Erro de Importação - Registro C170 - CST_ICMS - Tamanho do campo inválido
Introdução
Este documento aborda o erro de importação relacionado ao Registro C170, especificamente no campo CST_ICMS, quando o tamanho do campo é considerado inválido.
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Mensagem do Erro
| Linha Posição | Mensagem | Campo | Valor Esperado | Conteúdo do Campo | Registro |
|---|---|---|---|---|---|
| 59 | Tamanho do campo inválido. | CST_ICMS | Registro/Campo não informado ou inválido | 0 | C170 |
Causa do Erro
O erro Registro C170 - CST_ICMS - Tamanho do campo inválido está relacionado à situação tributária (CST) utilizada nos produtos vinculados a Nota Fiscal de Entrada, e pode ocorrer em dois cenários:
- O campo da Situação Tributária está em branco.
- A Situação Tributária informada corresponde a um código (CSOSN) que é utilizado para a tributação de empresas do Simples Nacional.
Empresas do Simples Nacional que utilizam o código CSOSN) precisam realizar a conversão de CSOSN para CST antes de emitir o arquivo SPED. Acesse o link: Formulário CSOSN para CST
Estrutura do Campo CST_ICMS
| Posição do Campo | Campo | Descrição | Tipo | Tamanho |
|---|---|---|---|---|
| 10 | CST_ICMS | Código da Situação Tributária do ICMS | N | 003* |
Solução do Erro
Para corrigir o erro Registro C170 - CST_ICMS - Tamanho do campo inválido, é necessário identificar a Nota Fiscal que apresentou o erro e verificar a Situação tributária do produto e realizar a correção.
Passo a Passo: Correção do Erro Nota Fiscal de Entrada
Passo 1: Identifique a Nota Fiscal
- Abra o arquivo Sped em um editor de texto, como o Sublime Text, bloco de notas, ou em outras plataformas similares;
- Localize a linha onde o erro ocorreu usando o atalho do editor de texto que você está utilizando. Por exemplo, no Sublime Text, use Ctrl+G;
- Ao localizar a linha que apresentou o erro, siga para o registro C100 acima da linha que apresentou o erro;
- Conte 8 espaço ente os pipes (|) da esquerda para a direita.
- Após localizar a numeração da Nota Fiscal, consulte-a no sistema.
Passo 2: Identifique a Nota Fiscal
- Acesse o menu Sistema > Entradas > Compra;
- No campo de busca altere para ID;
- Inclua o ID que localizou anteriormente no arquivo;
- Clique em Enter em seu dispositivo.
Passo 3: Reabrir Entrada
- Após localizar a Nota Fiscal, clique no botão Alterar;
- Altere o campo Status para Aberto;
- Em seguida, clique em Salvar.
O sistema só permite reabrir entradas que ainda não foram comunicadas à Sefaz, ou seja, o tipo de documento deve estar configurado para Não gerar Fiscal.
Passo 4: Ajuste Tributação do Produto
- Selecione novamente a Nota Fiscal, e clique em Editar;
- Siga para aba Produtos;
- Selecione o produto e clique em Editar;
- Siga para aba Tributos e selecione o campo Tributação Digitada;
- Clique no botão Editar Tributos;
- Siga para aba ICMS e preencha os campos:
- Regime: Selecione o regime tributário que corresponde à sua empresa;
- Situação Tributária: Escolha a CST que corresponde à movimentação do produto;
- ICMS Origem: Indique a origem do produto.
- Após preencher os campos, clique em Salvar;
- Repita o processo para os demais produtos vinculados à entrada.
Passo 5: Finalizar Entrada
- Após ajustar os tributos, clique em Finalizar entrada;
- Em seguida, clique em Validar e Finalizar.
- Depois de concluir as alterações, faça o download do arquivo novamente.
Fluxo do Processo
Considerações Finais
A correta formatação e o preenchimento do campo Situação Tributária nos produtos vinculados à entrada, é essencial para a conformidade fiscal e o sucesso na importação de dados. Mantenha-se atualizado sobre as legislações fiscais e as especificações técnicas do sistema para evitar erros semelhantes no futuro.