Tipo de Documento Devolução de Venda - Entrada
Introdução
O Tipo de Documento Devolução de Venda - Entrada é uma configuração essencial para gerenciar corretamente as devoluções de vendas no sistema. Esta funcionalidade permite registrar e controlar as entradas de produtos devolvidos, garantindo a precisão do estoque e do fluxo financeiro da empresa.
Acesso ao Formulário
Caminho: Menu Configurações > Configurações Documentos > Tipo de Documento
Benefícios
- Controle preciso do estoque após devoluções;
- Rastreabilidade das transações de devolução;
- Ajuste automático do faturamento;
- Conformidade fiscal nas operações de devolução;
- Análise detalhada das razões de devolução para melhoria contínua.
Passo a Passo - Como Configurar Tipo de Documento Devolução de Venda - Entrada
- Acesse o menu Configurações > Configurações de Documentos > Tipo de Documento.
- Clique no botão Novo para criar um novo tipo de documento.
- Preencha as informações solicitadas:
- Código: Insira um código único para o tipo de documento, utilizado apenas para controle interno do sistema (Exemplo: 001).
- Tipo de Documento: Insira uma descrição identificadora para o registro (Exemplo: Devolução de Venda - Entrada).
- Tipo: Selecione a opção Entrada.
- Geração Financeira: Escolha Sim ou Não, dependendo de o documento gerar ou não movimentações financeiras.
- Gera Gerencial: Escolha Sim ou Não, dependendo de o documento ser utilizado em relatórios gerenciais.
- Geração Fiscal: Selecione Sim caso o documento deva gerar nota fiscal.
- Atualizar Estoque: Selecione Sim para que o entrada atualize o estoque.
- Após preencher todos os campos, clique no botão Salvar.
- Acesse a aba Fiscal e preencha os seguintes campos:
- Tipo de Tributação: Escolha ICMS, considerando que se trata de uma nota fiscal de Devolução de Venda.
- Modelo da Nota Fiscal: Informe o modelo da nota fiscal a ser emitido (Exemplo: 55).
- Série da Nota Fiscal: Insira a série utilizada no contador de números do documento.
- CFOP Dentro do Estado: Informe o CFOP aplicável para operações dentro do estado. Caso tenha dúvidas, consulte a contabilidade responsável pela sua empresa.
- CFOP Fora do Estado: Informe o CFOP aplicável para operações fora do estado. Caso tenha dúvidas, consulte a contabilidade responsável pela sua empresa.
- Após preencher os campos, siga para aba Entrada.
- No campo Emitir NFe de Entrada, selecione a opção Sim.
- Em seguida clique no botão Salvar.
Fluxo de Trabalho
Considerações Finais
A configuração correta do Tipo de Documento Devolução de Venda - Entrada é crucial para manter a integridade dos registros financeiros e de estoque da empresa. Essa parametrização permite um controle eficiente das devoluções, facilitando a gestão de estoque, a contabilidade e o cumprimento das obrigações fiscais.