Erro: 0 - Este XML não é válido. Element cNF
Introdução
O erro 0 - Este XML não é válido. Element 'cNF', ocorre durante o processo de emissão da Nota Fiscal de Comunicação (NFCom), indicando inconsistência nas informações obrigatórias do XML relacionado ao campo de número da Nota Fiscal. Essa informação é obrigatória, pois indica a sequência das notas fiscais emitidas.
Caminho: Menu Sistema -> Saídas -> Venda
Causa do Erro
O erro "0 - Este XML não é válido. Element '{http://www.portalfiscal.inf.br/nfcom}cNF':", indica que o campo "NF" está vazio, ou seja, a venda não possui numeração. Essa situação pode ocorrer devido a divergência de cadastro do tipo de documento e Número de documento ou a filial utilizada não possui as configurações necessárias para a emissão da NFCom.
Solução do Erro
Para corrigir o erro é necessário analisar se a série e a filial utilizada para a emissão da NFCom corresponde a configuração do Número de Documento e Formulário Tipo de Documento, além disso é necessário certificar que o tipo de documento possui a série correspondente e o campo "Gera fiscal" definido como "Sim".
Passo a Passo: Como corrigir o erro: 0 - Este XML não é válido. Element cNF
Passo 1: Revisar as Informações Cadastrais
- Acesse o Menu Configurações → Configurações de Documento → Número de Documento.
- Verifique se existe um registro configurado com o modelo 62 (NFCom).
- Confirme se a série informada neste cadastro é a mesma utilizada no Tipo de Documento vinculado à nota fiscal.
- Certifique-se de que a filial configurada é a mesma utilizada na emissão da nota fiscal.
- Após validar as informações do Número de Documento, acesse Menu Configurações → Configurações de Documento → Tipo de Documento.
- Localize o registro desejado e clique em Editar.
- Verifique se o campo “Gera fiscal” está definido como “Sim”, garantindo que o documento gere informações fiscais corretamente.
Passo 2: Finalizar Venda
- Acesse o Menu Sistema → Saídas → Venda;
- Localize e selecione a Nota Fiscal que apresentou o erro e clique em "Editar";
- Verifique se a filial corresponde ao contador de número de documento.
- Realize os seguintes ajuste caso necessário;
- Se o campo Série do tipo de documento tiver sido alterado, será necessário:
- Alterar o campo Tipo de Documento para “501” → Clique em Salvar;
- Em seguida, altere novamente para o Tipo de Documento utilizado para gerar a nota fiscal.
- Em seguida, clique em "Finalizar Saída";
- Por fim, clique em "Validar e Finalizar".
Fluxo de Trabalho
Considerações Finais
Ao garantir a consistência entre o Tipo de Documento, Número de Documento, Filial e Série, o sistema conseguirá gerar corretamente o número sequencial da NFCom e preencher o campo cNF no XML. Essa validação é essencial para a emissão correta da nota fiscal e para manter a integridade fiscal e contábil das operações.