Como Identificar o Número da Nota Fiscal em Casos de Erros de Estrutura ou Validação no Arquivo Sped Fiscal
Introdução
Este documento fornece orientações sobre como identificar o número da nota fiscal quando ocorrem erros de estrutura ou validação no arquivo Sped Fiscal. Essa identificação é crucial para corrigir problemas específicos e garantir a conformidade fiscal.
Bloco C100: Informações da Nota Fiscal 55 e 65 (NFC-e)
As informações das Notas Fiscais 55 e 65 (NFC-e) são registradas no Bloco C100, e a numeração é informada no Registro 08. Ou seja, a numeração da nota fiscal será identificada no oitavo campo entre os campos separado por pelo simbolo de barra (|).
Estrutura do Bloco C100
Os 12 primeiros registros do Bloco C100 permitem identificar e verificar as informações da Nota Fiscal, que são as seguintes:
- Registro: Descreve a sigla do Bloco. Exemplo: C100;
- Registro: Indicador da Operação (0 - Entrada); (1 -Saída);
- Registro: Indicador do emitente (0 - Emissão própria); (1 - Terceiros);
- Registro: Código do participante (ID do cadastro) (F- Fornecedor; (C - Cliente);
- Registro: Modelo da NF;
- Registro: Código da situação do documento fiscal;
- Registro: Série da NF;
- Registro: Número da NF;
- Registro: Chave de acesso da Nota Fiscal Eletrônica;
- Registro: Data de emissão da NF;
- Registro: Data de Saída da NF;
- Registro: Valor total da NF.
Os registros são informados de forma sequencial, sendo que cada um é apresentado no arquivo SPED, separado por um caractere pipe (|). Exemplo: |C100|0|
Passo a Passo: Identificar Nota Fiscal no Bloco C100:
- Abra o arquivo Sped em um editor de texto, como o Sublime Text, bloco de notas, ou em outras plataformas similares;
- Localize a linha onde o erro ocorreu usando o atalho do editor de texto que você está utilizando. Por exemplo, no Sublime Text, use Ctrl+G;
- Ao localizar a linha que apresentou o erro, siga para o registro C100 a cima da linha que apresentou o erro;
- Conte 8 espaço ente os campos (|) da esquerda para a direita.
- Após localizar a numeração da Nota Fiscal, consulte-a no sistema e faça as correções necessárias.
O SPED é organizado em blocos e itens separados por um caractere pipe (|). Por exemplo, no Bloco C100 e no item 2, ao visualizar em um editor de texto, a formatação seria: |0150|C22|. O item 2 refere-se ao segundo campo da esquerda para a direita.
Exemplo de Identificação
Conte 8 espaço ente os campos separados por uma barra (|) da esquerda para a direita. |C100|0|1|F16|55|00|1|4910||11092024|11092024|16894,76|1|0,00||16024,85|
- Neste exemplo, o número da nota fiscal é 4910.
Fluxo de Trabalho
Considerações Finais
A correta identificação do número da nota fiscal é essencial para resolver problemas no arquivo Sped Fiscal. Sempre verifique o contexto do erro e a estrutura do registro para garantir a precisão da identificação.