Situações de Tipo de Movimento Não Registrado
Introdução
As Situações de Tipo de Movimento Não Registrado dizem respeito aos erros encontrados ao processar arquivos de retorno bancário, quando o banco rejeita determinada operação sobre um boleto — geralmente o registro de entrada. Esses erros são identificados durante a leitura da remessa de retorno e devem ser analisados para garantir a integridade das informações financeiras no sistema.
Caminho: Menu Sistema > Financeiro > Arquivos de Boletos > Retorno Bancário em Lote
Benefícios
- Identificação rápida dos boletos rejeitados pelo banco
- Melhoria nos processos de conciliação bancária
- Prevenção de divergências entre sistema e banco
- Maior segurança e precisão no controle financeiro
- Diagnóstico mais claro dos retornos com falha
Passo a passo - Verificando situações de tipo de movimento não registrado
- Acesse o menu Sistema
- Clique em Financeiro
- Vá até Arquivos de Boletos
- Selecione Retorno Bancário em Lote
- Escolha o retorno desejado e clique em Editar
- Acesse a aba Registros
- Verifique a coluna Descrição para identificar o motivo da rejeição
Tipos mais comuns de movimento não registrado
Entrada Rejeitada
Condição onde o boleto foi enviado para registro no banco, mas foi rejeitado por alguma inconsistência. Possíveis causas:
- Duplicidade (já havia sido enviado antes)
- Dados do pagador inválidos
- Remessa anterior recusada e não corrigida
- Mesmo “Nosso Número” com dados conflitantes em remessas diferentes
🛠 Solução:
- Verifique o motivo retornado pelo banco
- Corrija os dados da cobrança
- Reenvie o boleto com a informação corrigida
CEP Irregular
Motivo: O CEP do endereço do cliente é inválido ou não condiz com a cidade/bairro preenchido.
🛠 Solução:
- Verifique o CEP utilizando um validador oficial (Correios)
- Ajuste o endereço completo no cadastro do cliente
- Reenvie a cobrança com os dados atualizados
Dados do Pagador Inválidos
Motivo: Nome, CPF ou RG do cliente não estão corretos. Pode haver divergência com os dados da Receita Federal.
🛠 Solução:
- Confirme os dados do cliente
- Corrija os campos necessários (inclusive nomes abreviados ou abreviações não recomendadas)
- Reenvie a cobrança
Nosso Número Já Existe
Motivo: O mesmo “Nosso Número” foi enviado em remessas distintas, ou repetido por erro.
🛠 Solução:
- Verifique se o boleto já foi registrado com sucesso anteriormente
- Evite reusar o mesmo identificador
- Se necessário, gere um novo “Nosso Número” através do sistema antes de reenviar
Valores Inválidos
Motivo: O valor informado está fora dos parâmetros aceitos pelo banco (ex: valor negativo ou inferior ao mínimo previsto no contrato).
🛠 Solução:
- Corrija o valor do boleto no Contas a Receber
- Respeite os valores mínimos definidos pela instituição bancária
- Atente-se à data de vencimento em finais de semana e feriados
Fluxo de processo
Considerações finais
Observar as Situações de Tipo de Movimento Não Registrado é essencial após o processamento de um arquivo de retorno bancário. Elas indicam tentativas de registro de boleto que o banco não aceitou — e, se não forem corrigidas, impedem o reconhecimento do título.
Ao seguir estas instruções, você pode:
- Diagnosticar falhas específicas
- Corrigir rapidamente os dados rejeitados
- Reenviar os títulos para registro efetivo
- Evitar retrabalho, inadimplência e atraso na baixa de boletos
Em caso de dúvidas ou se o erro persistir após a correção, entre em contato com o gerente bancário responsável ou com o Suporte Técnico IXC para orientação personalizada.
LEIA TAMBÉM
- Financeiro
- Carteira de Cobrança
- Integrações Bancárias - Remessa e Retorno Manual
- Remessa Boletos
- Retorno Bancário em Lote
- Como Processar Arquivos de Retorno Bancário
- Relatórios Financeiros
- Erro, o Título já foi Recebido
- Título Não Encontrado
- Entrada Rejeitada - Código do Banco Inválido
- Movimento para Título Não Cadastrado
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