Emissão da NFCom de Forma Avulsa
Introdução
A emissão da NFCom de forma avulsa é utilizada quando a nota fiscal é gerada para pagamentos em dinheiro ou na ausência de financeiro gerado, sem vínculo direto com uma fatura ou processo de faturamento recorrente. Esse tipo de emissão possui regras específicas para preenchimento das informações financeiras, conforme o AJUSTE SINIEF 07/22.
Para emitir a NFCom de forma avulsa, acesse o passo a passo: Emissão Avulsa NFCom Normal - Nota Fiscal Modelo 62
Conceito Importante
Conforme previsto no AJUSTE SINIEF 07/22, todas as NFCom devem conter dados de pagamento. No entanto, para notas avulsas, elas são consideradas como pagamento em dinheiro, conforme Manual de Orientação do Contribuinte (MOC).
Por esse motivo, não ocorre a montagem das informações financeiras reais, e os dados referentes ao faturamento são preenchidos com valores zerados.
Montagem da Tag gFat no XML da NFCom Avulsa
Para notas fiscais avulsas, o grupo <gFat> é montado com todos os campos zerados, conforme o exemplo:
Exemplo de gFat zerado
<gFat>
<CompetFat>0000-00</CompetFat>
<dVencFat>0000-00-00</dVencFat>
<codBarras>00000000000000000000000000000000000000000000</codBarras>
</gFat>Mensagem Informativa: Ao validar e finalizar a NFCom avulsa, será exibida a seguinte mensagem na aba "Histórico notas fiscais": Notas fiscais avulsas são consideradas como pagamento em dinheiro. Os dados financeiros serão exibidos com valores zerados.
Impressão da NFCom Avulsa
Na impressão da NFCom avulsa, os campos REFERÊNCIA (ANO/MÊS) e VENCIMENTO serão exibidos com valores zerados, pois não há vínculo com uma fatura.
- REFERÊNCIA (ANO/MÊS) → exibido como 00/0000
- VENCIMENTO → exibido como 00/00/0000
- CÓDIGO DE BARRAS → exibido com a sequência zerada
Caminhos para a Emissão da NFCom de Forma Avulsa
A nota fiscal avulsa pode ser emitida através dos seguintes caminhos:
Saídas (Venda)
Caminho: Menu Sistema -> Saídas > Venda -> Botão "Novo";
Caminho: Menu Sistema -> Saídas > Venda -> Editar -> Botão "Duplicar";
Cadastro Cliente
Caminho: Menu Sistema -> Cadastros > Clientes -> Aba Venda -> Botão "Novo";
Caminho: Menu Sistema -> Cadastros > Clientes -> Aba Venda -> Editar > Botão "Duplicar";
Contrato do Cliente
Caminho: Menu Sistema -> Cadastros -> Contratos -> Aba Venda -> Botão "Novo";
Caminho: Menu Sistema -> Cadastros -> Contratos -> Aba Venda -> Editar -> Botão "Duplicar";
Ao gerar a nota fiscal através do cadastro do cliente ou Saídas > Venda, é necessário relacionar o contrato à venda, conforme o passo a passo: Relacionar Nota Fiscal com o Contrato.
Considerações Finais
A emissão avulsa da NFCom foi ajustada para evitar rejeições e seguir corretamente as normativas fiscais. Esse tipo de emissão sempre será tratado como pagamento em dinheiro, com dados financeiros zerados, garantindo a geração correta do XML e da impressão do documento.