Configurações para Emissão da Nota Fiscal de Serviço no Ambiente Nacional
Introdução
Esta documentação tem como objetivo orientar, de forma prática e detalhada, a configuração necessária para a emissão da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica (NFS-e), modelo 13 no Ambiente Nacional.
Como Configurar a Emissão da Nota Fiscal Eletrônica Nacional - Ambiente Nacional
Passo 1: Configurar Cadastro da Filial
- Acesse menu Configurações > Empresa > Filiais;
- Selecione a filial que será utilizada para emitir a nota fiscal e clique em Editar;
- Siga para aba NF-e/NFC-e/NFCom/NFS-e;
- No campo Utilizar ambiente nacional selecione a opção Sim.
- Em seguida, clique em Salvar.
Passo 2: Configurar Contador de Número de documento
- Acesse o menu Configurações > Configurações Documentos > Números de documento;
- Em seguida, clique no botão Novo, e preencha os campos:
- Filial: Selecione a filial que será utilizada para gerar as notas fiscais;
- Modelo: Informe o modelo 13;
- Série: preencha com a informação 900;
- Descrição: Insira uma descrição apropriada para este modelo de nota fiscal (Exemplo: Nota Fiscal eletrônica Nacional - Filial X);
- Próximo Número de NF: Informe a numeração 1;
- Em seguida, clicar no botão Salvar.
Passo 3: Configurar Tipo de documento
- Acesse menu Configurações > Configurações de Documentos > Tipo de Documento.
- Clique no botão Novo.
- Na aba Geral, preencha:
- Código: Insira um código único (Exemplo: 0001).
- Descrição: Insira uma descrição apropriada para este modelo de nota fiscal (Exemplo: Nota Fiscal eletrônica Nacional - Filial X);
- Tipo: Selecione Saída.
- Gera Financeiro: Selecione Não (ou Sim para gerar movimentação financeira vinculada).
- Gera Gerencial: Selecione Não.
- Gera Fiscal: Selecione Sim.
- Atualiza Estoque: Selecione Não.
- Na aba Fiscal, preencha:
- Tipo de Tributação: Selecione a opção ISSQN.
- Modelo: Informe o modelo 13;
- Série: preencha com a informação 900;
- Clique em Salvar.
Passo 3: Configurar Classificação Tributária
- Acesse Menu Sistema > Fiscal > Classificação tributária;
- Selecione a classificação utilizada nos produtos e clique em Editar;
- Siga para aba ISSQN;
- No campo NBS, informe o código conforme a tabela disponível em Consulta NBS;
- No campo Código Indicador de Operação, selecione o código correspondente ao NBS informado no campo anterior;
- Preencha os campos Código de Tributação Nacional do ISSQN e Código de Tributação Municipal do ISSQN;
- Apos preencher os campos, clique em Salvar.
O código do Indicador de Operação (cIndOp) está diretamente relacionado ao código NBS e aos códigos de classificação das operações de consumo (cClassTrib). Para consultar a relação entre eles, clique aqui
Fluxo de Configuração
Considerações Finais
Para que a emissão da nota fiscal ocorra de forma correta, é indispensável configurar previamente alguns campos essenciais, vinculados à filial, ao tipo de documento e à tributação do ISSQN. O preenchimento adequado dessas informações é fundamental para garantir a autorização da nota fiscal e prevenir inconsistências fiscais ou rejeições no processo de emissão.