Erro Nota Nacional: Ao utilizar Ambiente Nacional, necessário vincular um "Tipo de documento" com série 900
Introdução
O erro "Ao utilizar Ambiente Nacional, necessário vincular um "Tipo de documento" com série 900" ocorre durante a emissão da Nota Fiscal Eletrônica Nacional de Serviço (NFS-e) quando o sistema está configurado para utilizar o Ambiente Nacional, mas o Tipo de Documento selecionado não está vinculado a uma série permitida para esse ambiente. Para o Ambiente Nacional, a legislação e o layout exigem que as notas fiscais de serviço sejam emitidas utilizando modelo 13 com série 900.
Caminho: Menu Configurações > Configurações Documentos >
Causa do Erro
O erro ocorre ao realizar a emissão da nota fiscal de serviço no Ambiente Nacional quando:
- O Tipo de Documento utilizado não possui a série 900 configurada;
- O contador de número de documento não está vinculado à série correta; Sem essas configurações, a nota fiscal não atende às regras de validação do Ambiente Nacional, impedindo sua emissão.
Solução do Erro
Para corrigir o erro, é necessário configurar um contador de número de documento utilizando o modelo 13 e a série 900, bem como criar ou ajustar um Tipo de Documento utilizado para gerar a nota fiscal, garantindo que a série 900 esteja corretamente informada.
Passo a Passo: Como Corrigir o erro: Ao utilizar Ambiente Nacional, necessário vincular um "Tipo de documento" com série 900
Passo 1: Configurar Contador de Número de documento
- Acesse o menu Configurações > Configurações Documentos > Números de documento;
- Em seguida, clique no botão Novo, e preencha os campos:
- Filial: Selecione a filial que será utilizada para gerar as notas fiscais;
- Modelo: Informe o modelo 13;
- Série: preencha com a informação 900;
- Descrição: Insira uma descrição apropriada para este modelo de nota fiscal (Exemplo: Nota Fiscal eletrônica Nacional - Filial X);
- Próximo Número de NF: Informe a numeração 1;
- Em seguida, clicar no botão Salvar.
Passo 2: Configurar Tipo de documento
- Acesse menu Configurações > Configurações de Documentos > Tipo de Documento.
- Clique no botão Novo.
- Na aba Geral, preencha:
- Código: Insira um código único (Exemplo: 0001).
- Descrição: Insira uma descrição apropriada para este modelo de nota fiscal (Exemplo: Nota Fiscal eletrônica Nacional - Filial X);
- Tipo: Selecione Saída.
- Gera Financeiro: Selecione Não (ou Sim para gerar movimentação financeira vinculada).
- Gera Gerencial: Selecione Não.
- Gera Fiscal: Selecione Sim.
- Atualiza Estoque: Selecione Não.
- Na aba Fiscal, preencha:
- Tipo de Tributação: Selecione a opção ISSQN.
- Modelo: Informe o modelo 13;
- Série: preencha com a informação 900;
- Clique em Salvar.
Fluxo de Trabalho
Considerações Finais
A utilização correta da série 900 é obrigatória para a emissão de NFS-e no Ambiente Nacional.
Manter o Tipo de Documento e o contador de numeração corretamente configurados evita rejeições e garante conformidade com as regras fiscais vigentes. Ao alterar o ambiente de emissão, recomenda-se revisar essas configurações antes de emitir notas fiscais.