Aba Produtos
Introdução
A aba Produtos é uma parte essencial em diversos módulos do sistema, permitindo a visualização e o gerenciamento das informações relacionadas aos produtos. Nela, é apresentada uma listagem detalhada dos produtos vinculados ao contrato.
Caminho: Menu Sistema > Cadastros > Contratos > Aba Produtos
Entrega de Valor
- Fornece uma visão consolidada dos produtos do contrato;
- Permite acompanhar movimentações e alterações relacionadas aos produtos;
- Facilita a gestão de estoque e precificação.
Estrutura da Aba
A aba Produtos está vinculada ao Contrato do Cliente e organizada em uma grid, que possibilita a visualização e o gerenciamento dos produtos associados ao contrato.
Além disso, é possível utilizar a barra de filtros de busca para localizar produtos de forma mais rápida e precisa, aplicando os seguintes filtros disponíveis:
- ID
- Descrição do produto
- Plano
- Quantidade
- Valor até o vencimento
- Vínculo
- Observação
- Tipo de documento
| Campo | Descrição |
|---|---|
| ID | Identificação única do produto. |
| Descrição do Produto | Descrição do produto que será exibida nas Notas Fiscais. Caso o campo esteja em branco, será utilizada a descrição cadastrada no produto. |
| Plano | Informações sobre o plano de venda. |
| Tipo | Define o tipo do produto. Opções disponíveis: Internet, Telefonia, Serviços/Produtos, SVA, TV/Streaming, MVNO/Telefonia Móvel. |
| Produto/Serviço | Campo destinado às informações sobre o serviço/produto. |
| Quantidade | Quantidade do produto. |
| Valor Unitário | Valor unitário do produto. |
| Valor Bruto | Valor bruto do produto. |
| Valor do Desconto | Valor do desconto aplicado. |
| Valor do Acréscimo | Valor do acréscimo aplicado. |
| Valor até o Vencimento | Mostra o valor do produto considerando a data de vencimento. |
| Valor Líquido | Informa o valor líquido. |
| Vínculo | Informa o vínculo do produto. |
| Tipo de Documento | Exibido somente quando a opção "Gerar notas fiscais com base no tipo de documento dos produtos" estiver configurada como "Sim" nos parâmetros gerais (Configurações > Parâmetros > Parâmetros Gerais > Aba Provedor). |
| Observações | Campo para observações. |
| ID do Contrato | Informa o ID do contrato. |
| Inserido em | Data da movimentação. |
| Inserido por | Operador que inseriu o produto. |
| Atualizado por | Operador que realizou a última movimentação. |
Botões Disponíveis
A funcionalidade de informar a quantidade de produtos que será inativa está presente na versão beta do sistema. Sua disponibilidade na versão Estável será a partir de Fevereiro de 2026.
| Botões | Descrição |
|---|---|
| Novo | Criar/Adicionar um novo produto ao contrato. |
| Editar | Permite acessar as informações dos produtos e e fazer edições em um produto existente. |
| Deletar | Essa ação é irreversível, todo o histórico do produto neste contrato será removido permanentemente. Recomendamos apenas para produtos adicionados por engano. |
| Inativar | Ao clicar em Inativar, será exibido um novo formulário no qual será obrigatório informar o motivo da inativação e a Quantidade de produto para inativação, sendo importante destacar que a inativação é um processo irreversível. |
| Histórico dos Produtos | Ao clicar neste botão, será exibida uma grid contendo o histórico de alterações e atividades relacionadas aos produtos do contrato, apresentando os seguintes Status: - Alterado: quando houver alteração na quantidade ou no valor por login. - Entrada: quando um novo produto for inserido. - Inativo: quando um produto for inativado, gerando um log com as informações do produto naquele momento. |
Os botões Deletar e Inativar ficam visíveis conforme o parâmetro configurado em:
Menu Configurações > Parâmetros > Parâmetros gerais > Aba Contratos.
Funcionamento do parâmetro:
- Inativar produto: Nesse caso, ficará visível apenas o botão Inativar. Ao inativar um produto no contrato, será possível informar a quantidade desejada para inativação, sem a necessidade de inativar toda a quantidade cadastrada, desde que o produto possua mais de uma unidade.
- Deletar produto: Ao selecionar essa opção, ficará visível o botão Deletar.
Ao clicar no botão Histórico dos Produtos, o sistema exibirá todas as movimentações dos produtos vinculados ao contrato, organizadas em ordem cronológica.
Abas disponíveis ao clicar em Editar
Aba Planos por contrato
| Campos | Descrição |
|---|---|
| ID | Identificação única do produto |
| Tipo | Define o tipo do produto. Opções disponíveis: Internet, Telefonia, Serviços/Produtos, SVA, TV/Streaming, MVVO/Telefonia Móvel |
| Plano ou Produto/Serviço | Campos destinados a vincular o plano de velocidade quando o tipo de produto for "Internet" ou "Telefonia"; para os demais tipos, devem ser vinculados o produto ou serviço. |
| Descrição | Descrição do produto que será exibida nas Notas Fiscais. Caso o campo esteja em branco, será utilizada a descrição cadastrada no produto. |
| Quantidade | Quantidade do produto. |
| Valor unitário | Valor unitário do produto |
| Obs: | Campo de observação |
| Valor até o vencimento | Mostra o valor do produto considerando a data de vencimento |
| Tipo de documento | Este campo será exibido somente quando a opção "Gerar notas fiscais com base no tipo de documento dos produtos" estiver configurada como "Sim" nos parâmetros gerais (Configurações > Parâmetros > Parâmetros gerais > Aba Provedor). Campo é obrigatório. |
Para mais informações sobre o parâmetro Gerar notas fiscais com base no tipo de documento dos produtos, acesse o link: Clique Aqui
Aba Desconto
A aba "Desconto" permite aplicar um desconto diretamente ao produto relacionado ao contrato.
| Campos | Descrição |
|---|---|
| ID | Identificação única do produto |
| Descrição | Descrição de identificação do desconto. Exemplo: Desconto da promoção X. |
| Valor | Valor do desconto. |
| Data de validade do desconto | Data final que o desconto será aplicado. |
| Percentual | Campo preenchido automaticamente com base no valor aplicado e no valor unitário do produto. |
Aba Acréscimos
A aba "Acréscimos" permite aplicar valores de acréscimos diretamente ao produto relacionado ao contrato.
| Campos | Descrição |
|---|---|
| ID | Identificação única do produto |
| Contrato | Campo de visualização do ID do contrato em que acréscimo está vinculado. |
| Produto do contrato | Campo de visualização do ID do produto em que acréscimo está vinculado. |
| Descrição | Descrição de identificação do desconto. Exemplo: Desconto da promoção X. |
| Valor | Valor do desconto. |
| Data de validade do acréscimo | Data final que o desconto será aplicado. |
| Percentual | Campo preenchido automaticamente com base no valor aplicado e no valor unitário do produto. |
| Lote reajuste | O campo exibe o ID do lote onde o acréscimo foi aplicado. Para acréscimos feitos manualmente, o campo permanecerá em branco. |
Os valores de acréscimo e descontos adicionados ao produto serão refletidos no campo "valor do item" nos registros D510 e C170. A soma do valor unitário da venda deve considerar o valor da venda + acréscimo – desconto.
- O registro D590 deverá indicar o valor da operação, considerando o valor unitário + acréscimo.
A validação descrita abaixo está presente na versão Beta do sistema. Sua disponibilidade na versão Estável será a partir de Fevereiro de 2026
Durante o cancelamento de contratos, o sistema realiza a verificação da validade dos descontos aplicados no cálculo proporcional.
Descontos cuja data de validade seja anterior à data de cancelamento são automaticamente desconsiderados, evitando a aplicação de valores indevidos e assegurando maior precisão nos registros financeiros.
Casos de Uso
Adicionar um Produto no Contrato
- Acesse Menu Sistema > Cadastros > Contratos;
- Na aba Produtos, clique no botão Novo;
- Preencha os seguintes campos:
- Tipo do produto;
- Plano do produto;
- Descrição;
- Quantidade;
- Valor por login;
- Clique no botão Salvar.
Fluxo de Trabalho
Considerações Finais
A aba Produtos é uma ferramenta versátil e essencial para o gerenciamento eficiente de produtos em diferentes contextos do sistema. Sua utilização adequada permite um controle preciso de estoque, precificação e serviços prestados.