Notas de Versão do IXC Provedor

Bem-vindo à página de Notas de Versão do IXC Provedor, seu guia completo sobre as evoluções e melhorias do nosso sistema. Aqui você encontrará informações detalhadas sobre as novidades, correções e aprimoramentos implementados em cada atualização.

Entenda nossa forma de atualizações

O IXC Provedor segue um modelo estruturado de desenvolvimento e lançamento que visa equilibrar inovação e estabilidade:

Versões Beta:

• Lançadas quinzenalmente para clientes participantes do programa beta;
• Contêm as mais recentes funcionalidades e correções;
• Recomendadas para provedores que desejam acesso antecipado às novidades e que possam contribuir com feedback;
• Ideais para ambientes de teste ou para empresas que precisam de recursos específicos recém-implementados.

Quer ser um cliente Beta? Saiba mais em: Clientes Beta

Versões Estáveis:

• Lançadas trimestralmente;
• Incorporam todas as versões beta liberadas no período, após rigorosos testes;
• Oferecem maior confiabilidade para ambientes de produção;
• Recomendadas para a maioria dos provedores que priorizam estabilidade.

Por que manter-se atualizado?

Acompanhar regularmente as notas de versão permite que você:

• Aproveite ao máximo os novos recursos;
• Planeje treinamentos para sua equipe;
• Antecipe mudanças em processos operacionais;
• Resolva problemas específicos através das correções implementadas.

Versões Estáveis

Fevereiro/2026

Esta versão estável inclui todas as melhorias, correções e projetos das versões beta 80.47.1 até 80.67.2.

✨ Novidade! Confira as melhorias do IXC Assina:

Ajustar selfie na assinatura

• Agora, durante o processo de assinatura, é possível ajustar a selfie caso a imagem tenha sido inserida de forma incorreta.

Onde ocorre: assinatura.

Envio de documento em PDF

• Ao adicionar um documento de identificação para realizar a assinatura, agora também é possível enviar arquivos em formato PDF, como CNH ou carteira de identidade.

Onde ocorre: assinatura.

Personalização de identidade visual da assinatura

• Agora é possível personalizar o logo e as cores da página de assinatura, além da aparência e da mensagem dos e-mails enviados durante o processo. Isso ajuda a reforçar a identidade visual do provedor.

Onde configurar: Workspace.

Melhorias, correções e projetos do IXC Provedor

Estoque e Ordem de Serviço:

Última atualização em grupos e subgrupos de produtos

• Implementado o registro da última atualização nos formulários de grupos e subgrupos de produtos, exibindo a data/hora, ID e nome do operador que fez a última alteração no formulário de Grupo ou Subgrupo de podutos.

Caminhos:

• Menu Sistema > Cadastros > pasta Produtos > Grupo de produtos
• Menu Sistema > Cadastros > pasta Produtos > Subgrupo de produtos

Dispensar emissão de NF de comodato

• Implementado o botão “Dispensar emissão de NF” em movimentações de comodato, para situações em que não seja necessário emitir Nota Fiscal ou em casos de lançamentos incorretos. O objetivo é evitar a emissão desnecessária de notas fiscais de comodato.

Caminho: menu Sistema > Estoque > Movimentações > Comodatos

Identificação do título de origem na O.S. de cobrança

• Ao disparar uma ordem de serviço de cobrança pelo CRM de Cobrança, o título que originou a O.S. passa a ser exibido em sua interface, tornando a auditoria e as validações de cobrança mais ágeis e eficientes. Caminho: menu Sistema > Suporte > Ordem de serviço > Editar

Ações em massa na Ordem de Serviço

• Criados recursos para execução de ações em massa nas O.S.: encaminhar, imprimir e finalizar. Essas funcionalidades aumentam a agilidade operacional ao permitir que ações repetitivas sejam realizadas simultaneamente em múltiplas ordens de serviço. Caminho: menu Sistema > Suporte > Ordens de Serviço > botão Ações em Massa

Status de conexão de logins na Grid de O.S

• Implementada a coluna Status de conexão na grid de O.S., exibindo o estado atual do login de internet. Essa informação permite priorizar ordens de serviço conforme a situação de conectividade do cliente.

Caminho: menu Sistema > Suporte > Ordens de Serviço

Agrupado por diagnóstico detalhado: Novo layout no Relatório de Ordens de Serviço

• Implementado novo layout no Relatório de Ordens de Serviço. O novo layout conta com informações de diagnóstico detalhado, apresentando informações como ID da O.S., Status, ID - Assunto, ID - Setor, ID - Cliente, Abertura, Fechamento e Colaborador responsável. Além do layout, também foi inserido o filtro de Diagnósticos detalhado. Estas alterações promovem a gestão dessas informações de forma prática e estuturada.

Caminhos: menu Sistema > Cadastros

• Relatórios > Relatórios de ordens de serviço > Ordem de serviço > Novo
• Relatórios > Relatórios de ordens de serviço > Ordem de serviço > Editar > Aba Outros filtros

Novo método para inutilização de patrimônio

• Implementado novo método para Inutilizar itens patrimoniais. O processo consiste em quatro etapas: adicionar patrimônio, incluir motivo de inutilização, inserção de anexos e conferência. Este processo aprimora e promove maior clareza sobre a ação.

Caminho: menu Sistema > Suporte > Ordens de serviço

Contrato vinculado automaticamente

• Aprimorado para que o contrato seja exibido no pedido de venda via O.S. e a venda seja registrada automaticamente no cadastro do contrato, reduzindo erros e garantindo rastreabilidade completa.

Caminho: menu Sistema > Saídas > Pedidos > Pedido de venda via O.S

Novo relatório de Atendimentos

• Implementado relatório que permite salvar filtros e consultas para reutilização, além de enviar por e-mail com envio automático, garantindo economia de tempo e facilidade na análise de informações.

Caminho: menu Relatórios > Relatórios de atendimentos > Atendimentos

[Correção] Corrigido o comportamento da função Zerar todo o estoque

• Em versões anteriores, o botão Zerar estoque podia gerar saldo negativo. A partir da correção, o sistema zera o saldo do produto, gera uma saída de inventário com a quantidade disponível e não aplica fator de conversão, garantindo o saldo final zerado. Caminho: menu Sistema > Estoque > Invetário > Editar > aba Manutenção > Zerar todo o estoque

[Correção] Corrigido o comportamento do campo "Valor da última compra"

• Em versões anteriores, o campo Valor da última compra considerava diferentes tipos de movimentação de entrada de produto, gerando valores incorretos. Com a correção, o sistema passa a considerar apenas entradas do tipo compra, garantindo o valor real da última aquisição do produto. Caminho: menu Sistema > Cadastros > Produtos > Valor da última compra

[Correção] Corrigido o comportamento do campo "Valor da última compra"

Em versões anteriores, ao realizar a baixa de um comodato pela opção “Outro almoxarifado”, o sistema preenchia automaticamente o campo ID Almoxarifado com o registro 1. Agora, passa a considerar o almoxarifado padrão do usuário que realiza a ação; caso não exista, é possível selecionar manualmente o almoxarifado desejado. Caminho: menu Sistema > Cadastros > COntratos > aba Comodato > botão Devolver > Outro almoxarifado

Faturas:

Implementado Cancelamento de Cobrança Apenas no Gateway

• A funcionalidade de cancelamento de cobranças no gateway foi projetada para resolver discrepâncias entre o sistema e os registros do Gateway ou API bancária. Isso é especialmente útil em casos onde a cobrança é dada como cancelada no banco, mas permanece ativa no sistema. Este processo otimiza operações financeiras e reduz a necessidade de suporte técnico.

Caminho: menu Configurações > Rotinas Financeiro > Rotinas Financeiro > botão Cancelar boletos em massa > Cancelar comunicação gateway (Simular e Executar)

Implementação de log de requisições e respostas para carteiras de cobrança Pix

• Adicionada a nova aba “Logs da Carteira” para carteiras de cobrança do tipo Pix, permitindo registrar e visualizar requisições de integração com bancos, erros retornados, datas e detalhes das operações.
• Essa funcionalidade oferece maior controle e capacidade de diagnóstico ao usuário, reduzindo a necessidade de suporte técnico.
• Com ela, torna-se mais fácil identificar falhas nas operações de integração com a API do banco e consultar informações essenciais para corrigir ou ajustar credenciais e configurações.

Caminho: menu Sistema > Cadastros > Financeiro > Carteira de Cobrança > Tipo: Pix > aba Logs carteira de cobrança

Permissões - Rotinas Pix e Cartão

• Habilitada a configuração de permissões para botões, campos e menus nos formulários de Rotinas Pix e Rotinas Cartão. Agora, é possível gerenciar o acesso a esses elementos através da edição dos Grupos de Usuários, corrigindo a impossibilidade de liberar botões ocultos em grupos predefinidos.

Caminho: menu Configurações > Rotinas financeiro > Rotinas Pix / Rotinas Cartão

Filtro Avançado de Status no Relatório de Contas a Pagar

• Implementação de um novo filtro de status no Relatório de Contas a Pagar que permite selecionar múltiplos status (A pagar, Pago, Parcial, Cancelado) para uma visualização mais segmentada e precisa.

• Por exemplo, você pode marcar apenas "Pago" e "Parcial", excluindo "Cancelado" da listagem, ou combinar os filtros conforme a necessidade da análise financeira.

• Com essa melhoria, os usuários podem personalizar a visualização dos relatórios conforme suas necessidades de gestão financeira, selecionando múltiplos status por meio de checkboxes. Isso proporciona maior clareza e precisão nas informações exibidas, eliminando confusão gerada pela inclusão de status indesejados na visualização padrão "todos".

Caminho: Menu Sistema > Relatórios > Relatórios Financeiros > Relatórios de Saída > Relatório de Contas a Pagar

Bloqueio de Duplicidade na Comunicação de Boletos e Pix

• Foi implementada uma nova validação para impedir que cliques múltiplos ou simultâneos nos botões de ação gerem registros duplicados no gateway de pagamento (o que causava a geração de múltiplas linhas digitáveis para a mesma cobrança).
• Como funciona agora
  • O sistema valida o ID do processo em andamento. Caso o usuário tente acionar o comando novamente enquanto o anterior ainda não foi concluído, o sistema bloqueará a nova tentativa.
• Esta melhoria foi aplicada especificamente nos botões:
  • Imprimir boletos: Previne o envio duplicado de remessa/comunicação ao gateway.
  • Copiar código Pix: Garante que a cópia do código não dispare múltiplas requisições desnecessárias.

Caminho: Editar Contas a receber > Aba Histórico boleto

Otimização na Geração de PDF da Régua de Cobrança

• Otimizado o processo de geração de arquivos PDF durante o envio de avisos pela Régua de Cobrança. Esta melhoria visa reduzir o tempo de processamento e envio de e-mails, prevenindo atrasos na comunicação com o cliente e gargalos em cenários de alto volume de faturas.

Caminho: menu Sistema > Receber > Régua de Cobrança

Padronização de Layouts e Validações de Impressão

• O sistema realiza a definição automática de layouts para garantir compatibilidade no envio de e-mails e nos processos de impressão.
• Quando a carteira de cobrança não possuir um layout configurado, será aplicado automaticamente:

• Para Carteiras Pix: layout Personalizada ModoBank.
• Para Demais Carteiras: layout Boleto + Fatura Detalhada.

• Validações Aplicadas

• Seleção obrigatória de layout: A opção vazia ("---") não está disponível no campo de layout da configuração da carteira, sendo obrigatória a escolha de um modelo válido.

• Pagamentos via Cartão de Crédito/Débito: Não é permitida a impressão de Contas a Receber Avulsos (sem vínculo com venda ou contrato). Nesses casos, o sistema exibirá o alerta: "Não é possível imprimir um contas a receber que não possui vínculo a uma venda". Caminho: menu Sistema > Cadastros > Financeiro > Carteira de cobrança > Aba 'Impressão'

Unificação da Visualização de Arquivos no Contas a Pagar

• Unificadas as opções de visualização de anexos em um único botão Visualizar. O sistema agora prioriza automaticamente a exibição do arquivo original (sem cabeçalhos); caso não esteja disponível, exibe a versão legada com comprovante. A mudança simplifica o acesso aos documentos e garante compatibilidade com registros antigos.

Caminho: menu Financeiro > Contas a pagar

Integração Pix Automático Banco Efí

• Desenvolvida a integração do Pix Automático para o Banco Efí. O recurso permite que o cliente autorize o agendamento de pagamentos recorrentes diretamente em seu aplicativo bancário após a leitura do QR Code. Uma vez autorizado, o sistema gerencia os débitos futuros automaticamente, dispensando o envio de cobranças manuais.

Caminho: menu Sistema > Cadastros > Financeiro > Carteira de cobrança

Integração Pix Cobrança Banco Sicoob

• Desenvolvida a integração com o Pix Cobrança do Banco Sicoob. A funcionalidade permite emitir cobranças via Pix com QR Code dinâmico, incluindo controle de vencimento, cálculo de juros e multas. O recurso garante a baixa automática em tempo real, agilizando a reconciliação financeira e o desbloqueio de serviços para o cliente final.

Caminho: menu Sistema > Cadastros > Financeiro > Carteira de cobrança

Alteração Para Pix Imediato Em Títulos Vencidos

• Ajustada a regra de geração de Pix via canais de atendimento (WhatsApp) para títulos vencidos. Agora, caso o cliente solicite o pagamento de uma fatura em atraso que não tenha sido registrada previamente como Pix Cobrança, o sistema gerará automaticamente um Pix Imediato com juros e multas calculados. A alteração evita erros de registro bancário para datas passadas e assegura a arrecadação correta dos encargos.

Caminho: menu Sistema > Cadastros > Financeiro > Carteira de cobrança

Visualização De Status Da Recorrência

• Adicionado o campo Recorrência do contrato na aba Faturamento. A seção de Cobrança recorrente agora permanece visível mesmo sem serviços ativos, permitindo identificar rapidamente se o contrato utiliza Pix automático, Cartão de crédito ou se está Sem recorrência ativa, facilitando a gestão e conferência das configurações de pagamento.

Caminho: menu Cadastros > Contratos > Aba Faturamento

Cancelamento De Recorrência Pix

• Corrigida a rotina de Cancelar contrato e manter financeiro. Agora, ao utilizar essa opção, o sistema cancela automaticamente a assinatura do Pix Recorrente vinculada ao contrato antes de alterar seu status. O ajuste evita cobranças automáticas futuras indevidas, mantendo apenas os títulos financeiros gerados conforme a solicitação.

Caminho: menu Sistema > Cadastros > Contratos > Botão 'Cancelar contrato e manter financeiro'

Correção No Campo Documento: Contas a Pagar

• Ajustado o comportamento do campo Documento ao realizar a baixa manual em Contas a Pagar. O sistema agora preserva a informação inserida pelo usuário (como número de cheque, ID de transação ou comprovante), deixando de substituir o dado automaticamente pelo ID do registro. A correção garante a integridade das referências externas e facilita a conciliação bancária.

Caminho: menu Sistema > Pagar > Contas a pagar

Automação De Comprovantes modobank

• Disponibilizada a opção para anexar automaticamente o comprovante de pagamento nas transações via modobank. Ao ativar o recurso, o sistema busca o documento na API assim que a liquidação é confirmada e o insere na aba Arquivos da conta a pagar, eliminando o processo manual de upload e garantindo agilidade na conciliação.

Caminho: menu Sistema > Cadastros > Financeiro > Contas > Aba Integração de Pagamento

Captura De Link Gateway: Banco Do Brasil API

• Implementada a captura automática do Link Gateway (URL do boleto) no retorno da API do Banco do Brasil. Agora, ao registrar um título, o sistema salva corretamente o endereço de visualização do boleto no Contas a Receber, permitindo o envio rápido da segunda via ao cliente.

Caminho: menu Sistema > Receber > Contas a receber

Validação De Filial Na Renegociação

• Aprimorada a segurança na renegociação de títulos com a inclusão da verificação do parâmetro Validar filial na venda. Agora, ao utilizar uma carteira de cobrança com essa opção ativa, o sistema impede a conclusão do processo caso a filial da conta bancária diverja da filial do título original. Essa validação assegura a integridade dos registros financeiros e evita inconsistências nos relatórios gerenciais por filial.

Caminho: menu Sistema > Receber > Contas a receber > Botão Renegociar

Financeiro:

Régua de cobrança – Data de vencimento e observação do boleto

• Inserida a coluna de data de vencimento no lote de cobranças e disponibilizada a variável #obs_boleto# para apresentar informações personalizadas do boleto.

Caminho: Menu sistema > Receber > Régua de cobrança > Histórico dos lotes da cobrança > Aba Cobranças.

Inativação parcial de produtos no contrato

• implementada a possibilidade de informar a quantidade de produtos que será inativada no contrato, desde que o parâmetro de inativação padrão de produtos esteja habilitado.

Caminho: Menu sistema > Cadastros > Contratos > Aba Produtos

Régua de cobrança – Abertura de O.S.

• Implementada a abertura de Ordem de Serviço na etapa de finalização da cobrança, centralizando o processo operacional.

Caminho: Menu sistema > Receber > Régua de cobrança > Parametrização > Aba Finalizar cobrança.

Gestão de contratos isentos

• Adicionado um alerta ao tentar gerar o financeiro manualmente para contratos isentos, evitando a criação de cobranças indevidas; além disso, foi implementado no relatório de contratos um filtro específico para permitir a identificação e filtragem desses contratos.

Caminho: Menu relatórios > Relatórios de contratos > Relatórios de contratos > Contratos > Aba Contrato

Exibição de contratos no cadastro do cliente

• Ajustada a visualização da aba Contratos para exibir, por padrão, apenas contratos com status Pré-contrato, Ativo ou Negativado; para visualizar todos os contratos, é necessário marcar o checkbox Mostrar cancelados.

Caminho: Menu sistema > Cadastros > Clientes > Aba Contratos

Relatório de contratos sem faturas

• Adicionada uma nova opção por meio do checkbox Listar somente contratos que nunca geraram faturas; ao habilitá-lo, o relatório exibirá apenas contratos ativos que ainda não possuem faturas geradas, facilitando a identificação e correção de falhas no faturamento.

Caminho: Menu relatórios > Relatórios de contratos > Relatórios predefinidos > Contratos sem faturas

Relatório de produtos por contrato

• Adicionadas as colunas Telefone celular, WhatsApp e E-mail, possibilitando a exportação do relatório com as informações disponíveis no cadastro do cliente.

Caminho: Menu relatórios > Relatórios de contratos > Relatórios de contratos > Produtos por contrato > Aba Colunas adicionais > Campos cliente

Importação de serviços adicionais

• Implementada a rotina de importação via planilha, facilitando a inclusão direta de serviços adicionais nos contratos.

Caminho: Menu configurações > Rotinas financeiro > Importar serviços adicionais.

Cancelar contrato mantendo o financeiro

• Implementado o botão Cancelar contrato e manter o financeiro, disponível exclusivamente no agrupamento de faturas; a funcionalidade permite cancelar contratos sem impactar os lançamentos financeiros, preservando boletos ativos e evitando a geração de valores remanescentes, conforme acordos específicos de negociação com clientes.

Caminho: Menu sistema > Cadastros > Contratos > Botão Status

Segurança na geração de boletos

• Implementada uma verificação que desabilita o botão Salvar e gerar financeiro ao finalizar uma venda quando o boleto já estiver comunicado ao banco; a medida evita inconsistências financeiras e comunicações duplicadas, além de exibir uma mensagem explicativa ao usuário.

Geração automática de faturas

• Implementada a tarefa de geração automática de faturas de contrato, trazendo mais agilidade ao processo.

Caminho: Menu ferramentas > Ferramentas > Agenda de tarefas.

Exibição de acréscimos na impressão de vendas

• Adicionada a coluna Acréscimo ao relatório de impressão de vendas, garantindo que os valores totais reflitam corretamente todas as adições aplicadas aos produtos; os acréscimos passam a ser exibidos de forma clara e separada, aumentando a transparência das informações financeiras apresentadas ao cliente.

Caminho: Menu sistema > Saídas > Venda

Motivo adicional de cancelamento

• Inserido o campo de motivo adicional na aba de cancelamento do contrato, proporcionando maior clareza nas informações.

Caminho: Menu sistema > Cadastros > Contratos > Aba Cancel./Negat./Desist.

Motivos de cancelamento no churn

• Implementada a possibilidade de definir quais motivos de cancelamento devem ou não ser considerados no cálculo de churn, tornando as métricas mais precisas e alinhadas à realidade do negócio.

Caminho: Menu sistema > Cadastros > Financeiro > Motivos de cancelamento.

Nova variável para totalizar valores do plano de contrato

• Criada a variável #descricao_valores1e2_total#, que retorna a soma dos valores informados nos campos Valor 1 e Valor 2 dos produtos vinculados ao plano de venda; a funcionalidade facilita a apresentação e documentação dos benefícios descritos nos contratos, atendendo a exigências jurídicas.

Caminho: Menu sistema > Cadastros > pasta Contratos > Modelos de contrato de cliente.

Identificação visual de títulos em negativação

• Adicionada a coluna Título em negativação na grid de Contas a Receber e o campo Título em negativação por integração no layout do boleto, indicando se o título está vinculado a um processo de negativação ativa via integração de crédito, com exibição de Sim ou Não. A melhoria aumenta a transparência e facilita a gestão dos processos de cobrança, sendo aplicada apenas a novas negativações, sem impacto em boletos negativados anteriormente.

Caminho: Menu sistema > Receber > Contas a receber

Filtro por filial na movimentação financeira

• Implementado filtro por filial na grid de movimentação financeira, permitindo que usuários com acesso autorizado visualizem e filtrem apenas as movimentações da filial correspondente; a melhoria facilita consultas e análises gerenciais, otimizando a busca e a gestão financeira por filial.

Caminho: Menu sistema > Financeiro > Movimentação financeira

Validação de desconto adicional no contrato

• Implementada uma validação que impede a aplicação de desconto adicional superior ao valor total dos produtos vinculados ao contrato, evitando inconsistências financeiras no sistema.

Caminho: Menu sistema > Cadastros > Contratos > Aba Desconto adicional

Modelo de impressão em massa

• Implementada a rotina para troca do modelo de impressão de contratos em massa, agilizando a atualização e padronização dos documentos.

Caminho: Menu relatórios > Relatórios provedor > Relatórios contratos > relatório contratos > Aba Troca modelo de impressão em massa.

Bloqueio de estorno de boleto vinculado a venda cancelada

• Implementada uma validação que impede o estorno do cancelamento de boletos financeiros quando a venda associada estiver com status Cancelado. Ao tentar realizar o estorno, o sistema exibe uma mensagem informativa, garantindo a integridade dos dados financeiros e evitando inconsistências entre os módulos de Vendas e Financeiro.

Bloqueio de cancelamento de boleto com negativação ativa

• Implementada a validação que impede o cancelamento do boleto quando houver negativação ativa vinculada, evitando inconsistências de dados e garantindo a correta gestão dos processos de negativação.

Fiscal:

Rotina “Reenviar Lote de Notas”

• Implementada nova rotina que permite reenviar notas fiscais que apresentaram erros na geração do lote de notas fiscais.

Caminho: menu Configurações > Rotinas Fiscais > Geração de notas em lote > Botão Rotinas

Rotina “Alterar Data de Emissão e Saída”

• Implementada nova rotina que permite alterar em massa a Data de Emissão e a Data de Saída nas notas fiscais que apresentaram erros na geração do lote de notas fiscais.

Caminho: menu Configurações > Rotinas Fiscais > Geração de notas em lote > Botão Rotinas

Novo filtro por Tipo de Cobrança e Intervalo de Contratos

• Implementados novos filtros na geração de notas fiscais em lote, que permitem filtrar a geração por tipo de cobrança e intervalo de contratos na geração em lote de notas fiscais.

Caminho: menu Configurações > Rotinas Fiscais > Geração de notas em lote > Aba Filtros

Rotina Importação de Arquivos Fiscais (NFCom e NF-e)

• Implementada nova rotina que permite importar os arquivos XML das notas fiscais, modelo 62 (NFCom) e modelo 55 (NF-e).

Caminho: menu Configurações > Rotinas Fiscais > Importar arquivos fiscais

Novos campos referentes ao Local de Entrega (NF-e)

• Implementados novos campos em Saídas (Venda) referentes ao local de entrega na emissão da Nota Fiscal Eletrônica, modelo 55 (NF-e).

Caminho: menu Sistema > Saídas > Venda > Aba Frete/Comissão

Tributação digitada para Saídas (Venda)

• Implementada a opção de incluir a tributação digitada na emissão das Saídas (Venda.

Caminho: menu Sistema > Saídas > Venda > Aba Saída

Novo parâmetro “Permitir gerar mais de uma nota fiscal por período”

• Implementado novo parâmetro que permite definir a geração de mais de uma nota fiscal do mesmo modelo para o mesmo período na geração por financeiro.

Caminho: menu Configurações > Parâmetros > Parâmetros gerais > Aba Documentos fiscais

Novo campo “Total de Tributos do Simples (%)”

• Implementado novo campo “Total de tributos do Simples (%)”, exigido pela Nota Técnica Nacional, aplicado para empresas do regime Simples Nacional.

Caminho: menu Configurações > Empresa > Filiais > Aba Documentos fiscais

Inmap Fiberdocs

Atualização em massa do projeto nas ONUs sem projeto

• Adicionada rotina no Inmap Fiberdocs para atualizar em massa o campo “Projeto” das ONUs sem projeto, garantindo padronização e agilidade nas correções.

Caminho: Menu Sistema > Inmap > Fiberdocs > Menu principal > Ferramentas > em 'Executar' selecione a opção Correções de elementos.

Ação do Botão ESC no modo de desenho

• Implementado o uso da tecla ESC no modo de desenho do Inmap Fiberdocs, permitindo cancelar ou sair da ação conforme o tipo de elemento desenhado, aprimorando a usabilidade e o controle do usuário durante a criação de elementos no mapa.

Caminho: Menu Sistema > Inmap > Fiberdocs > Modo desenho > Selecione um elemento e posicione no mapa

Importação de arquivos KML/KMZ

• Implementada nova versão da importação de arquivos KML/KMZ no Inmap Fiberdocs, com melhor usabilidade, fluxo simplificado e código mais moderno e eficiente.

Caminho: Menu Sistema > Inmap > Fiberdocs > Ferramentas > Arquivos KML

Rotina de alteração massiva do transmissor OLT nas Caixas de Atendimento

• Implementada rotina de alteração massiva do transmissor OLT nas Caixas de Atendimento, permitindo atualizar múltiplas caixas de forma centralizada, reduzir retrabalhos, garantir consistência na documentação e agilizar ajustes em projetos de grande escala.

Caminho: menu Sistema > Inmap > Fiberdocs > Menu lateral esquerdo > Ferramentas > Seção 'Executar' > Alteração de OLT nas caixas de atendimento.

Modal com resumo dos elementos afetados na iluminação da fibra

• Implementado modal que permite ao usuário visualizar de forma rápida e clara todos os elementos impactados por uma rota iluminada, oferecendo uma consulta direta e objetiva sem depender exclusivamente da visualização no mapa.

Caminho: menu Sistema > Inmap > Fiberdocs > Editor de Fusão > Seleção de Fibra > Botão direito sobre ela > Opção "Iluminar Fibra".

Vínculo de logins em massa em uma Caixa de Atendimento

• Aplicado recurso que permite ao usuário vincular múltiplos logins a uma caixa por meio do botão “Vincular logins em massa”, disponível diretamente na caixa de atendimento. Essa funcionalidade agiliza o processo, reduz retrabalho e simplifica a gestão de associações em cenários com grande volume de login.

Caminho: menu Sistema > Inmap > Elementos > Caixa de atendimento.

Diagnóstico direto pela ONU no mapa

• Incluído recurso que exibe o botão “Diagnóstico Cliente Fibra” ao clicar sobre o ícone da ONU no mapa. Com isso, o usuário acessa imediatamente o diagnóstico do cliente vinculado, sem precisar sair do mapa ou alterar de módulo, tornando a verificação de conectividade, status e histórico muito mais ágil e prática.

Caminho: menu Sistema > Inmap > Fiberdocs > Selecionar Projeto > Filtros > ONU.

Central de permissões

• Adicionado no Fiberdocs um controle centralizado sobre todas as funcionalidades, permitindo personalizar acessos conforme setor, equipe ou nível de responsabilidade. Esse recurso aumenta a segurança das informações, padroniza as operações dentro do mapa e dos projetos e reduz erros causados por permissões inadequadas.

Inmap > Fiberdocs > Configurações > Permissões.

Inmap Sales:

Botão para verificação de CPF duplicado

• Implementado botão para verificar CPF duplicado no cadastro de leads pelo Kanban, permitindo identificar rapidamente registros já existentes e evitando cadastros duplicados.

Caminho: Menu Sistema > Inmap > Sales > Quadro Kanban > Leads > Adicionar lead

Novo Layout do Menu de Ferramentas do Mapa

• A posição do menu de ferramentas foi movida para a parte inferior do mapa. Agora, as opções de alternância entre visão de satélite, rodovias e demais funcionalidades estão reunidas em um único agrupamento, facilitando o acesso e a navegação.

Caminho: menu Sistema > Inmap > Sales.

Visualização de Contratos Atualizada no Inmap Sales

• Modificada a visualização dos elementos tipo Contrato no mapa do Inmap Sales, agora é possível visualizar o elemento de acordo com as suas próprias coordenadas, que antes levavam as coordenadas do cadastro do Cliente.

Caminho: menu Sistema > Inmap > Sales.

Agora o Kanban conta com campos personalizados

• Agora é possível personalizar os cards do Kanban de acordo com os campos que são mais importantes para você, tornando a visualização das informações mais prática e alinhada à sua rotina.

Caminho: menu Sistema > Inmap > Sales > Kanban.

Análise de crédito

• O aplicativo Inmap Sales agora conta com a funcionalidade de consulta de análise de crédito, disponível para os registros de Lead, Prospecção, Cliente e Negociação.

Caminho: menu Sistema > Inmap > Sales.

Inmap Service:

Bing - Descontinuado pela Microsoft

• Removida a Bing como opção de importação de coordenadas e renderização do mapa já que foi descontinuada pela Microsoft.

Caminho: menu Sistema > Inmap > Service.

Ocultar perguntas da APR (Análise preliminar de risco)

• Agora é possível inativar perguntas nos checklists de APR, o que permite definir quais perguntas aparecem para uso, mantendo o histórico e facilitando a organização e o controle.

Caminho: menu Sistema > Inmap > Service > Menu lateral esquerdo > Aplicativo > Análise Preliminar de Risco.

Integrações:

Sincronização de Status de Negativação - Connect S/A

• Adicionado o botão Sincronizar Status Negativação para a integração Connect S/A. A funcionalidade permite atualizar manualmente o status de uma negativação no sistema consultando diretamente a plataforma da Connect S/A. Além disso, o processo de baixa foi otimizado: antes de enviar um comando de baixa, o sistema agora verifica automaticamente se a pendência já foi baixada na origem, evitando erros e inconsistências entre o IXC e a plataforma.

Caminho: menu Sistema > Cadastros > Clientes > Editar > Aba Negativações de crédito > Editar > 'Sincronizar Negativação'

Nova Variável: Grade De Linhas MVNO

• Adicionada a variável #grade_linhas_mvno# para uso em modelos de contrato. Ao ser inserida no documento, a variável gera automaticamente uma tabela listando todas as linhas MVNO vinculadas ao contrato do cliente, exibindo as informações de SimCard e Número do telefone.

Caminho: menu Sistema > Cadastros > Contratos > Editar > ID 55 > Modelo de contrato

Botões De Bloqueio: Integração Telecall

• Restabelecidos os botões de Bloqueio Parcial e Bloqueio Total para a integração Telecall. As opções permitem gerenciar o status da linha diretamente pelo sistema, enviando as requisições de interrupção de consumo para a plataforma da operadora.

Caminho: menu Sistema > MVNO/Telefonia Móvel > Assinantes

Sincronização De Produtos PlayHub

• Adicionada a funcionalidade de sincronização de produtos para a integração PlayHub. Através do novo botão Buscar Pacotes, o sistema consulta a API para listar e atualizar apenas os pacotes de TV efetivamente contratados pelo provedor, agilizando o cadastro e garantindo a seleção correta dos serviços.

Caminho: menu Sistema > Cadastros > Produtos > ID 10 > Editar > Aba TV

Nova Rota API: Envio De Proposta

• Liberada a rota API enviar_email_proposta para automação do envio de propostas comerciais. O recurso permite disparar o e-mail da proposta diretamente via integração (POST), respeitando as configurações de SMTP do responsável e incluindo os anexos e modelos definidos no CRM.

Caminho: menu Sistema > CRM > Negociação > Proposta

Criação Em Massa De Usuários Skeelo

• Desenvolvida a rotina de Criação em Massa de Usuários SVA para a integração Skeelo. A funcionalidade permite filtrar contratos, simular a operação e executar o cadastro de assinantes em lote diretamente via API. O recurso automatiza a ativação dos serviços, garantindo agilidade e eliminando a necessidade de intervenções manuais no banco de dados.

Caminho: menu Configurações > Rotinas > Rotinas TV > Criar usuários SVA > Skeelo

Dica De Utilização: Busca De Número Tip Brasil

• Implementada uma mensagem informativa junto ao botão Buscar numero linha na integração TIP Brasil. O aviso esclarece que a funcionalidade de busca automática está disponível exclusivamente para a tecnologia 4G, orientando o usuário sobre a limitação do recurso em planos 5G.

Caminho: menu Sistema > MVNO/Telefonia Móvel > Assinantes > ID 46 > Editar

Correção No Acesso Aos Benefícios Campsoft (iOS)

• Corrigido o comportamento do botão Acessar Benefícios Campsoft na versão iOS da Central do Assinante. A alteração restabelece o redirecionamento correto para a plataforma parceira e ajusta a codificação de caracteres do texto exibido no botão, garantindo a funcionalidade e a correta visualização na interface móvel.

Caminho: Acessar o aplicativo para iOS > Clicar em 'Acessar benefícios Campsoft'

Remoção De Formulários Summit

• Removidos os formulários Categorias Summit e Licenças Summit do menu do sistema. A alteração inclui a exclusão dos campos internos categoria_summit e licenca_summit no cadastro de ramais, visando a limpeza da interface e a remoção de recursos descontinuados da integração.

Caminho: menu Sistema > Plataforma Voip > Configurações Summit

Correção No Cancelamento De Linha Telecall

• Corrigida a falha que impedia o cancelamento de linhas MVNO na integração Telecall, apresentando o erro "invalid MSISDN". Foi realizado o ajuste no formato de envio do número para a API, garantindo que a requisição de cancelamento seja processada corretamente pela operadora.

Caminho: menu Sistema > Cadastros > Contratos > Editar > Aba MVNO > Status > Cancelar Linha

Correção Nas Validações De Usuários Skeelo

• Corrigidas as validações na criação de usuários SVA para a integração Skeelo. O sistema agora impede a geração de assinantes caso não haja um produto da integração vinculado ao contrato ou se o CPF/CNPJ estiver ausente, garantindo a integridade dos dados e evitando erros de cadastro na plataforma.

Caminho: menu Sistema > Cadastros > Contratos > Editar > Aba SVA

Listagem De DIDs: Integração SaperX

• Otimizada a consulta de DIDs na integração SaperX. A funcionalidade de listagem foi ajustada para processar corretamente grandes volumes de números, corrigindo a falha que retornava apenas um registro ou causava timeout na requisição. Agora, todos os números disponíveis na plataforma são exibidos corretamente para seleção.

Caminho: menu Sistema > Plataforma VoIP > Pasta Ramais > Ramal SIP - Clientes > Editar > Aba DID > Novo > Listar

Nova Integração: Bora MVNO

• Disponibilizada a integração com a plataforma Bora MVNO. A parceria permite ao provedor comercializar planos de telefonia móvel e dados (White Label) diretamente pelo sistema, centralizando a venda, ativação e gestão dos assinantes em uma única interface, unificando as operações de telecomunicações.

Caminho: menu Configurações > Integrações > Telefonia Móvel

Nova Integração: SPC Brasil

• Disponibilizada a integração com o SPC Brasil. A parceria permite realizar consultas de crédito (CPF/CNPJ) e a negativação de clientes inadimplentes diretamente pelo sistema, centralizando a gestão de risco e agilizando a tomada de decisão na concessão de planos e serviços.

Caminho: menu Configurações > Integrações > Análise de Crédito

Desativação De Ramais SIP No Cancelamento Automático

• Ajustado o comportamento da rotina de Cancelar contratos inadimplentes (Tarefa 126). O sistema foi corrigido para garantir a inativação dos Ramais SIP vinculados sempre que o contrato for cancelado automaticamente, independentemente da configuração do parâmetro de bloqueio simultâneo. A alteração evita que linhas telefônicas permaneçam ativas e gerem custos indevidos após o encerramento do contrato.

Caminho: menu Ferramentas > Ferramentas > Agenda de tarefas

Parâmetro De Ativação Watch TV

• Adicionado o parâmetro Ativar usuário TV antes da assinatura nas configurações da integração Watch TV. O recurso permite restringir o acesso ao serviço de streaming para clientes em fase de Pré-contrato ou Aguardando assinatura. Quando configurado como Não, o login é criado como inativo na plataforma e liberado automaticamente apenas após a ativação do contrato no sistema.

Caminho: menu Configurações > Integrações > Integrações TV

Correção Na Busca De Operadoras Surf

• Corrigido o funcionamento do botão Buscar operadora durante o cadastro de linhas com portabilidade na integração Surf. O sistema agora realiza a consulta à API e lista corretamente as operadoras de origem disponíveis, permitindo a seleção e o preenchimento automático do campo.

Caminho: menu Cadastros > Contratos > Linha MVNO

Gestão De Portabilidade Na Integração Surf

• Implementadas novas ações para a gestão de portabilidade na integração Surf. Agora, é possível Reenviar Portabilidade diretamente pelo sistema para pedidos com status Cancelado ou Recusado, permitindo corrigir dados sem acessar o backoffice externo. Também foi adicionado o botão Cancelar Portabilidade, possibilitando interromper solicitações que estejam com status Aguardando ativação.

Caminho: menu Sistema > MVNO/Telefonia Móvel > Assinantes > Botão Portabilidade

Suporte a eSIM e QR Code na Integração TIP

• Implementado o suporte a eSIM na integração com a TIP Brasil (5G). Agora, ao listar os SIM cards disponíveis, é possível identificar quais são do tipo eSIM através de uma nova coluna na grid. Além disso, foi adicionada a funcionalidade para Gerar QR Code eSIM diretamente no cadastro da linha, facilitando o envio do código de ativação para o cliente final.

Caminho: menu Sistema > MVNO/Telefonia Móvel > Linhas MVNO

Assinatura Digital Clientes PJ - IXC Assina

• Aprimorado o fluxo de assinatura digital para clientes Pessoa Jurídica (PJ). O sistema agora prioriza o preenchimento automático dos dados do signatário utilizando as informações do Representante Legal (Nome e CPF) cadastradas no cliente. Caso esses dados não existam, os campos serão apresentados de forma a permitir que o responsável insira suas informações pessoais corretamente, evitando que a Razão Social seja utilizada indevidamente como nome do assinante.

Contatos Específicos para Assinatura Digital - IXC Assina

• Adicionados novos campos na aba Assinatura Digital (anteriormente Avalista/Assinatura Digital) dentro do contrato. Agora, é possível cadastrar um E-mail e Telefone exclusivos para o envio dos links de assinatura via IXC Assina. O sistema priorizará o envio para estes contatos; caso não estejam preenchidos, utilizará os dados principais do cliente. Essa melhoria evita que contratos sejam enviados para departamentos incorretos (como o financeiro), garantindo que cheguem diretamente ao responsável pela assinatura.

Caminho: menu Cadastros > Contratos > Aba Assinatura Digital

Geral:

Auditoria E Rastreabilidade De Consultas

• Implementado o recurso de Auditoria no Query Builder. Agora, todas as consultas, visualizações e exportações de dados (CSV/PDF) são registradas em log, detalhando o usuário, data, SQL executado e IP de origem. A funcionalidade garante total rastreabilidade das operações realizadas na ferramenta, tanto via interface quanto via API.

Caminho: menu Relatórios > Query Builder

Correção Visual Na Abertura De Formulários

• Ajustado o comportamento das grids de listagem ao iniciar um novo cadastro. O sistema foi corrigido para manter a grid visível em segundo plano (background) ao clicar no botão Novo, restabelecendo o padrão visual e garantindo a consistência na navegação entre telas.

Nova Funcionalidade: Menu Favoritos

• Implementada a opção de Favoritar formulários e rotinas do sistema. Agora, é possível marcar as telas mais utilizadas através do ícone de estrela na grid, agrupando-as em uma nova aba exclusiva no menu lateral. O recurso agiliza a navegação e personaliza o fluxo de trabalho, oferecendo acesso rápido às ferramentas essenciais do dia a dia.

Veja mais detalhes em Formulário Favoritos - Como favoritar formulários do Sistema.

Caminho: Grids do Sistema / Menu Lateral > Aba Favoritos

Nova Interface e Design System Cosmos

• Implementada a nova interface do Query Builder, consolidando a migração para o padrão Cosmos. A atualização traz suporte ao Dark Mode, tradução parcial para inglês e espanhol, além de refinamentos visuais em tabelas, botões e seletores, garantindo uma experiência de uso mais fluida, padronizada e consistente.

Caminho: menu Relatórios > Query Builder

Redes:

Homologação OLT V-Sol

• O sistema agora é compatível com a OLT V-Sol GPON V1600GT. A integração oferece funcionalidades de gerenciamento de ONUs, como autorização, desautorização e geração de relatórios.

Caminho: Menu Sistema > Provedor > Transmissores (OLT) > Novo > OLT V-Solution GPON.

Homologação OLT Furukawa

• O sistema agora é compatível com a OLT LT Furukawa LD3032. A integração oferece funcionalidades de gerenciamento de ONUs, como autorização, desautorização e geração de relatórios.

Caminho: Menu Sistema > Provedor > Transmissores (OLT) > Novo.

Dispositivos ACS

• Disponibilizado o campo de razão social na tela de Dispositivos ACS, essa melhoria visa facilitar a identificação de informações em cenários de redes IPoE ou quando o login não traz a informação clara do cliente final.

Caminho: Menu sistema > Provedor > Dispositivos ACS.

Filtro para clientes fibra

• Implementado filtro no formulário de Cliente Fibra, possibilitando busca e localização de ONUs em uma determinada PON.

Caminho: Menu Sistema > Provedor > Transmissores OLT > Interfaces fibra > Cliente Fibra.

Dignóstico Cliente Fibra na versão Mobile

• Implementada uma nova tela de “Diagnóstico Cliente Fibra” para dispositivos móveis, que passa a substituir a tela antiga de “Potência / Resumo ONU”.

Caminho: menu Sistema > provedor > clientes Fibra (ONU).

Bloqueio por VLAN em Concentradores Huawei

• Implementado sistema de bloqueio para autenticação do tipo VLAN em concentradores Huawei. Agora o bloqueio funciona por meio do “desligamento” da interface por meio do comando “shutdown”.

Caminho: menu Sistema > Provedor > Concentradores (NAS) > Novo.

Integração com OLT V-Sol EPON 1600D

• Desenvolvido o suporte a OLTs V-Sol EPON 1600d (mini). Agora é possível sincronizar a OLT para atualizar informações sobre interfaces e ONUs no sistema.

Caminho: menu Sistema > Provedor > Transmissores (OLT).

Exibição do Usuário Roteador no Diagnóstico do login

• Adicionada a informação “usuário roteador” no diagnóstico de logins. A informação agora é exibida na seção de informações de “Dados Roteador” próximo ao campo de “Senha Roteador”.

Caminho: menu Sistema > Provedor > Logins > Editar > Diagnóstico.

Outubro/2025

Esta versão estável inclui todas as melhorias, correções e projetos das versões beta 80.05.6 até 80.26.0.

Melhorias e correções

Estoque:

Inserção de observações no cadastro do produto

• Adicionada a funcionalidade para registrar observações no cadastro de produtos, permitindo complementar as informações registradas, como a localização física no estoque ou outros detalhes relevantes.

Prioridade no assunto

• Disponibilizada a configuração para definir uma prioridade padrão no assunto, a qual o sistema aplicará automaticamente ao criar um atendimento ou ordem de serviço.

Visualização de patrimônios inutilizados

• Implementado checkbox que oculta patrimônios inutilizados por padrão, facilitando a navegação e otimizando o carregamento. Para exibição dos registros inutilizados, o checkbox deve ser ativado.

Caminho: menu Sistema > Estoque > Patrimônios

Timeline das ordens de serviço

• Inserida visualização em linha do tempo na grid das ordens de serviço. O recurso permite acompanhar ações realizadas, tempos entre registros e colaboradores envolvidos de forma sequencial e clara.

Equipes na Finalização da O.S.

• Equipes desativadas não aparecem mais ao finalizar a ordem de serviço — agora só exibe equipes ativas.

Patrimônio na venda

• Ajustado para respeitar a configuração de preço padrão ao adicionar patrimônio na venda pelo botão Adicionar patrimônios(s). É possível escolher entre utilizar o preço base do produto ou uma tabela de preços (campo Preço Padrão).

Caminho: menu Configurações > Parâmetros > Gerais > aba Saídas

Conflito ao agendar uma ordem de serviço

• A mensagem exibida ao tentar agendar uma ordem de serviço pela grid, quando o colaborador já possui outra marcada para o mesmo dia e horário, foi aprimorada. Agora, além do aviso, a mensagem também informa o ID da ordem de serviço já agendada.

Liberação da rota API para funcionarios_arquivos

• Disponibilizada a liberação da rota API para vincular arquivos no cadastro do colaborador.

Liberação da rota API para visualizar documento do cadastro do colaborador

• Realizada a liberação da rota API para a visualização de arquivos no cadastro do colaborador.

Liberação da rota API para impressão da ordem de serviço

• Realizada a liberação das rotas para os botões Jato de Tinta/Laser (modelo padrão) e Jato de tinta c/histórico (Modelo padrão).

Validação da resposta padrão na finalização da ordem de serviço

• Implementamos o campo de resposta padrão na opção finalizar wizard em ordens de serviço de estrutura, garantindo padronização das informações ao finalizar.

Histórico de movimentações ao cancelar transferência de patrimônio

• Ao cancelar uma transferência com confirmação ou uma requisição de materiais com patrimônios vinculados, o sistema registrará no histórico de movimentações o cancelamento correspondente.

Caminho: Menu sistema > Estoque > Patrimônios > Aba histórico de movimentações.

Emissão agrupada de NF de comodato

• Implementada a geração de notas fiscais de comodato de forma agrupada, contemplando várias movimentações e tornando o processo mais ágil.

Fluxograma de processos

• Implementada a navegação com zoom no fluxograma e a edição direta de tarefas e interações para agilizar o gerenciamento do processo.

Caminho: Menu configurações > Processos > Processos > Botão Visualizar fluxograma.

Parâmetro de baixa de comodato

• Liberada a geração de etiquetas patrimoniais durante a devolução do comodato, quando o item não possui etiqueta previamente vinculada à movimentação.

  Caminho: Menu configurações > Parâmetros > Parâmetros gerais > Aba estoque > Parâmetro Gerar etiquetas ao devolver comodato.

Observações em patrimônios

• Adicionada a funcionalidade para incluir observações em movimentações de patrimônio, permitindo associá-las a movimentações existentes ou criá-las de forma independente.

  Caminho: Menu sistema > Estoque > Patrimônios > Aba histórico de movimentações > Botão Adicionar observação.

Movimentações de comodato

• Incluída a exibição de almoxarifado, MAC, número de série e quantidade na grid de movimentações de comodato.

  Caminho: Menu sistema > Estoque > Movimentações > Comodatos.

Relatório de mensagens

• Implementado o novo relatório de mensagens da ordem de serviço, permitindo visualizar os registros feitos na abertura e no fechamento, bem como o diagnóstico aplicado.

  Caminho: Menu relatórios > Relatório de ordem de serviço > Mensagens da O.S.

Faturas:

Ocultar endereço e CEP do beneficiário em cobranças Pix modobank

• Ao utilizar layouts de impressão específicos da integração com a modobank, serão disponibilizados dois novos parâmetros:
  • Imprimir endereço do beneficiário no boleto
  • Mostrar CEP do beneficiário no boleto
    Essas opções permitem definir se o endereço e o CEP do beneficiário serão exibidos ou ocultados nas próximas impressões de cobranças Pix modobank.

  Caminho: menu Sistema > Cadastros > Financeiro > Carteira de Cobrança > aba Impressão.

Dados de ativação/cancelamento da recorrência de cartão de crédito no Histórico do Contrato

• Agora, ao ativar ou desativar a recorrência do cartão de crédito na Central do Assinante, é gerado um log no histórico do contrato. Isso torna mais simples acompanhar essas alterações, sem a necessidade de uma auditoria detalhada.

  Caminho: Sistema > Cadastros > Contratos > Aba Histórico.

Incluir parâmetro para cancelar somente boletos não registrados/impressos no cancelamento em massa

• Novos filtros na rotina Cancelamento de Boletos: Foram adicionados dois novos parâmetros à Rotina de Cancelamento de Boletos em Massa:
  • Título Registrado: Define se serão incluídos ou não títulos de remessa e retorno manual (CNAB) que já tiveram registro bancário efetivado.
  • Impresso: Define se serão incluídos ou não títulos que já foram impressos na interface do sistema.

  Caminho: menu Configurações > Rotinas financeiro > Rotinas financeiro > aba Cancelamento de boletos.

Alterado método de processamento de webhooks (Wide Pay)

• Implementado o processamento instantâneo de webhooks da integração gateway com a Wide Pay. Antes, a execução ocorria por meio de uma tarefa no servidor e podia levar até 3 horas.

Novos parâmetros na rotina de Cancelamento de boletos

• Adicionado os seguintes parâmetros:
  1. Parâmetro “Status contrato”: filtra a inclusão de títulos cujo status do contrato seja: Negativado, Inativo, Ativo, Pré-contrato, Desistiu ou Todos.
  2. Parâmetro “Impresso”: inclui ou não títulos de remessa e retorno manual que já tiveram linha digitável gerada e registro bancário efetivado.
  3. Parâmetro “Título registrado”: inclui ou não títulos com registro bancário efetivado, independente do tipo de integração utilizada.

  Caminho: menu Configurações > Rotinas Financeiro > Rotinas Financeiro > aba Cancelamento de Boletos.

Alterado método de processamento de webhooks (Cel payments / Galax Pay)

• Implementado o processamento instantâneo de webhooks da integração gateway com a Cel payments (Galax Pay). Antes, a execução ocorria por meio de uma tarefa no servidor e podia levar até 3 horas.

Nova integração para boleto de cobrança híbrido com Banco Bradesco

• Desenvolvida integração para emissão de boleto de cobrança híbrido com o Banco Bradesco, com comunicação via Webhook para melhor performance e agilidade nas liquidações.

Nova funcionalidade para Pix cobrança modobank

• Desenvolvida nova funcionalidade que se aplica à integração existente do Pix cobrança modobank.
  Esta funcionalidade, liberada recentemente pelo Banco Central, possibilita a cobrança recorrente por meio do Pix, sendo uma alternativa atrativa em comparação ao cartão de crédito e débito automático.

Financeiro:

Nova variável plano de venda

• Adicionada a variável #grade_produtos_com_descontos# que permite listar todos os produtos vinculados ao contrato, independentemente do status do contrato.
  A grid exibe: o ID do Produto, Descrição do Produto, Quantidade, Valor unitário, Valor total, Descontos, Acréscimo e Valor líquido.

Novas Variáveis do Agrupamento de Faturas

• 1. #cobranca_lista_areceber_agrupamento_faturas#: Soma dos valores de todos os títulos financeiros com status "A Receber" que estão em aberto e vencidos.
  2. #areceber_valor_vencido_aberto_agrupamento_faturas#: Valor dos boletos com status a receber (vencido).
  3. #valores_em_aberto_contrato_agrupamento_faturas#: Soma dos valores de todos os financeiros com status a receber.

Implementado preenchimento automático do CPF no Site da Receita Federal

• Agora, ao clicar no botão “Cartão CPF”, o sistema já considera automaticamente o número do CPF e a data de nascimento informados no cadastro do cliente, eliminando a necessidade de preenchimento manual.

Novo parâmetro ‘Tipo cliente obrigatório’

• Criado o parâmetro “Tipo cliente obrigatório”. Quando marcado como Sim, o campo Tipo cliente passa a ser obrigatório no cadastro, tanto no cadastro de novos clientes quanto na edição de registros existentes.

Correção no Relatório de Contas

• As transações financeiras lançadas pelo módulo de Contabilidade agora exibem corretamente o nome do usuário que realizou o lançamento, em vez de “Suporte IXCSoft”. A mudança garante rastreabilidade e integridade nas auditorias financeiras.

Validação de duplicação de contatos

• Implementada validação automática no cadastro de Clientes para verificar se um Número de telefone já está cadastrado em outro cliente.

Validação de caracteres proibidos em nomes de clientes

• Foram incluídos os seguintes caracteres proibidos: ", ', <, >, &.
  Não é mais possível salvar os campos “Razão Social/Nome” e “Nome Fantasia” com esses caracteres, para que o sistema fique de acordo com as exigências da SEFAZ e não ocorra a rejeição de Notas Fiscais.

Ajuste no campo "Definição do contrato/termo" na assistente de alteração

• O campo “Definição do contrato/termo” agora vem preenchido por padrão com a opção “Alteração de contrato”, refletindo o cenário mais comum de uso.
  Caso deseje apenas incluir um termo ou manter as condições atuais sem nova assinatura, o usuário deve selecionar manualmente a opção correspondente.

Nova variável no Plano de Contrato

• Criada a variável #descricao_valores1e2_total#, que representa a soma dos valores 1 e 2 informados no plano de contrato.

Barra de filtros na aba Financeiro do cliente (agrupamento de fatura)

• Implementada uma barra de filtros de busca na aba Financeiro do cliente, disponível para clientes que utilizam o agrupamento de faturas.
  Os filtros permitem maior agilidade e precisão na localização de informações financeiras.
  Novas variáveis disponíveis:
  • #data_inicio_suspensao#
  • #data_fim_suspensao#
  • #alteracao_de_plano#
  • #alteracao_de_vencimento#
  • #alteracao_de_plano_e_vencimento#

Novo filtro por contrato na aba Financeiro do cliente

• Adicionado o filtro ID de contrato na aba Financeiro do cliente, facilitando a visualização dos boletos e financeiros quando há mais de um contrato vinculado ao mesmo cliente.

Exibição de boletos por filial no Financeiro do cliente

• A listagem de boletos na aba Financeiro do cliente agora exibe somente os registros da filial vinculada ao usuário logado, garantindo maior consistência e segurança no acesso às informações.

Novo botão “Cancelar contrato e manter o financeiro”

• Adicionado o botão “Cancelar contrato e manter o financeiro” na aba Financeiro do contrato.
  Ao utilizá-lo, o contrato é cancelado normalmente, mas os financeiros permanecem inalterados.

Botão Editar renomeado para Visualizar

• O botão Editar, na aba de faturas do contrato, foi renomeado para Visualizar, permitindo consultar os detalhes da fatura.

Dashcard de faturas ajustado

• A consulta do dashcard de faturas foi ajustada para considerar todos os contratos sem fatura válida e ativa no mês de referência, incluindo faturas canceladas, garantindo dados mais precisos no painel.

Fiscal:

Projeto - Reforma Tributária

• Para atender às especificações da Lei Complementar nº 214/2025, referente à Reforma Tributária, foram implementados novos campos e abas que permitem configurar os tributos CBS e IBS nas Notas Fiscais Eletrônicas (NF-e). Essas configurações podem ser feitas a nível de Filial, Classificação Tributária ou Tributação por Operação.

Caminho: menu Configurações > Empesa > Filiais Caminho: menu Sistema > Fiscal > Classificação tributária > Aba CBS/IBS Caminho: menu Sistema > Fiscal > Classificação tributária > Aba CBS/IBS Caminho: menu Menu Sistema > Fiscal > Classificação tributária > Aba Tributação por operação > Aba CBS/IBS

Projeto - Reforma Tributária

• Tabela de referência: Para atender às especificações da Lei Complementar nº 214/2025, foram criadas tabelas de referência que permitem visualizar o Código de Classificação Tributária e as alíquotas de CBS e IBS, facilitando a consulta e a correta aplicação dos tributos.

Caminho: menu Sistema > Fiscal > Tabela de referência

Projeto - Reforma Tributária

• Novas finalidades de emissão - Notas de Debito e Credito: Conforme previsto na Lei Complementar nº 214/2025, foram implementadas duas novas finalidades de emissão da Nota Fiscal Eletrônica (NF-e): Débito e Crédito

Caminho: menu Configurações > Configurações documento > Tipo documento

Projeto - Reforma Tributária

• Novo campo de Seleção Tipo de operação (indPres): Para atender as especificações da Lei Complementar 214/25, foi incluído um novo campo para definição do Tipo de Operação a ser aplicado na Nota Fiscal Eletrônica (NF-e).

Caminho: menu Configurações > Configurações documento > Tipo documento

Projeto - Reforma Tributária

• Novo Campo "Tipo de ente governamental" no cadastro de cliente: Para atender as especificações da Lei Complementar 214/25 referente a reforma tributária, foi criado um novo campo no cadastro de clientes para identificar o tipo de ente governamental. Esse campo estará disponível quando o Tipo de Cliente – Fiscal for definido como “05 = Órgão da Administração Pública”.

Caminho: menu Sistema > Cadastros > Clientes

Projeto - NFCom

• **Novo Campo "Aplicar exeção de tributação na NFCom": Para atender às exigências do Ajuste Sinief 07/22, foi implementado um novo campo no cadastro do produto. Ele define se produtos com tipo de tributação ICMS serão efetivamente tributados na NFCom ou apenas apresentados como informação.

Caminho: menu Sistema > Cadastros > Produtos

Projeto - NFCom

• Emissão da NFCom com Cofaturamento: Foram implementadas configurações de Cofaturamento na emissão da NFCom por meio do botão Gerar NF base financeiro, permitindo alterar o código cClass e informar o CNPJ relacionado à operação.

Caminho: menu Sistema > Cadastros > Contrato > Aba Finaceiro > Botão Gerar NF base financeiro

Projeto - NFCom

• Emissão da NFCom com Processo Judicial referenciado: Foram implementadas configurações na emissão da NFCom pelo botão Gerar NF base financeiro, permitindo referenciar os dados de processos judiciais vinculados à empresa.

Caminho: menu Sistema > Cadastros > Contrato > Aba Finaceiro > Botão Gerar NF base financeiro

Centro de Custos e Resultados - Parte 2:

• Foram implementados campos obrigatórios relacionados ao Centro de Custos e Resultados nos cadastros de Produto e Subgrupo de Produto. Essa melhoria tem como objetivo automatizar a utilização do centro de custos, garantindo que as informações preenchidas nesses cadastros sejam automaticamente consideradas no momento da geração da venda.

Caminho: Menu Sistema > Cadastros > Produtos Caminho: Menu Sistema > Cadastros > Pasta Produtos > Subgrupos de produtos;

Implementado informação do ID e descrição da Filial na Grid "Números de documento”

• Para facilitar a análise e o gerenciamento dos registros, foi implementada a exibição do ID e da descrição da Filial na grid do formulário "Números de Documentos".

Caminho: Menu Configurações > Configurações documentos > Número de documentos

Ajustado campos de "Data de emissão" e "Data de entrada" na Entrada Compra:

• Implementada validação nos campos "Data de Emissão" e "Data de Entrada" tornando o preenchimento dos campos obrigatório, não sendo possível prosseguir caso o campo esteja em branco.

Caminho: Menu Sistema > Entrada > Compra

Ajustado Validação do Campo "Tipo de tributação" no Cadastro de Tipo de documento:

• Ajustado a validação de tributação divergente entre o Tipo de Documento e a Classificação Tributária para não ser aplicada em cadastros que não geram Notas Fiscais, ou seja, quando o campo “Gera Fiscal” estiver definido como “Não”.

Caminho: Menu Sistema > Entrada > Compra

Adicionado Identificação da Filial no Erro de Certificado Inválido

• Agora, ao ocorrer o erro de certificado digital inválido, o sistema exibirá o ID e a descrição da filial indisponível. Essa melhoria agiliza a identificação do erro e facilita o processo de correção.

Controle de Alterações nos Tributos por Produto da Entrada

• Os campos destinados a visualização não será permitido realizar edição ou exclusão atráves da Rota API, em registros das notas fiscais de entrada e de documentos finalizados.

Nova Variável Nota Fiscal de Débito

• Criada nova variável #itens_venda_valor#, que permite incluir o valor líquido da nota fiscal, considerando os descontos e retenções aplicados.

Caminho: menu Sistema > Cadastros > Financeiro > Modelo impressão de RPS

Atalho Configuração Certificado A1

• Implementado um botão de atalho no dashcard Validade do Certificado A1, que direciona diretamente para a aba “NF-e/NFC-e/NFCom” no cadastro da filial. Essa melhoria facilita o acesso à configuração do certificado digital, tornando os ajustes mais rápidos e práticos.

Caminho: Dashboard principal > dashcard Validade do certificado A1

Inmap Fiberdocs:

Copiar URL do Google Maps

• Implementada a opção que gera automaticamente o link da localização e copia para a área de transferência, permitindo abrir o ponto no navegador ou app do Google Maps de forma rápida e prática.

Caminho: Menu Sistema > Inmap > Fiberdocs > Clicar com o botão direito no mapa > Copiar URL do Google Maps

Iluminação da Fibra

• Exibe em tempo real a partir do ponto selecionado o caminho da fibra óptica no mapa, otimizando o diagnóstico de falhas, a ativação de clientes e o planejamento da rede.

Caminho: Menu Sistema > Inmap > Fiberdocs > Editor de Fusão > Seleção da Fibra > Botão direito sobre ela > Selecionar 'Iluminar Fibra'

Filtro por tipo de cabo

• Implementamos uma funcionalidade que permite filtrar pelos tipos de cabos. Essa melhoria possibilita que os usuários analisem, diagnostiquem e validem visualmente apenas os cabos de interesse, otimizando o planejamento, operação e manutenção da rede.

Caminho: Menu Sistema > Inmap > Fiberdocs > Filtros > Ícone de Cabo > Tipo de Cabo

Inmap Sales:

Mudança na validação da cobrança do uso do plano

• A validação do plano foi ajustada: antes, a cobrança considerava também as prospecções inativas, mas agora será calculada apenas com base nas prospecções ativas.

Gestão de contatos

• Implementado a diferenciação entre Leads e Contatos no cadastro do Cliente. Assim, são exibidos apenas os campos e abas relevantes conforme o tipo selecionado, tornando a gestão mais organizada, clara e eficiente.

Caminho: Menu Sistema > Cadastros > Clientes > aba Contatos Caminho: Menu Sistema > CRM > Leads

Inativação de leads em massa

• Adicionada a opção de seleção múltipla de leads, permitindo que sejam inativados de forma rápida e massiva.

Caminho: Menu Sistema > Inmap > Sales > Menu Superior > Leads > Grid de Leads

Inmap Service:

Pesquisa de satisfação de serviço

• Lançado no aplicativo Inmap Service a opção para que os clientes avaliem o atendimento ao final de cada ordem de serviço, registrando feedback sobre a experiência e a qualidade do suporte recebido.

Caminho: Menu Sistema > Inmap > Service > Ferramentas > Pesquisa de Satisfação de serviço

Dashboard de Frotas

• Implementado a ferramenta que oferece visão em tempo real do desempenho da frota, reunindo dados de veículos, combustíveis e custos para apoiar análises e decisões de gestão.

Caminho: Menu Sistema > Inmap > Service > Menu lateral 'Dashboard'

Integrações:

Análise de Crédito

• Envio de UF na consulta de crédito - Connect SA: Implementamos o envio da UF (Unidade Federativa) ao realizar uma consulta de crédito através da integração Connect SA. Este ajuste garante que o processo de consulta de crédito esteja adequado.

• Consulta de crédito baseada nas configurações da filial: Corrigido o processo de negativação em cenários com múltiplas integrações de análise de crédito. Agora, o sistema identifica a filial do cliente, localiza a integração associada e realiza a consulta corretamente.

Caminho: menu Configurações > Empresa > Filiais > aba Integrações > campo Integração de análise de crédito

E-mail

• E-mail SMTP: Adicionado o campo "E-mail para cópia oculta", permitindo cadastrar um endereço de e-mail que receberá cópias ocultas de todas as mensagens enviadas pelo sistema com essa configuração. Esse recurso facilita a checagem e auditoria dos envios.

Caminho: menu Configurações > Integrações > E-mail SMTP > campo "E-mail para cópia oculta". Saiba mais em: E-mail SMTP

• Incluímos a coluna Cliente nos logs de e-mail. Esta informação permite identificar o destinatário de cada requisição de mensagem realizada, facilitando auditorias e otimizando o tempo de análise dos registros.

Caminho: menu Configurações > Logs > Logs de E-mails > coluna "Cliente"

• Registro de cancelamento: incluídas informações sobre cancelamento de mensagens, com registro da data e do responsável pelo cancelamento, oferecendo maior transparência no histórico de envios.

Caminho: menu Configurações > Logs > Logs de E-mails > Visualizar > seção "Cancelamento"

IoT

• Restrição de quantidade de produtos em licenças IoT: implementamos uma validação para que a quantidade de produtos em licenças IoT não exceda o limite total definido no contrato, garantindo que o sistema respeite as condições estabelecidas.

Caminho: Menu Sistema > Cadastros > Contratos > IoT

MVNO

• Cancelamento de plano da Linha MVNO Bráz Móvel: Implementamos um novo botão que permite o cancelamento do plano da Linha MVNO. Ao usar este recurso, o plano de telefonia é cancelado, sem afetar a linha. Com isso, o cliente pode utilizar o plano atual até o vencimento do ciclo. Após o vencimento, o serviço será suspenso e, para retomar a utilização, será necessário selecionar um novo plano e ativar o SIM Card.

Caminho: Menu Sistema > MVNO/Telefonia móvel > Assinantes > Cancelar plano (recurso disponível somente para a integração Bráz Móvel).

• Múltiplas integrações TIP Brasil: Implementamos a possibilidade de integrar mais de uma plataforma TIP Brasil no IXC Provedor, oferecendo maior flexibilidade e controle.

Caminho: menu Configurações > Integrações > Integração MVNO/Telefonia Móvel

• Ativação de linha MVNO Eaí: Removida a obrigatoriedade do campo RG para a criação de linha MVNO ao utilizar a integração com a plataforma Eaí, simplificando o processo de ativação. Acesse o material de integração: Integração de Telefonia Móvel - Eaí.

Omnichannel

• Deletar integração ao haver mensagens na fila: o sistema agora impede a exclusão de uma integração Omnichannel se houver mensagens pendentes na fila. Para deletar, é necessário que todas as mensagens tenham sido enviadas ou canceladas. Essa medida garante que nenhuma mensagem seja perdida durante a transição.

Caminho: Menu Configurações > Integrações > Integrações Omnichannel > Deletar

• Envio de template para atendimento ativo através do Opa! Suite: Implementado o parâmetro "Enviar template para atendimento ativo" no cadastro de mensagens de omnichannel marketing. Com isso, é possível definir se o sistema deve enviar a mensagem para atendimentos já em andamento no Opa! Suite.

Caminho: menu Sistema > CRM > Mensagens > Mensagens Omnichannel > campo "Enviar template para atendimento ativo"

SVA

• Campsoft: Implementada a funcionalidade que permite atualizar os dados de usuário e senha para usuários SVA da plataforma Campsoft, mesmo após a ativação, oferecendo maior flexibilidade na gestão de acessos.

Caminho: menu Sistema > Cadastros > Contratos > aba SVA > Editar

• Skeelo: Ajustado o método de autenticação da integração com a plataforma Skeelo. Agora, a autenticação é feita por meio de token, juntamente com a URL, aumentando a segurança da comunicação entre os sistemas.

Caminho: menu Configurações > Integrações > SVA > Plataforma Skeelo > Campo "Token"

• Removido o botão de Ativar usuário SVA - IXER: Esse botão foi removido para usuários de SVA IXER, pois não é possível reativar um usuário que foi desativado por cancelamento.

Caminho: menu Sistema > Cadastros > TV/SVA > Usuários SVA

• Saber +: Lançada nova integração de SVA com o parceiro Saber +.

Caminho: menu Configurações > Integrações > Integrações SVA. Saiba mais em: Integração SVA - Saber +

TV

• Zapping TV: Lançada nova integração de TV com o parceiro Zapping TV.

Caminho: Menu Configurações > Integrações > Integrações TV

VoIP

• Bloqueio do registro do Ramal SIP em caso de erro - VSC: Ajustado o fluxo de ativação para impedir a criação de ramais SIP quando houver falha de comunicação com a API da plataforma VSC. Assim, a linha não será criada no IXC Provedor nem na VSC.

Caminho: menu Sistema > Plaraforma VoIP > Ramal SIP - Clientes

• Novos parâmetros de bloqueio - VSC: para a integração de telefonia fixa VSC, agora é possível definir o consumo do Ramal SIP mesmo em situações de bloqueio parcial ou total.

Caminho: Menu Configurações > Integrações > Integrações VoIP > Integração VSC,

• Listagem de informações do ramal SIP - Interede: Implementamos o botão Listar para os campos ID Plano, ID Origem e ID Vínculo. Esses campos são informações cruciais para a ativação do Ramal SIP para a integração Interede. Agora, o sistema busca a informação diretamente na plataforma, não sendo necessário inseri-la manualmente.

Caminho: Menu Sistema > Plataforma VoIP > Ramais > Ramal SIP - Clientes > Novo/Editar

VoIP, TV e SVA

• Restrição de visualização do campo Plataforma ao criar uma integração: após o cadastro, não é mais possível alterar a plataforma (campo Plataforma) de uma integração de VoIP, TV ou SVA. Apenas a descrição e as credenciais da API podem ser modificadas, garantindo maior segurança e estabilidade.

Caminho: Menu Configurações > Integrações > Integrações VoIP ou Integrações TV ou Integrações SVA > campo Plataforma

Geral:

Formato para download XLSX

• Agora é possível baixar relatórios do Query Builder no formato .xlsx

Caminho: menu Ferramentas > Ferramentas > Query Builder;

Mensagens de erro Personalizadas

• Implementadas mensagens de erro personalizadas ao tentar salvar registros sem preencher os campos obrigatórios do sistema.

Criação de Parâmetro de Acesso Web ao sistema

• Agora é possível definir a permissão de acesso ao sistema dos usuários, se eles terão apenas acesso via web (através do navegador), apenas acesso móvel (Aplicativo IXC Provedor) ou ambos os acessos.

Caminho: menu Configurações > Usuários > Usuários > Novo/Editar > Permissão de Acesso.

Implementação de cache no Query Builder

• Implementado cache em visões salvas do Query Builder, otimizando a integração do Looker Studio com o Query Builder.

Caminho: Menu Ferramentas > Ferramentas > Query Builder.

Abas Restritas por Permissões

• Ao ocultar abas nas configurações de permissões de grupos de usuários, essas abas não estarão visíveis quando o usuário acessar o sistema. Melhorando a eficiência na gestão das permissões dos grupos de usuários.

Caminho: Menu Configurações > Usuários > Grupo de usuários.

Grupo de usuários Inativo

• Ao inativar um grupo de usuários, os usuários vinculados a ele terão seu acesso ao sistema revogado devido ao status do grupo, garantindo maior segurança e controle dos acessos de sua equipe.

Caminho: Menu Configurações > Usuários > Grupo de usuários.

Validações de segurança Implementadas

• Quando um usuário não possui permissão para acessar determinados campos de texto, ele também não consegue selecionar registros preenchendo o ID.

Otimização do processo de atualização

• O sistema checa a existência do arquivo de atualização; caso esteja presente, realiza a validação. Se o arquivo for considerado válido, ele é reutilizado para reduzir o tempo de atualização.

Envio de e-mails

• Aprimorada a configuração de endereçamento de e-mail para o envio de relatórios, possibilitando uma maior personalização do campo de destinatários.

Atualização assíncrona de IPs

• Implementação de atualização assíncrona de IPs permitidos. Não é mais necessário que o sistema seja atualizado para que os novos IPs liberados sejam refletidos no sistema do cliente. O processo tornou-se assíncrono.

Redes:

Integração OLT Furukawa LD30xx

• Implementação de melhorias na integração da OLT Furukawa LD30xx com múltiplos slots, visando possibilitar uma operação dinâmica e eficiente deste modelo.

Caminho: menu Sistema > Provedor > Transmissores (OLT);

Liberação de Rota API

• Liberação da rota API para acesso ao login original via radacct.

Caminho: menu Sistema > Provedor > Logins > Editar > Aba Alterações;

Tipo de bloqueio para IP fixo "Pool"

• Parametrização do campo "Tipo de bloqueio para IP fixo" como "Pool", a fim de reduzir os casos de clientes com IP fixo e bloqueio, que ainda conseguem navegar.

Caminho: menu Sistema > Provedor > Configurações > Configuração padrão;

Integração com equipamento A10 Thunder

• O sistema passou a permitir o mapeamento do CGNAT diretamente pelo IXC provedor, além de gerar relatórios de conexão específicos para atender às solicitações de ofícios judiciais.

Caminho: menu Sistema > Provedor > Integrações CGNAT;

Relatório de Conexão RADIUS

• Agora é possível consultar múltiplos endereços IP ao mesmo tempo, permitindo gerar relatórios de faixas de IP (ranges de IP), além de exportar em CSV e adicionar colunas ao relatório.

Caminho: menu Relatórios > Relatórios Provedor > Relatórios de Conexões > Relatório de Conexões RADIUS;

Tráfego em tempo real no diagnóstico de login em NAS Nokia

• Implementação de monitoramento de tráfego em tempo real no diagnóstico de login em dispositivos NAS Nokia.

Caminho: menu Sistema > Provedor > Logins > Diagnóstico.

Julho/2025

Esta versão estável inclui todas as melhorias, correções e projetos das versões beta 79.75.3-beta até 79.92.9-beta.

Melhorias e correções

Estoque:

Vincular diagnósticos para o assunto

• Agora, será possível configurar a exibição de diagnósticos com base no assunto da Ordem de Serviço. Com essa funcionalidade, ao finalizar uma O.S., serão apresentados apenas os diagnósticos relacionados ao assunto selecionado, tornando o processo mais preciso, organizado e alinhado à natureza do serviço.

Assinatura de ordem de serviço na central do assinante

• A partir de agora, será possível encaminhar a Ordem de Serviço para que o cliente realize a assinatura diretamente na Central do Assinante. Essa funcionalidade proporciona mais segurança ao processo, por meio da utilização do certificado digital A1.

Obrigatoriedade de canal de atendimento e status complementar

• A partir de agora, ao registrar um novo atendimento no sistema, será possível configurar os campos Canal de Atendimento e Status Complementar como obrigatórios. Essa funcionalidade visa padronizar e aprimorar o controle das informações inseridas no sistema, garantindo maior precisão no registro dos atendimentos.

Gestão de Horários dos Colaboradores

• Agora é possível controlar compromissos e ausências dos colaboradores, como férias, atestados, folgas, ou qualquer outra ausência. Essas informações são integradas ao agendamento de serviços, oferecendo uma visão mais clara da disponibilidade de cada colaborador.

Disparo de mensagem omnichannel via processos

• Ao utilizar Processos de Ordens de serviço agora é possível configurar o disparo de mensagens pelo Opa! Suite, configure nas interações do processo as mensagens que serão disparadas para o seu cliente. Para mais informações, consulte: Template Omnichannel para Processos.

Fluxograma nos processos

• Implementamos nos processos a opção de visualizar o fluxograma, o sistema irá montar visualmente o processo configurado.

Ordenação de O.S não agendadas na agenda de serviços

• Implementamos uma nova opção de ordenação na agenda de serviços para ordens de serviços ainda não agendadas. Agora é possível ordenar essas ordens por Assunto, Prioridade, Data de abertura ou Melhor horário.

Registro de deslocamento na aba de Mensagens/Histórico

• A partir de agora, ao registrar o deslocamento de uma Ordem de Serviço no Inmap Service, essa ação será automaticamente registrada na aba Mensagens/Histórico da própria ordem. Essa melhoria permite um acompanhamento mais completo das movimentações, garantindo maior transparência e rastreabilidade durante a execução dos serviços.

Personalização de colunas na impressão de etiquetas patrimoniais

• Agora, ao realizar a configuração de impressão de etiquetas é possível definir uma coluna, duas ou três para realizar a impressão.

Relatório de requisições de material

• Entregamos dois novos relatórios para requisição de materiais e os produtos das requisições de materiais. Acesse em: Menu relatórios → Relatórios de Estoque Novo → Pasta de Relatórios requisições de materiais.

Registro de cliente na venda de patrimônio

• Agora, no histórico de movimentações do patrimônio, o sistema exibirá o cliente associado à venda.

Colaborador desativado

• Aprimorado o processo de inativação para que, ao desativar um cadastro, o sistema remova automaticamente os vínculos com os setores e oculte o colaborador(a) da agenda de serviços.

Faturas:

Adicionado informação da conta na auditoria de Contas a pagar e Contas a receber

• Na auditoria dos registros de Contas a pagar e Contas a receber, foi adicionado o campo de visualização do ID da conta da qual o título foi pago ou recebido - fn_areceber.conta_pagamento e fn_areceber.conta_recebimento respectivamente.

Alterado nome da instituição utilizada pela modobank

• O nome da instituição utilizada pela modobank foi atualizado, agora chama-se COOPERATIVA DE CREDITO SULCREDI AMPLEA.
  • Onde foi alterado:
  • No cadastro de Contas em: 'Sistema > Cadastros > Financeiro > Contas > aba Banco'.
  • Nos boletos impressos com layouts modobank.

Renomeado layout de impressão

• Alterado o display do layout de impressão Fatura detalhada + boleto + NF mod. 21 para Fatura detalhada + boleto + NF na aba Impressão da carteira de cobrança e na impressão manual de boletos.

Adicionado opção de remoção das linhas digitáveis na rotina de Exclusão de PDFs

• Criado um parâmetro para limpar a linha digitável de boletos na rotina de Exclusão de PDFs, permitindo a correção de boletos com linha digitável incorreta.

Alterado local dos parâmetros SMTP para envio de e-mail e SMS de confirmação do pagamento no Contas a receber

• Realocado a configuração de Envio de e-mail e SMS de confirmação de recebimento para a aba Contas a receber dos parâmetros financeiro.

Adicionado validação que impede duplicar uma Conta a pagar com planejamento analítico inativo

• Adicionado uma validação ao Duplicar um Contas a pagar, para impedir a ação caso o registro esteja vinculado a um planejamento analítico inativo.

Ajustado a impressão de todos os boletos do contrato para uso do Financeiro Agrupado

• Ajustado opção “Imprimir todos em aberto do contrato” na impressão avulsa, quando a geração do financeiro ocorre por agrupamento de faturas.

Adicionado validação que impede inserção de arquivo de retorno bancário vazio

• Adicionado validação na inserção do retorno bancário em lote, para não inserir lotes em branco quando não há registros informados no arquivo.

Alterado nomenclatura no filtro da grid Contas a pagar/receber

• Renomeado nomenclatura do campo Cliente para ID cliente e de Fornecedor para ID fornecedor. Alteração aplicada para a grid do Contas a pagar e Contas a receber, respectivamente localizadas em:
  • Sistema > Pagar > Contas a pagar
  • Sistema > Pagar > Contas a receber

Alterado nomenclatura de parâmetro no Relatório de Emissão de Boletos

• Renomeado nomenclatura do campo Tipo de cobrança para Tipo envio cobrança, localizado em:
  • Relatórios > Relatórios financeiros > Relatórios de Saída > Emissão de boletos

Alterado método de inserção dos logs gateway de recebimento para a API Banco Sicoob

• Na integração com a API Banco Sicoob, as consultas de pagamento executadas pela tarefa 130 - Consulta de pagamentos Sicoob API anteriormente traziam todas as movimentações de liquidação em um único log gateway, gerando um único registro com múltiplos recebimentos. Agora, a consulta insere logs unitários para cada liquidação disponibilizada pelo banco, facilitando a análise de registros no sistema.

Financeiro:

Novo filtro na Grid de Faturas

• Criado filtro de mostrar faturas canceladas sem isenção, na grid de faturas, disponível no caminho menu sistema → cadastros → contratos → aba faturas (somente para agrupamento de faturas).

Inclusão do botão de Cancelar Venda e NF

• Adicionado o botão de cancelar venda e NF na grid de vendas, visto que a partir de agora não será permitido deletar vendas. Disponível no caminho menu sistema → cadastros → aba vendas (somente para agrupamento de faturas).

Novo filtro na Grid de Contratos

• Foi adicionado o botão Mostrar cancelados na grid de contratos do cadastro de clientes. Agora, para visualizar contratos inativos (cancelados), é necessário ativar esse filtro manualmente. Acesse pelo menu: Sistema → Cadastros → Clientes → Aba Contratos.

Atualização na Grid de Vendas

• Implementamos os campos Data de Vencimento do Financeiro e ID do Contas a Receber na grid de vendas, disponível em Sistema → Saídas → Vendas. Essas informações também estarão visíveis ao acessar o formulário de venda por meio da grid de Contratos ou Clientes.

Novo Parâmetro Torna Obrigatório o Preenchimento da Data de Nascimento no Cadastro de Clientes

• Criado um novo parâmetro para tornar o preenchimento da data de nascimento obrigatório no cadastro de clientes, disponível no caminho menu parâmetros → parâmetros gerais → aba cadastros → seção clientes, ao definir como sim, será obrigatório o preenchimento da data de nascimento em todos os cadastros de clientes.

ID da contabilidade no botão de histórico de transferência

• Adicionado o ID da contabilidade no botão de histórico de transferência, disponível no menu sistema → financeiro → transferência entre contas, assim facilitará o processo para identificar a movimentação contábil associada ao histórico de transferência.

Adicionados a Data de Ativação e o Status de Acesso na geração de Contratos Sem Financeiro para exportação em CSV.

• Incluído a data de ativação e status de acesso do contrato na geração de contratos sem financeiro para a opção de exportar em CSV. Disponível no caminho menu configurações → rotinas financeiro → gerar financeiro contratos → botão contratos sem financeiro → opção exportar em CSV.

Validação de Desconto/Acréscimo Não Permitido com Valor Zero

• Incluído a validação para não permitir informar um desconto ou acréscimo com o valor 0. Disponível em Cadastros → Contratos → Aba produtos → Editar →Aba Descontos /Acréscimos.

Inclusão do Número de Whatsapp no Relatório de Aniversariantes

• Adicionada coluna de número Whatsapp no relatório de aniversariantes, disponível em Relatórios → Relatórios de cadastros → Imprimir → Imprimir aniversariantes.

Atualização Automática das Faturas ao Alterar Dias de Aviso/Bloqueio

• Implementamos uma validação que atualiza automaticamente as faturas ao modificar os campos Dias de Aviso ou Dias de Bloqueio. Com isso, as datas de Previsão de Aviso e Previsão de Bloqueio são recalculadas com base no dia fixo de vencimento. Essa regra se aplica somente a faturas sem financeiro, ou com financeiro em aberto ou parcial, e exclusivamente para agrupamento de faturas.

Novo Parâmetro: Desconto Máximo de Recebimento (Valor)

• Implementamos um novo parâmetro que permite definir um valor máximo de desconto no momento do recebimento.

Opções na Assistente de Alterações de Contrato

• Agora, ao realizar uma assistente de alteração, é possível escolher entre modificar o modelo de impressão do contrato, incluir um termo adicional ou não realizar nenhuma mudança. Além disso, foi tratado para não alterar o status do contrato independentemente do tipo de assinatura escolhido. A partir de agora, o status será alterado somente quando a assinatura for do tipo digital. Disponível no menu Sistema → Cadastros → Contratos, botão assistente de alterações (somente para agrupamento de faturas).

Cancelamento Automático de Faturas Antigas ao Alterar Plano de Venda

• Criada validação para cancelamento automático de faturas geradas com planos ou datas de vencimento antigos.

Fiscal:

Remoção campos de classe financeira

• Foram removidos os campos de Classe Financeira na aba "Contas Contábeis" dos parâmetros financeiros. Essa alteração visa melhorar a usabilidade e facilitar a utilização da funcionalidade. Caminho: Menu Configurações > Parâmetros > Parâmetros financeiros > Contas contábeis

Nova variável NFS-e

• Criada uma nova variável para inserir o endereço do contrato nas observações das notas fiscais, modelo 13.

Novo Status "Emitida"

• Implementado o status "Emitida" para facilitar a diferenciação entre as notas fiscais emitidas e os lançamentos de entrada. Caminho: Menu Sistema > Entradas > Compra

Novos tipos e subtipos do plano de contas

• Foram criadas novas opções de tipos e subtipos no plano de contas, abrangendo contas de custo e de patrimônio. Os novos subtipos incluem: Custo fixo, Custo variável, Despesa fixa, Despesa variável e Depreciação/Amortização.

Novo Filtro no Relatório demonstrativo por período

• Criado o novo filtro "Listar proporcional - Análise vertical", que permite visualizar os valores proporcionalmente distribuídos entre os grupos de receitas e despesas no Demonstrativo de Resultado. Caminho: Menu Relatórios > Relatórios gerenciais > Demonstrativos por período

Nova Conversão automática CST X CFOP entrada XML

• Implementada nova conversão que permite cadastrar o CST e CFOP de saída e definir o CST e CFOP de entrada correspondentes. Com isso, a conversão é feita automaticamente nas entradas de XML. Caminho: Menu Sistema > Fiscal > Conversões > CST X CFOP entrada XML

Novo parâmetro "Exibir tributos retidos na nota fiscal"

• Ao ativar o parâmetro, os tributos federais (PIS/COFINS, ISS e INSS, CSLL e IRRF) serão destacados nas informações adicionais. Caminho: Menu Configurações > Configurações documento > Tipo de documento > Aba Fiscal

Redução de Base de cálculo na Entrada

• Implementada a funcionalidade de Redução da Base de Cálculo nas Entradas, permitindo que o cálculo seja feito automaticamente quando o campo estiver preenchido.

Inmap:

Inmap Fiberdocs

• Preenchimento automático do campo "Interface transmissão fibra" no login: O campo "Interface de Transmissão Fibra" agora é preenchido automaticamente ao selecionar uma caixa de atendimento durante o login, acelerando o acesso ao sistema.
• Preferência de Exibição de Overlay: Nova opção de configuração permite que, ao clicar em um elemento, o overlay seja aberto automaticamente, personalizando a interação com o sistema.
• Novos Filtros no Fiberdocs : Implementados filtros para Equipe Técnica e Frota, possibilitando uma gestão mais precisa e organizada das operações em campo.
• Integração com API da Azure: Integrada a API da Azure para realizar correções automáticas de elementos, aumentando a confiabilidade e precisão dos dados.
• Consulta de Viabilidade: Criada uma nova aba dedicada à viabilidade no Fiberdocs, com ajustes para exibir todos os registros disponíveis na área configurada, oferecendo uma visão mais completa e detalhada.
• Persistência da Posição do Mapa: O sistema agora salva a última localização e o nível de zoom do mapa, restaurando essas configurações automaticamente na próxima sessão para uma navegação mais contínua.
• Ajustes nos Filtros: Otimizado o comportamento dos filtros, tornando a experiência de busca e seleção mais intuitiva e eficiente.

Inmap Sales

• Filtro de Leads no App: Implementado um filtro automático para exibir apenas leads com status "Ativo" e "Lead Sim", facilitando a visualização de oportunidades reais de venda.
• Filtro por Responsável no Kanban: Adicionado um parâmetro exclusivo no usuário para o quadro Kanban. Dessa forma, negociações serão filtradas por responsável, isolando a lógica de filtragem e evitando conflitos com o IXC Provedor.
• Funcionalidade de Endereço na Negociação: Adicionada a opção de escolher um endereço diferente do padrão do cliente durante a negociação, oferecendo maior flexibilidade.
• Filtro Ativo/Inativo em Campanhas do CRM: Implementado o filtro "Ativo/Inativo" nas campanhas de vendas no CRM, otimizando a gestão ao organizar campanhas ativas e inativas, alinhando-se aos objetivos estratégicos.

Inmap Service

• Parâmetro para Desconto em O.S. de Estrutura: Adicionado um parâmetro para controlar a aplicação de descontos em Ordens de Serviço (de estrutura. Independentemente do caminho de finalização (incluindo ações > finalizar), o desconto pode ser concedido ou não.
• Exibição de Colaborador no Mapa: Configuração para exibir o colaborador no mapa quando associado à roteirização, facilitando o acompanhamento em tempo real.
• Deleção de ONU Não Provisionada no Service Mobile: Permitido que técnicos excluam equipamentos não provisionados diretamente no aplicativo Inmap Service, mesmo quando autorizados, agilizando substituições em campo e reduzindo dependência da equipe interna em emergências.
• Filtro de Perfis no Service Mobile: Adicionado filtro para exibir apenas perfis de autenticação compatíveis com o modelo de OLT. Perfis sem modelo de OLT vinculado continuam visíveis, facilitando a seleção de scripts durante a autenticação da ONU.
• Data de Inclusão na Ordem de Serviço: Inserida a data de inclusão dos produtos na O.S. no aplicativo Inmap Service, informando ao usuário quando o registro foi adicionado, para melhor rastreabilidade.
• Exibição de Código Patrimônio em Comodatos: Adicionado o campo "Código Patrimônio" (ID) nos comodatos ao editá-los no apĺicativo Inmap Service, melhorando a identificação dos itens.
• Variável #nome_colaborador_responsavel# em Templates Omnichannel: Incluída uma nova variável para notificações de deslocamento, aumentando a segurança e confiança na comunicação entre empresa e cliente.
• Campo de Filial em Requisição de Materiais: Inserido o campo "Filial" na requisição de materiais no Service Mobile, permitindo a seleção de outra filial para facilitar a movimentação de saldos de produtos.
• Filtro por Interface Fibra/PON no Mapa: Adicionado o campo de interface fibra/PON no menu de acessos do Inmap Service, integrado à funcionalidade de região de manutenção, com filtros personalizados para o usuário.
• Resumo de Produtos na Ordem de Serviço: O resumo da O.S. no aplicativo Inmap Service agora exibe apenas os produtos adicionados pelo técnico durante a execução, evitando informações desnecessárias e reduzindo erros na conferência.
• Exibição de Número de Série e MAC na Transferência: Incluídas as informações de número de série e MAC na transferência com confirmação, nas abas "Itens" e "Item", para facilitar a identificação de etiquetas recebidas.
• Atualização de Localização ao Encerrar O.S.: Implementada a atualização da localização ao encerrar uma ordem de serviço no aplicativo Inmap Service, garantindo dados geográficos precisos.

Integrações:

Análise de Crédito

• Crédito na Medida
  • Botão Sincronizar status negativação: Implementado o botão Sincronizar status negativação no registro de uma negativação. Esta funcionalidade permite realizar uma consulta à negativação, comparando o status no IXC Provedor e na Crédito na Medida, alterando o status no IXC Provedor quando estiver divergente. Esta funcionalidade garante a sincronicidade de status entre as plataformas através da integração.
  • Endereço do cliente ao negativar CPF: Ao realizar o envio de uma negativação, o endereço do cliente é registrado juntamente à pendência financeira. Os dados a serem enviados na negativação contemplam informações como o bairro, cidade, estado e agora, o complemento do endereço. Este ajuste evita divergências de endereço nas cobranças do provedor.

E-mail

• Envio de e-mail através do cadastro do cliente: Agora, o sistema permite o envio de e-mail marketing individual diretamente pelo cadastro do cliente, através do botão Enviar e-mail. Saiba mais em: Envio de e-mail através do cadastro do cliente.
• Variáveis de envio - Relatório VoIP: Implementação do uso de variáveis de e-mail para o envio de mensagens por meio do Relatório VoIP de Ligações, com o objetivo de possibilitar uma comunicação mais personalizada e eficiente.

Geral (todas as integrações)

• Bloqueio de contratos: A fim de evitar que contratos sofram impactos decorrentes de falhas de comunicação, passamos a utilizar um aviso de erro sempre que não for possível bloquear um usuário ou linha em um contrato. Essa abordagem é aplicada a todas as integrações.

Mensagens de erro de exemplo:

Mensagem de sucesso: Bloqueio manual realizado com sucesso. Mensagem de erro: Ocorreu um erro ao bloquear o usuário TV. Verifique os logs de integrações para mais detalhes do problema.

MVNO

• Surf:
  • Detalhamento da linha: Foi implementado o botão Detalhamento da Linha para as linhas MVNO na Integração Surf. Essa funcionalidade possibilita a emissão de um relatório contendo informações essenciais da linha MVNO, como saldo disponível e histórico de utilização. Para mais detalhes, acesse: Detalhamento da Linha MVNO.
  • Troca de titularidade: Foi aplicada a validação de produtos de MVNO no contrato vigente durante o processo de troca de titularidade para linhas MVNO Surf. Dessa forma, a alteração de contratos passará a ser permitida somente quando o novo contrato contemplar o produto MVNO para fins de faturamento.
• Eaí: Foi implementada a edição do campo Cliente MVNO ao criar uma nova linha, utilizando a opção Ignorar na API e alterar apenas no IXC, por meio da integração Eaí. Essa funcionalidade assegura uma comunicação eficiente entre as plataformas envolvidas.
• TIP Brasil: Implementado o botão de Consultar saldo para linhas de telefonia móvel que utilizam a integração TIP Brasil. Esta funcionalidade permite visualizar informações detalhadas do saldo da linha MVNO.
• Telecall: Aplicado o tratamento da consulta automática de portabilidades para linhas de MVNO que utilizam a integração Telecall. Agora, linhas MVNO portadas serão consultadas automaticamente, garantindo a sincronização automática do status da linha no IXC Provedor e na plataforma Telecall.

Omnichannel

• Aba omnichannel enviados: Implementada a aba Omnichannel enviadas no cadastro do cliente. Esta aba permite visualizar e auditar o histórico de mensagens omnichannel enviadas para um cliente específico. Para mais informações, acesse: aba Omnichannel Enviados.

SMS

• Fila de SMS: Implementado o uso da Fila de SMS para envio de mensagens de SMS através do relatório de emissão de boletos.
• Variável #cliente_nome#: Tratado para que a variável #cliente_nome# seja preenchida ao realizar envios automáticos de confirmação de recebimento via SMS. Esta variável é preenchida com o primeiro nome do cliente, definida no campo Razão social/Nome no cadastro do cliente.

SVA

• Campsoft: Tratado para que o sistema envie dados de sexo e data de nascimento ao realizar a ativação de um usuário SVA para a integração Campsoft.
• SuperPlayer: Ajuste técnico realizado na rota de bloqueio. Esta alteração garante que o parceiro controle os produtos que serão bloqueados. O conceito de bloqueio permanece o mesmo: o usuário de SVA segue sendo bloqueado de acordo com o status de acesso do contrato, bem como o desbloqueio.
• Teleclínica: Ajuste técnico realizado no domínio da integração Teleclínica. Este ajuste garante a comunicação entre as plataformas envolvidas, respeitando os ajustes realizados pelo parceiro.

TV

• ITTV: Tratado para que o sistema envie dados de CPF e endereço ao realizar a ativação de um usuário SVA para a integração ITTV.
• Olé TV: Implementada a opção de Ignorar API para a integração Olé TV. Este recurso possibilita realizar alterações no usuário com ou sem comunicação com a plataforma.
• Panaccess: Implementada a possibilidade de inclusão de pacotes adicionais nos produtos de TV da integração Panaccess. Saiba mais em: Integrações TV - Panaccess.
• SatTv:
  • Troca de plano: Tratado para que o sistema permita a atualização dos produtos consumidos por um usuário TV da integração SatTv Go. Este ajuste garante que seja possível realizar a alteração do produto associado ao usuário da plataforma SatTV, espelhando estes dados para a plataforma.
  • Ignorar API: Implementada a opção de Ignorar API para a integração SatTv Go. Este recurso possibilita realizar alterações no usuário com ou sem comunicação com a plataforma.
• YouCast:
  • Diferenciar integração: Implementado o campo ID integração nos formulários de Produto e Usuários TV, permitindo diferenciar a qual integração estes cadastros pertencem quando houver múltiplas integrações no sistema.
  • Inativação do Usuário TV: Corrigida tratativa para que ao desativar um usuário TV da integração YouCast e o produto vinculado a ele seja excluído, não ocorra reativação automática, impedindo acessos indevidos.

Redes:

ONUs por Interface

• Criada a coluna de Status ONU para exibição do status "Autorizada" ou "Desautorizada". Caminho: Menu Sistema -> Provedor -> Clientes Fibra (ONU) -> Aba Status ONU

Projetos

Estoque:

Emissão de nota fiscal de comodato e retorno de comodato

• Agora será possível emitir notas fiscais de comodato e retorno de comodato diretamente por meio de um menu específico, centralizando todas as movimentações relacionadas a comodatos. Essa melhoria facilita o controle fiscal e operacional, proporcionando mais agilidade e organização no processo de emissão.

Faturas:

Integração de cartão de crédito - modobank

• Desenvolvida nova integração financeira da modobank para pagamentos manuais e recorrentes com cartão de crédito.

Integração de boleto híbrido - Banco BTG Pactual

• Desenvolvida nova integração para emissão de boleto híbrido (boleto + Qr code Pix) com a API do Banco BTG Pactual (Webhook).

Integração para Envio de template cobrança Pix via WhatsApp com o Opa! Suite

• A integração do sistema com a plataforma de mensagens WhatsApp, por meio de parcerias entre Meta e broker Opa! Suite, amplia as possibilidades de comunicação com os usuários. Essa funcionalidade possibilita o envio de um template de cobrança via WhatsApp, contendo a cobrança via Pix junto do botão de fácil acesso para copiar código Pix.

Financeiro:

Cobrança Parcial por Bloqueio de Contrato

• A cobrança parcial por bloqueio é uma redução proporcional no valor da fatura, aplicada quando o contrato do cliente é bloqueado (por exemplo, por inadimplência) e fica inativo durante parte do ciclo de faturamento. O objetivo desta funcionalidade é permitir descontos proporcionais em contratos que passam por períodos de bloqueio, assegurando maior controle, conformidade e transparência no processo de cobrança. Automatiza o cálculo e a aplicação desses descontos, considerando o tempo efetivo em que o serviço esteve indisponível, atendendo às demandas operacionais e exigências legais.

Fiscal:

Centro de Custos

• O Centro de Custo é uma nova funcionalidade que permite o controle financeiro detalhado, facilitando a análise de despesas e receitas por departamento, projeto ou área da empresa.

Com configurações personalizáveis de acordo com as regras de negócio da sua empresa, essa funcionalidade permite maior organização e visão estratégica por meio dos seguintes recursos:

• Categoria: permite classificar os gastos e investimentos por áreas específicas, proporcionando uma visualização segmentada e detalhada.
• Critérios de rateio: define como os custos e receitas serão distribuídos entre setores, produtos ou serviços, de forma justa e estratégica.
• Projetos: possibilita a associação de centros de custos a projetos específicos, facilitando o acompanhamento financeiro por iniciativa ou atividade.

Inmap:

Inmap Fiberdocs

• Documentação Predial: Adicionada a funcionalidade de documentar prédios e vincular clientes diretamente a eles, evitando sobreposições ou dispersão no mapa, o que melhora a organização e a visualização das instalações.

Inmap Sales

• Vencemos Wizard: Disponibilizado o Vencemos Wizard no aplicativo Inmap Sales, permitindo a criação de contratos, logins, atendimentos e O.S. diretamente no dispositivo móvel.
• Modelo de proposta: Alterado o formato das propostas para links, com mudança automática de status para "Aceita" ao clicar em "Aceito" pelo cliente. A criação do modelo de proposta foi integrada diretamente ao Inmap Sales.

Inmap Service

• MVP Frotas: Implementada a funcionalidade de Frota no Inmap Service, com obrigatoriedade de preenchimento do KM e registro de manutenções e abastecimentos diretamente no aplicativo.
• Checklist APR no aplicativo Inmap Service: Adicionada a Análise Preliminar de Risco (APR) no aplicativo, permitindo que técnicos avaliem riscos antes do serviço, em conformidade com a legislação de Segurança no Trabalho.

Integrações:

SVA

• Mambo WiFi: Foi implementada uma nova integração de SVA (Serviço de Valor Agregado) com o parceiro Mambo WiFi, permitindo a disponibilização de pontos de hotspot para clientes PJ. Para saber mais, acesse: Integrações SVA - Mambo WiFi.
• SVA Stations Cloud: Foi implementada uma nova integração de SVA (Serviço de Valor Agregado) com o parceiro Stations Cloud, permitindo a disponibilização de serviços de valor agregado. Para saber mais, acesse: Integrações SVA - Stations Cloud.

MVNO

• Tá Telecom: Ajuste técnico realizado, implementada nova API para a integração com a Tá Telecom. Saiba mais em: Integração de Telefonia Móvel Tá Telecom.

Abril/2025

Esta versão estável inclui todas as melhorias, correções e projetos das versões beta 79.57.1-beta até 79.57.3-beta.

Melhorias

Estoque:

Atualização da geração de etiquetas patrimoniais

• As etiquetas patrimoniais agora são geradas exclusivamente ao clicar em Validar e Finalizar no fechamento da entrada de compras, essa simplificação dos ajustes nas entradas de compras diminui o retrabalho e facilita a operação dos usuários, pois os patrimônios serão gerados após toda a conferência das informações da entrada compra.

Seleção de almoxarifados no cadastro de usuários

• Introduzimos a funcionalidade de checkbox para permitir a seleção em massa dos almoxarifados. Todos os almoxarifados selecionados inicialmente terão o status de Padrão: Não. O formulário permanecerá aberto após a adição, permitindo múltiplas pesquisas antes de ser fechado manualmente. Também ao cadastrar novos almoxarifados pelo menu de Estoque o sistema irá pedir se deseja atribuir o almoxarifado automaticamente no cadastro do usuário, facilitando o processo de visualização e vínculo de almoxarifado ao usuário.

Diagnóstico detalhado

Operador do inventário

• Essa melhoria foi implementada visando registrar a identidade do usuário responsável pela criação do inventário, facilitando a rastreabilidade e a busca por registros associados a um determinado usuário.

Operador da compra

• Essa melhoria introduz a funcionalidade de registro do usuário responsável pela criação da compra, permitindo a rastreabilidade e a consulta dessas informações no sistema.

Operador da venda

• Essa melhoria introduz a funcionalidade de registro do usuário responsável pela criação da venda, permitindo a rastreabilidade e a consulta dessas informações no sistema.

Facilitar alteração de almoxarifado padrão do usuário

• Essa melhoria otimiza o processo de alteração do almoxarifado padrão do usuário, eliminando a necessidade de desmarcá-lo manualmente e redefinir outro como padrão. Com essa funcionalidade, a troca será realizada de forma automática, tornando a operação mais ágil e eficiente.

Checkbox para listar vínculos ativos do colaborador com o setor

• Nessa melhoria implementamos um checkbox no cadastro do colaborador na aba de setores, possibilitando ao usuário que exiba os registros dos setores a qual o colaborador não está mais ativo, trazendo uma visão mais limpa somente dos vínculos ativos.

Inclusão de arquivos .SOR

• Agora, é possível anexar arquivos .SOR diretamente nos registros de ordens de serviço, permitindo um cadastro mais completo de documentos pertinentes às análises de enlace de fibra óptica. Também foi adicionada uma coluna na grid de anexos para identificar o formato dos arquivos, facilitando a gestão e consulta de documentos, tendo em vista que arquivos .SOR não poderão ser visualizados por dentro do sistema.

Novo relatório de divergências patrimoniais

• Nesta atualização introduzimos um novo relatório para melhorar a gestão de divergências entre saldos de estoque e etiquetas patrimoniais. Adicionamos o menu Relatórios de Estoque com a subpasta Relatórios Patrimônios, contendo o relatório de Divergências Patrimoniais.

Relatório de equipamentos do colaborador

• Nessa nova funcionalidade liberamos um relatório que ira auxiliar a buscar os equipamentos que se encontram em posse dos colaboradores. Adicionado no menu relatórios > relatórios folha de pagamento > relatório de colaboradores > equipamentos.

Relatório de patrimônios

• Introduzimos um novo relatório para melhorar a gestão de itens patrimoniais. Esse relatório irá auxiliar a realizar uma busca dos patrimônios do sistema. Localizado no menu relatórios > relatórios de estoque > relatório patrimônio > etiquetas patrimoniais.

Possibilidade de escolher produtos para faturar no pedido de OS

• Por meio dessa melhoria, o usuário poderá selecionar os produtos específicos que deseja faturar no pedido de venda via O.S, permitindo a cobrança somente dos itens escolhidos pelo cliente, enquanto mantém todos os produtos registrados na movimentação da ordem de serviço.

Tipos de despesas para a frota

• Nessa melhoria implementamos a funcionalidade de permitir ao cliente cadastrar as suas despesas para a frota, cadastrando todo tipo de despesa que possui com os veículos.

Faturas:

Pagamento em massa de contas a pagar

• Agora é possível efetuar a baixa de várias contas a pagar ao mesmo tempo, desde que sejam da mesma conta, filial, data e tipo de pagamento. Essa funcionalidade torna o processo mais ágil e menos repetitivo, permitindo que o usuário economize tempo ao lidar com pagamentos manuais.

Webhook do Sicoob API

• O Webhook é uma forma de comunicação entre o Sistema e a instituição bancária. No Sicoob API, esse recurso está disponível na versão V3 da integração.

Webhook do Sicredi API

• Na integração com o Sicredi API, o Webhook está disponível na versão V2. Com essa funcionalidade, a data de crédito da cobrança é informada ao Sistema, ajudando a evitar divergências entre os sistemas.

Processamento automático de recebimentos Efí

• Os recebimentos que anteriormente necessitavam de uma tarefa agendada para serem processados a cada 3 horas agora são processados automaticamente. Antes, essa função dependia da tarefa 104, que executava o processamento em intervalos de 3 horas. Com a nova configuração, o processamento é realizado automaticamente assim que o log do gateway é inserido no sistema, otimizando o tempo de recebimento e eliminando a necessidade de tarefas periódicas.

Impressão de boletos

• Adicionado na impressão avulsa o layout de impressão Boleto + fatura detalhada com consumo + modobank.
• Incluído filtro de data de emissão da venda no envio de boleto, nota fiscal e fatura detalhada.
• Implementada validação para considerar o layout de impressão selecionado ao enviar o título por e-mail diretamente pelo cadastro do cliente ou na emissão avulsa de boletos.
• Corrigido impressão do endereço do pagador nos boletos, quando há logins inativos vinculados ao cadastro do contrato.

Contas a pagar

• O relatório Contas a Pagar por Planejamento Analítico foi ajustado para agrupar os dados conforme os planejamentos.
• Adicionada na entrada de compra a opção de anexar arquivos, que são automaticamente transferidos para a conta a pagar gerada, na aba Arquivos.
• A aba de anexos em contas a pagar foi reestruturada para melhor visualização.
• Adicionada validação ao duplicar um contas a pagar: a duplicação será impedida caso o registro esteja vinculado a um planejamento analítico inativo.
• Adicionada à rotina de cancelamento em massa de boletos a exibição do motivo de cancelamento selecionado.
• Ajustado para que a opção de Contas a pagar não aceite valores iguais a 0.
• Corrigido nomenclatura do relatório de Contas a pagar, ao utilizar a opção “Imprimir por dia”.

Carteira de cobrança

• Inserido filtro de ID do lote de geração do financeiro no caminho: Relatórios > Relatórios financeiros > Relatórios de saída > Emissão de boletos.
• Adicionado parâmetro de configuração de regra de float para a data de crédito nas integrações com a API do Sicredi.
• Corrigida nomenclatura do arquivo de remessa do Banco Safra, permitindo o envio de mais de uma remessa por dia.
• A tarefa de lançamento de tarifas de gateway foi ajustada para não lançar tarifas registradas antes da configuração da própria tarefa.

Financeiro:

Campo ‘Origem do Cancelamento’ no Contrato

• Agora, o contrato registra automaticamente se o cancelamento foi feito manualmente ou pela tarefa automática de cancelamento, facilitando a conferência e análise das informações.
• Acesso: Cadastros → Contratos → Editar → Aba Cancel./Negat./Desist.

Botão para Listagem de Contratos sem Financeiro na Geração em Massa

• Permite visualizar em PDF e Excel os contratos sem financeiro antes da geração, garantindo maior segurança e controle sobre os títulos gerados no lote. >Acesso: Configurações → Rotinas Financeiras → Gerar Financeiro Contratos → Financeiro → Listar.

Campo ‘Tipo de Pessoa’ no Plano de Venda

• Agora, os planos de venda podem ser configurados por tipo de pessoa, permitindo valores diferenciados e melhor organização dos atendimentos conforme o perfil do cliente. >Acesso: Sistema → Cadastros → Cliente → Contrato → Novo → Plano de Venda.

Parâmetro ‘Permitir Desconto em Parcela em Atraso’ por Usuário

• Antes, o desconto para parcelas em atraso era definido nos parâmetros gerais, aplicando-se a todos os usuários. Agora, é possível conceder essa permissão apenas para usuários específicos. >Acesso: Configurações → Usuários → Editar → Parâmetros.

Novo Parâmetro para Senha Codificada na Central do Assinante

• Garante mais segurança ao manter a senha do assinante codificada nos acessos à central. >Acesso: Sistema → Hotsite → Configurações → Configuração Geral → Aba Usuário → Senha Codificada.

Preenchimento Automático do Responsável no Histórico do Cliente/Contrato

• Agora, o sistema armazena automaticamente a informação do responsável ao registrar um histórico. >Acesso: Cadastros → Clientes / Contrato → Histórico.

Checkbox para Mostrar ou Ocultar Títulos Cancelados no Financeiro Avulso

• Permite exibir ou ocultar títulos cancelados, facilitando a organização das informações financeiras. >Acesso: Contrato → Financeiro Avulso → Financeiro → Checkbox Mostrar Cancelados.

Validação na Exclusão de Reajustes em Massa

• Agora, ao excluir um reajuste manualmente, ele será removido apenas do contrato específico, mantendo o registro no lote original para análise. >Acesso: Cadastros → Contratos → Reajuste Valor de Contrato (Acréscimos).

Aplicação do Filtro Tipo de Cliente na Troca de Tipo de Cobrança em Massa

• Permite filtrar os clientes antes de trocar o tipo de cobrança em massa, garantindo maior precisão na alteração. >Acesso: Relatórios → Relatórios de Contrato → Rotinas → Rotina Troca Tipo de Cobrança (Simular e/ou Executar).

Inclusão do Filtro Tipo de Cliente no Lote de Reajuste

• Agora é possível aplicar o filtro de tipo de cliente ao realizar reajustes de valor nos contratos. >Acesso: Cadastros → Contratos → Reajuste Valor de Contrato (Acréscimos).

Adicionado novas variáveis ao modelo de contrato

• #grade_produtos_vinculo_plano_e_contrato# → essa variável informa os produtos que estão atrelados ao contrato do cliente, e qual é o vínculo deste produto, se ele se refere a Contrato ou Plano.
• #contrato_tipo_pagamento# → essa variável busca informação do tipo de pagamento utilizado no tipo de cobrança do contrato em questão. (Pré-pago ou Pós-pago.)
• #aceite_eletronico# →essa variável busca informação de contratos com aceite eletrônico onde é informado “Aceite eletrônico do contrato via OPA! Suite número do protocolo: (aqui informa o número do protocolo). >Acesso: Menu sistema → Contratos → Modelos de contrato de cliente.

Integrações:

Análise de crédito

• Crédito na medida: Atualizada a API da integração Crédito na Medida para versão 2.
• Botão para atualização dos códigos de restrição para a integração Crédito na Medida: Implementado um botão que permite a atualização dos códigos de restrição disponíveis na integração Crédito na Medida. Ao utilizá-lo, os códigos de restrição antigos são substituídos por novos. Para mais informações, acesse: Atualizar os Códigos de Restrição - Crédito na Medida
• Criada nova central de consultas de análise de crédito: Permite realizar a consulta de documentos (CPF/CNPJ) diretamente pela central, sem a necessidade de um cadastro no sistema. Todas as consultas são efetuadas e registradas nesta funcionalidade. Para mais informações, acesse: CNPJ.
• Reenvio de negativações para a integração Connect SA: Ao realizar negativações de crédito que retornam erro (geralmente devido à falta de dados cadastrais do cliente) utilizando a integração Connect SA, o sistema registra o erro e permite o reenvio da negativação após o ajuste dos dados. Para mais informações, acesse: Reenvio de Negativações com Erro - Connect SA.

E-mail SMTP:

• Remoção do cabeçalho X-Mailer: Implementado o parâmetro “Remover cabeçalho X-Mailer” em integrações de E-mail SMTP, permitindo que o usuário não envie o cabeçalho X-Mailer com informações da biblioteca PHP Mailer. Acesso: Menu Configurações > Integrações > E-mail SMTP.

• Alteração de método de envio nos novos relatórios: Os novos relatórios permitem o envio periódico de e-mails para determinados endereços. Agora, o sistema permite o uso de uma Mensagem de E-mail cadastrada no sistema, em vez de utilizar o cadastro de um e-mail SMTP, permitindo o uso e cadastro de diferentes mensagens conforme for a necessidade.

Gateway SMS

• Infobip: Disponibilizada nova versão do gateway SMS Infobip, permite inserir a URL para estabelecer manualmente qual plano contratado está sendo utilizado.
• Witi.me: Implementado o campo Rota de saída, permitindo inserir um caractere numérico que indica a rota de saída pela qual a mensagem é enviada de acordo com o plano de envio utilizado (afetando custo de envio e prioridade da mensagem).
• Uservoz: Implementado o campo Rota de saída, permitindo que o usuário insira um caractere numérico indicando o tipo de envio realizado pela plataforma entre as opções de envio disponíveis.
• Acentuação no envio de mensagens: Implementado o parâmetro Remover caracteres especiais, permitindo que o tratamento de acentuação em Gateways SMS seja opcional. Contudo, o sistema respeitará as limitações da plataforma integrada, isto é, caso o Gateway integrado não tenha suporte para envio de mensagens com acentuação, o sistema irá respeitar esta limitação e realizar o disparo sem a acentuação.

Acesso: Menu Configurações > Integrações > Gateway SMS.

VoIP

• Código da conta SaperX v2: Realizado ajuste na criação do código da conta dos ramais VoIP para a integração SaperX v2.
• DIDs SaperX v2: Adicionado novo campo para informar a quantidade de números do DID da integração SaperX V2.
• Cálculo de excedentes de plano VoIP para a plataforma VSC: Implementado o cálculo de cobranças de excedentes. Funcionalidade disponível através do parâmetro Gerar adicional de telefonia excedente, permitindo selecionar se a cobrança ocorrerá através do tempo de ligação ou por unidade de ligação.
• Remover DIDs de uma linha VoIP Interede: Disponibilizada a funcionalidade de remoção de DIDs de linhas SIP diretamente pelo IXC, permitindo a reutilização do DID em um novo cliente.
• Deleção de linha SIP Interede: Disponibilizada a deleção de uma linha SIP da plataforma Interede diretamente pelo sistema IXC.
• Deleção de ramais: Implementada funcionalidade de deleção de ramais SIP da plataforma de telefonia fixa Interede.

MVNO

• TIP Brasil e Tá Telecom: Tratada a inclusão do dado de e-mail do cliente ao ativar uma linha MVNO para as plataformas TIP Brasil e Tá Telecom.
• Troca de plano para a integração Contel: Implementada a possibilidade de realizar troca de planos para linhas MVNO da plataforma Contel. Para mais informações, acesse: Como Realizar a Troca de Plano para Linhas MVNO Contel.

Assinatura digital - IXC Assina

• Logs de assinatura digital: Incluídas novas colunas na grid de Logs de Assinatura Digital, exibindo dados de nome do cliente e o ID do contrato. Acesso: Menu Configurações > Logs > Logs assinatura digital.

IOT

• Validação de listagem de produtos de segunda integração: Ao utilizar duas integrações da plataforma Olli no sistema IXC, é realizada a validação de listagem de produtos para a integração correspondente, permitindo realizar o faturamento para integrações diferentes.
• Deletar licenças IoT: Adicionada a funcionalidade de deletar licenças IOT inativas ao utilizar a Integração Olli no IXC Provedor.

TV

• Watch TV: Implementada a possibilidade de deletar um usuário TV no sistema quando ele já foi deletado na plataforma.
• YouCast: Implementada a possibilidade de deletar um usuário TV YouCast no sistema, funcionalidade indisponível anteriormente.
• Deletar Integrações de TV: Agora o sistema impede que integrações de TV que possuem logins vinculados sejam deletados, garantindo a comunicação e usabilidade adequada dos recursos disponíveis.
• Data de inserção: Implementado o campo Data de inserção do usuário no formulário de Usuários TV.
• Notificação de bloqueio: Quando o bloqueio de um usuário de TV não é possível, o sistema informa o usuário e orienta a verificação dos logs de integração, facilitando a identificação e resolução do problema.

SVA

• Data de inserção: Implementado o campo Data de inserção do usuário no formulário de Usuários TV.
• Integrações Skeelo: Implementado a possibilidade de integração de mais de uma integração Skeelo no sistema.
• Automação de criação de usuários SVA: Agora o sistema permite a criação automática de usuários SVA para a integração Skeelo através do parâmetro Permite criar usuários automaticamente. Para mais informações, acesse: Configuração da Criação Automática de Usuários SVA.
• Campsoft: Disponibilizado o campo Tipo de autenticação para o usuário SVA da plataforma Campsoft.
• Tele Clínica: Atualização da API da plataforma de SVA Tele Clínica, em que agora é possível realizar a busca dos planos que estão disponíveis para a venda.

Omnichannel

• Fila de mensagens: Foi realizado um ajuste na fila de mensagens omnichannel onde foi incluída uma nova coluna com a identificação da razão social do cliente.
• Logs omnichannel: Adicionada uma coluna de data de inclusão de mensagens na fila omnichannel, informando quando (data e hora) em que a mensagem foi incluída na fila, facilitando processos de verificação e auditorias de envios de mensagens.
• Envio de imagens: Implementado o envio de imagens em mensagens omnichannel. Para mais informações, acesse: Cadastro de Mensagem Omnichannel.

Redes:

Parâmetros de Login

• Implementada uma nova lógica nos parâmetros gerais do sistema, na aba Login. Agora, é possível determinar o tipo de transmissão usado no sistema e listar apenas os tipos que são relevantes para o provedor. >Local: Menu Configurações -> Parâmetros -> Parâmetros gerais -> Aba Logins.

Validação no Provisionamento - OLT Nokia

• Ao tentar provisionar uma ONU que já foi utilizada em uma nova PON, o sistema exibirá uma mensagem solicitando que a ONU seja desprovisionada antes de prosseguir com o novo provisionamento do dispositivo. >Local: Menu Sistema -> Provedor -> Autorizar ONU.

Parâmetros para Assinatura

• O novo parâmetro Gerar parâmetros de assinatura permite definir se os contratos com status aguardando assinatura devem receber um endereço de navegação diferente. Com ele, é possível direcionar esses contratos para um endereço bloqueado ou garantir que tenham acesso apenas à central do assinante. >Local: Menu Sistema -> Provedor -> Configurações -> Configuração Padrão -> Aba Aguardando assinatura.

Integração com ACS

• Exibição apenas das interfaces Wi-Fi ativas no cliente final, aprimorando a visualização dos dados das interfaces do roteador. >Local: Menu Sistema -> Provedor -> ACS -> Integração.

Controle de Backups - Cloud

• Visualização de Backups salvos em nuvem, sem a necessidade de acessar de forma externa a plataforma de armazenamento. >Local: Menu Ferramentas -> Ferramentas -> Backup -> Integração Drives.

Fiscal:

Novo Filtro Buscar produtos por - Geração de notas em lote

• Busca produtos por: Ao selecionar a opção Produtos do contrato, as notas fiscais serão geradas com base no financeiro, mas levarão em consideração os produtos/planos e o tipo de documento vinculados ao contrato, sem considerar os valores ou configurações do financeiro.

  Caminho: Menu Configurações -> Rotinas fiscais -> Geração de notas em lote

Ajustado o filtro “Contrato inicial” - Geração de notas em lote

• Ao utilizar o filtro Contrato inicial o lote de notas irá buscar somente os contratos ativos a partir do período informado.

Consulta Último contrato gerado - Geração de notas em lote

• O lote irá guardar a informação do último contrato gerado. Ao gerar o lote novamente, as demais notas serão geradas a partir desse contrato, sem a necessidade de consultar todos os contratos.

Cancelamento em massa do lote de notas fiscais 55, 65, 21, 22 e SVA

• A nova funcionalidade permite o cancelamento em massa do lote de notas fiscais, garantindo maior eficiência no processo.

• Observação: A funcionalidade não se aplica para as Notas Fiscais Eletrônicas de Serviço (NFS-e), modelo 13.

Inserido coluna ID financeiro vinculado na Grid de Venda

• Essa melhoria permite visualizar os títulos vinculados a vendas. A coluna ID financeiro vinculado mostra o ID da movimentação CRE quando há um título financeiro associado à venda; caso contrário, ficará vazia.

  Para saber mais, Para mais informações, acesse: Grid Formulário Venda.

Inserido Filtro de PJ e PF no envio e relatório de NFS-e

• Inserido novo filtro Tipo de Pessoa no relatório das Notas Fiscais Eletrônicas de Serviço (NFS-e). Essa melhoria permite filtrar apenas os clientes de um determinado tipo, garantindo maior precisão nas informações do relatório e no envio das notas fiscais.

Novo Parâmetro Permitir que o contator consulte as notas fiscais

• Foi adicionado um novo parâmetro no cadastro do contador localizado na filial, permitindo que o contador, com seu próprio certificado digital, possa realizar o download do XML dos documentos NF-e emitidos ou recebidos por seu cliente.

Caminho: Menu Configurações -> Empresa -> Filiais -> Aba contador.

Ajustado a Rotina Recalcular ICMS/PIS/COFINS

• O ajuste na rotina permite limpar os campos dos tributos PIS e COFINS nas notas fiscais modelo 21 e 22, caso a alíquota da classificação tributária não esteja preenchida, assim como já ocorre com o ICMS.

Inmap:

Inmap Fiberdocs

• Novo Menu e Parametrização Integrada - Lançamento do novo menu do Inmap Fiberdocs. O novo menu visa melhorar a usabilidade do usuário com a ferramenta, facilitando seu dia-a-dia. Junto com o novo menu, foi reformulado a árvore de elementos, trazendo mais praticidade para o uso e implementando a parte de parametrização que antes era feito dentro do sistema agora é dentro do Inmap Fiberdocs, facilitando a usabilidade do usuário, assim ele não precisa configurar parte dos elementos no sistema e parte do Inmap Fiberdocs.

Inmap Sales

• Filtros nas Atividades - Adicionamos filtros às Atividades para permitir que os vendedores organizem e encontrem rapidamente tarefas específicas, melhorando a produtividade e o acompanhamento das atividades.
• Ícone de Progresso de Campanhas - Foi adicionado um ícone para acompanhar o progresso das campanhas que estão sendo enviadas no Inmap Sales sem precisar abrir o menu de campanhas.
• Fixação de Cartões no Kanban - Implementado a opção de fixar um cartão na coluna para que as informações de alta prioridade permaneçam sempre acessíveis e organizadas.
• Menu de Contratos - Criado um menu de contratos para facilitar a gestão e envio de campanhas para contratos.
• Envio de Campanhas no Kanban - Adicionamos a opção de enviar campanhas para uma coluna do Quadro Kanban, permitindo que os usuários direcionem comunicações específicas para leads ou negociações em uma determinada fase do funil.

Inmap Service

• Visualização de Etiquetas Patrimoniais - Agora é possível visualizar as etiquetas patrimoniais vinculadas a um produto de forma facilitada na aba Meus materiais.
• Visualização de Ordens de Serviço - Possível visualizar as ordens de serviço de manutenção no aplicativo, onde o técnico mesmo terá acesso para finalizá-la caso necessário.
• Desconto Configurável - Agora o desconto para os logins afetados por uma região de manutenção é um parâmetro configurável, garantindo que o provedor adeque a funcionalidade de acordo com sua regra de negócio.
• Modelo de OS Personalizada - Incluímos o modelo de OS personalizada no aplicativo para permitir que o técnico veja todas as informações relacionadas ao serviço prestado, além disso, agora também é possível visualizar o atendimento relacionado a OS.

Projetos

Geral:

Autenticação em dois fatores (2FA):

• Agora o sistema possui autenticação em dois fatores de forma nativa, permitindo que os usuários forneçam duas formas diferentes de identificação antes de acessar suas contas, aumentando significativamente a segurança das informações.

Nova Central do Assinante:

• Nova Central do Assinante: O APP Central do Assinante ganhou uma nova forma. Esta nova versão será disponibilizada em Menu Sistema → Hotsite → Configurações → Configuração geral e na aba site, terá o campo Modelo da central do assinante em que o usuário pode alterar para o modelo novo ou retornar ao atual.
• Entre novas funcionalidades que a central do assinante atual não possui:
  • Será possível visualizar boletos já pagos.
  • Será possível a visualização dos hosts conectados ao dispositivo ACS (Para quem têm ACS contratado).

Fiscal:

Remodelação Contábil

1. Os nomes dos Planejamentos foram ajustados para trazer maior clareza às informações e alinhar a nomenclatura com os padrões do mercado.

Ajuste realizados:

• Planejamento -> Plano de contas;
• Contabilidade -> Lançamentos contábeis;
• Planejamento -> Conta contábil;
• Movimentação financeira -> Lançamentos contábeis.

2. Controle de período contábil fechado, aplicado para todos os movimentos.

Financeiro:

Novo conceito financeiro

• O agrupamento de faturas é uma funcionalidade essencial que permite consolidar múltiplas faturas em um único documento ou pagamento. Esta solução otimiza a gestão financeira e administrativa, proporcionando maior controle e eficiência nos processos de cobrança e recebimento. Caso tenha interesse em conhecer o novo conceito financeiro Agrupamento de Faturas, entre em contato com o nosso suporte financeiro, pois será necessário realizar a transição do sistema financeiro convencional para o novo conceito. Acesso: Parâmetros → Parâmetros financeiros →Aba Geral.

Régua de cobrança

• A Régua de Cobrança é uma funcionalidade que automatiza e otimiza os processos de envio de cobranças, garantindo maior eficiência e controle no gerenciamento financeiro. Acesso: Menu Receber → Régua de cobrança.

Faturas:

Filas de cancelamento

• Implementamos um sistema de filas para gerenciar cancelamentos de forma eficiente. Caso a API retorne um erro, exceto quando já baixado/liquidado, o sistema tentará reenviar o cancelamento automaticamente até cinco vezes, garantindo maior confiabilidade no processo.

Inmap:

Inmap Sales

• Negociação Simplificada no Aplicativo - Agora é possível criar uma negociação, perder ou vencer simplificado pelo aplicativo do Inmap Sales.

Inmap Service

• Roteirização Automática - Agora com a roteirização automática, o sistema aloca automaticamente as ordens de serviço para os técnicos, equilibrando a carga de trabalho, calculando o caminho mais assertivo e otimizando os gastos com combustível.

Integrações:

MVNO

• MVNO: Lançada nova integração de MVNO com o parceiro Play Móvel.

VoIP

• VoIP: Lançada nova integração de VoIP com o parceiro Fale Sempre.

Redes:

Quantidade de ONUs autorizadas por PON

• Implementada uma nova funcionalidade que indica a quantidade de ONUs autorizadas e desautorizadas por PON, permitindo melhor identificação e gerenciamento das conexões.

Versões Beta

23/01/26 - 80.67.2

Esta versão beta inclui diversas melhorias, correções e projetos.

Melhorias, correções e projetos

Estoque:

Registro de última atualização em subgrupo de produtos

• Implementados novos campos de data Última atualização e Operador nos formulários de Grupo de Produtos e Subgrupo de Produtos. Esta funcionalidade promove rastreabilidade e assertividade em auditorias ao identificar o usuário responsável pela última alteração.

Caminhos:

• Menu Sistema > Cadastros > pasta produtos > Grupo de produts > Editar
• Menu Sistema > Cadastros > pasta produtos > Subgrupos de produtos > Editar

Novo filtro para pesquisas em movimentações de comodato

• Tratado para que o filtro ID - Cliente considere o ID do cliente e também a Razão social/Nome do cliente, promovendo maior flexibilidade e assertividade ao realizar consultas neste formulário.

Caminho: menu Sistema > Estoque > pasta Movimentações > Comodatos > barra de pesquisa

Layout de impressão de atendimentos de estrutura

• Implementado layout de impressão para que, ao emitir relatórios de atendimentos que possuem o parâmetro Tipo = Estrutura própria, sejam exibidos os dados relacionados a estrutura mencionada no atendimento.

Caminho: menu Sistema > Suporte > Atendimento > Imprimir

Ordem de serviço de cobrança com ID do boleto

• Incluído o campo Contas a receber nas ordens de serviço de cobrança, disparadas pelo CRM de cobrança. Esse recurso permite auditorias mais precisas dos processos de cobrança, facilitando a identificação de qual boleto originou a cobrança via O.S.

Caminho: menu Sistema > Suporte > Ordens de serviço

Novo método para inutilização de patrimônio

• Implementado novo método para Inutilizar itens patrimoniais. O processo consiste em quatro etapas: adicionar patrimônio, incluir motivo de inutilização, inserção de anexos e conferência. Este processo aprimora e promove maior clareza sobre a ação. Saiba mais em: Inutilização de patrimônios.

Caminho: menu Sistema > Suporte > Ordens de serviço

Agrupado por diagnóstico detalhado: Novo layout no Relatório de Ordens de Serviço

• Implementado novo layout no Relatório de Ordens de Serviço. O novo layout conta com informações de diagnóstico detalhado, apresentando informações como ID da O.S., Status, ID - Assunto, ID - Setor, ID - Cliente, Abertura, Fechamento e Colaborador responsável. Além do layout, também foi inserido o filtro de Diagnósticos detalhado. Estas alterações promovem a gestão dessas informações de forma prática e estuturada.

Caminhos:Relatórios > Relatórios de ordens de serviço > Ordem de serviço > Novo.
Relatórios > Relatórios de ordens de serviço > Ordem de serviço > Editar > Aba Outros filtros.

Faturas:

Implementado Cancelamento de Cobrança Apenas no Gateway

• A funcionalidade de cancelamento de cobranças no gateway foi projetada para resolver discrepâncias entre o sistema e os registros do Gateway ou API bancária. Isso é especialmente útil em casos onde a cobrança é dada como cancelada no banco, mas permanece ativa no sistema. Este processo otimiza operações financeiras e reduz a necessidade de suporte técnico.

Caminho: Menu Configurações > Rotinas Financeiro > Rotinas Financeiro > botão Cancelar boletos em massa > Cancelar comunicação gateway (Simular e Executar)

Implementação de log de requisições e respostas para carteiras de cobrança Pix

• Adicionada a nova aba “Logs da Carteira” para carteiras de cobrança do tipo Pix, permitindo registrar e visualizar requisições de integração com bancos, erros retornados, datas e detalhes das operações.
• Essa funcionalidade oferece maior controle e capacidade de diagnóstico ao usuário, reduzindo a necessidade de suporte técnico.
• Com ela, torna-se mais fácil identificar falhas nas operações de integração com a API do banco e consultar informações essenciais para corrigir ou ajustar credenciais e configurações.

Caminho: menu Sistema > Cadastros > Financeiro > Carteira de Cobrança > Tipo: Pix > aba Logs carteira de cobrança

Permissões - Rotinas Pix e Cartão

• Habilitada a configuração de permissões para botões, campos e menus nos formulários de Rotinas Pix e Rotinas Cartão. Agora, é possível gerenciar o acesso a esses elementos através da edição dos Grupos de Usuários, corrigindo a impossibilidade de liberar botões ocultos em grupos predefinidos.

Caminho: menu Configurações > Rotinas financeiro > Rotinas Pix / Rotinas Cartão

Filtro Avançado de Status no Relatório de Contas a Pagar

• Implementação de um novo filtro de status no Relatório de Contas a Pagar que permite selecionar múltiplos status (A pagar, Pago, Parcial, Cancelado) para uma visualização mais segmentada e precisa.

• Por exemplo, você pode marcar apenas "Pago" e "Parcial", excluindo "Cancelado" da listagem, ou combinar os filtros conforme a necessidade da análise financeira.

• Com essa melhoria, os usuários podem personalizar a visualização dos relatórios conforme suas necessidades de gestão financeira, selecionando múltiplos status por meio de checkboxes. Isso proporciona maior clareza e precisão nas informações exibidas, eliminando confusão gerada pela inclusão de status indesejados na visualização padrão "todos".

Caminho: Menu Sistema > Relatórios > Relatórios Financeiros > Relatórios de Saída > Relatório de Contas a Pagar

Bloqueio de Duplicidade na Comunicação de Boletos e Pix

• Foi implementada uma nova validação para impedir que cliques múltiplos ou simultâneos nos botões de ação gerem registros duplicados no gateway de pagamento (o que causava a geração de múltiplas linhas digitáveis para a mesma cobrança).
• Como funciona agora
  • O sistema valida o ID do processo em andamento. Caso o usuário tente acionar o comando novamente enquanto o anterior ainda não foi concluído, o sistema bloqueará a nova tentativa.
• Esta melhoria foi aplicada especificamente nos botões:
  • Imprimir boletos: Previne o envio duplicado de remessa/comunicação ao gateway.
  • Copiar código Pix: Garante que a cópia do código não dispare múltiplas requisições desnecessárias.

Caminho: Editar Contas a receber > Aba Histórico boleto

Otimização na Geração de PDF da Régua de Cobrança

• Otimizado o processo de geração de arquivos PDF durante o envio de avisos pela Régua de Cobrança. Esta melhoria visa reduzir o tempo de processamento e envio de e-mails, prevenindo atrasos na comunicação com o cliente e gargalos em cenários de alto volume de faturas.

Caminho: menu Sistema > Receber > Régua de Cobrança

Padronização de Layouts e Validações de Impressão

• O sistema realiza a definição automática de layouts para garantir compatibilidade no envio de e-mails e nos processos de impressão.
• Quando a carteira de cobrança não possuir um layout configurado, será aplicado automaticamente:

• Para Carteiras Pix: layout Personalizada ModoBank.
• Para Demais Carteiras: layout Boleto + Fatura Detalhada.

• Validações Aplicadas

• Seleção obrigatória de layout: A opção vazia ("---") não está disponível no campo de layout da configuração da carteira, sendo obrigatória a escolha de um modelo válido.

• Pagamentos via Cartão de Crédito/Débito: Não é permitida a impressão de Contas a Receber Avulsos (sem vínculo com venda ou contrato). Nesses casos, o sistema exibirá o alerta: "Não é possível imprimir um contas a receber que não possui vínculo a uma venda". Caminho: menu Sistema > Cadastros > Financeiro > Carteira de cobrança > Aba 'Impressão'

Unificação da Visualização de Arquivos no Contas a Pagar

• Unificadas as opções de visualização de anexos em um único botão Visualizar. O sistema agora prioriza automaticamente a exibição do arquivo original (sem cabeçalhos); caso não esteja disponível, exibe a versão legada com comprovante. A mudança simplifica o acesso aos documentos e garante compatibilidade com registros antigos.

Caminho: menu Financeiro > Contas a pagar

Integração Pix Automático Banco Efí

• Desenvolvida a integração do Pix Automático para o Banco Efí. O recurso permite que o cliente autorize o agendamento de pagamentos recorrentes diretamente em seu aplicativo bancário após a leitura do QR Code. Uma vez autorizado, o sistema gerencia os débitos futuros automaticamente, dispensando o envio de cobranças manuais.

Caminho: menu Sistema > Cadastros > Financeiro > Carteira de cobrança

Integração Pix Cobrança Banco Sicoob

• Desenvolvida a integração com o Pix Cobrança do Banco Sicoob. A funcionalidade permite emitir cobranças via Pix com QR Code dinâmico, incluindo controle de vencimento, cálculo de juros e multas. O recurso garante a baixa automática em tempo real, agilizando a reconciliação financeira e o desbloqueio de serviços para o cliente final.

Caminho: menu Sistema > Cadastros > Financeiro > Carteira de cobrança

Alteração Para Pix Imediato Em Títulos Vencidos

• Ajustada a regra de geração de Pix via canais de atendimento (WhatsApp) para títulos vencidos. Agora, caso o cliente solicite o pagamento de uma fatura em atraso que não tenha sido registrada previamente como Pix Cobrança, o sistema gerará automaticamente um Pix Imediato com juros e multas calculados. A alteração evita erros de registro bancário para datas passadas e assegura a arrecadação correta dos encargos.

Caminho: menu Sistema > Cadastros > Financeiro > Carteira de cobrança

Visualização De Status Da Recorrência

• Adicionado o campo Recorrência do contrato na aba Faturamento. A seção de Cobrança recorrente agora permanece visível mesmo sem serviços ativos, permitindo identificar rapidamente se o contrato utiliza Pix automático, Cartão de crédito ou se está Sem recorrência ativa, facilitando a gestão e conferência das configurações de pagamento.

Caminho: menu Cadastros > Contratos > Aba Faturamento

Cancelamento De Recorrência Pix

• Corrigida a rotina de Cancelar contrato e manter financeiro. Agora, ao utilizar essa opção, o sistema cancela automaticamente a assinatura do Pix Recorrente vinculada ao contrato antes de alterar seu status. O ajuste evita cobranças automáticas futuras indevidas, mantendo apenas os títulos financeiros gerados conforme a solicitação.

Caminho: menu Sistema > Cadastros > Contratos > Botão 'Cancelar contrato e manter financeiro'

Correção No Campo Documento: Contas a Pagar

• Ajustado o comportamento do campo Documento ao realizar a baixa manual em Contas a Pagar. O sistema agora preserva a informação inserida pelo usuário (como número de cheque, ID de transação ou comprovante), deixando de substituir o dado automaticamente pelo ID do registro. A correção garante a integridade das referências externas e facilita a conciliação bancária.

Caminho: menu Sistema > Pagar > Contas a pagar

Automação De Comprovantes modobank

• Disponibilizada a opção para anexar automaticamente o comprovante de pagamento nas transações via modobank. Ao ativar o recurso, o sistema busca o documento na API assim que a liquidação é confirmada e o insere na aba Arquivos da conta a pagar, eliminando o processo manual de upload e garantindo agilidade na conciliação.

Caminho: menu Sistema > Cadastros > Financeiro > Contas > Aba Integração de Pagamento

Captura De Link Gateway: Banco Do Brasil API

• Implementada a captura automática do Link Gateway (URL do boleto) no retorno da API do Banco do Brasil. Agora, ao registrar um título, o sistema salva corretamente o endereço de visualização do boleto no Contas a Receber, permitindo o envio rápido da segunda via ao cliente.

Caminho: menu Sistema > Receber > Contas a receber

Validação De Filial Na Renegociação

• Aprimorada a segurança na renegociação de títulos com a inclusão da verificação do parâmetro Validar filial na venda. Agora, ao utilizar uma carteira de cobrança com essa opção ativa, o sistema impede a conclusão do processo caso a filial da conta bancária diverja da filial do título original. Essa validação assegura a integridade dos registros financeiros e evita inconsistências nos relatórios gerenciais por filial.

Caminho: menu Sistema > Receber > Contas a receber > Botão Renegociar

Financeiro:

Contratos desativados

• Ajustada a exibição no cadastro de clientes para ocultar por padrão contratos com status Inativo e Desistiu, facilitando a visualização dos contratos ativos.

  Caminho: Menu sistema > Cadastros > Clientes > Aba Contratos.

Régua de cobrança – Data de vencimento e observação do boleto

• Inserida a coluna de data de vencimento no lote de cobranças e disponibilizada a variável #obs_boleto# para apresentar informações personalizadas do boleto.

  Caminho: Menu sistema > Receber > Régua de cobrança > Histórico dos lotes da cobrança > Aba Cobranças.

Régua de cobrança – Abertura de O.S.

• Implementada a abertura de Ordem de Serviço na etapa de finalização da cobrança, centralizando o processo operacional.

  Caminho: Menu sistema > Receber > Régua de cobrança > Parametrização > Aba Finalizar cobrança.

Régua de cobrança – Reenvio em massa

• Liberado o reenvio em massa das cobranças que apresentaram falha de envio por meio do lote.

  Caminho: Menu sistema > Receber > Régua de cobrança > Histórico dos lotes da cobrança > Aba Falhas envio.

Importação de serviços adicionais

• Implementada a rotina de importação de serviços adicionais por planilha, facilitando a inclusão direta nos contratos.

  Caminho: Menu configurações > Rotinas financeiro.

Contrato isento

• Inserido aviso ao gerar financeiro de contratos isentos, evitando a geração de cobranças indevidas.

Modelo de contrato – Descontos adicionais

• Adicionada a variável #contrato_desconto_adicional_vinculado#, permitindo apresentar todos os descontos adicionais, mesmo quando estiverem inativos.

Geração automática de faturas

• Implementada a tarefa de geração automática de faturas de contrato, trazendo mais agilidade ao processo.

  Caminho: Menu ferramentas > Ferramentas > Agenda de tarefas.

Motivo adicional de cancelamento

• Inserido o campo de motivo adicional na aba de cancelamento do contrato, proporcionando maior clareza nas informações.

  Caminho: Menu sistema > Cadastros > Contratos > Aba Cancel./Negat./Desist.

Cancelamento de boletos

• Implementada a funcionalidade de estorno do cancelamento de múltiplos boletos simultaneamente, tornando o processo mais ágil.

Motivos de cancelamento no churn

• Implementada a configuração para que determinados motivos de cancelamento não sejam considerados no cálculo de churn, tornando as métricas mais precisas.

  Caminho: Menu sistema > Cadastros > Financeiro > Motivos de cancelamento.

Relatório de produtos por cidade e subgrupo

• Criado relatório que agrupa os produtos dos contratos por cidade e subgrupo, proporcionando acesso rápido às informações.

  Caminho: Menu relatórios > Relatórios de contratos > Relatórios predefinidos.

Modelo de impressão em massa

• Criada a rotina para troca do modelo de impressão de contratos em massa, agilizando a atualização de documentos.

Caminho: Menu relatórios > Relatórios provedor > Relatórios contratos > relatório contratos > Aba Troca modelo de impressão em massa.

Inmap Fiberdocs:

Rotina de alteração massiva do transmissor OLT nas Caixas de Atendimento

• Implementada rotina de alteração massiva do transmissor OLT nas Caixas de Atendimento, permitindo atualizar múltiplas caixas de forma centralizada, reduzir retrabalhos, garantir consistência na documentação e agilizar ajustes em projetos de grande escala.

Caminho: menu Sistema > Inmap > Fiberdocs > Menu lateral esquerdo > Ferramentas > Seção 'Executar' > Alteração de OLT nas caixas de atendimento.

Modal com resumo dos elementos afetados na iluminação da fibra

• Implementado modal que permite ao usuário visualizar de forma rápida e clara todos os elementos impactados por uma rota iluminada, oferecendo uma consulta direta e objetiva sem depender exclusivamente da visualização no mapa.

Caminho: menu Sistema > Inmap > Fiberdocs > Editor de Fusão > Seleção de Fibra > Botão direito sobre ela > Opção "Iluminar Fibra".

Vínculo de logins em massa em uma Caixa de Atendimento

• Aplicado recurso que permite ao usuário vincular múltiplos logins a uma caixa por meio do botão “Vincular logins em massa”, disponível diretamente na caixa de atendimento. Essa funcionalidade agiliza o processo, reduz retrabalho e simplifica a gestão de associações em cenários com grande volume de login.

Caminho: menu Sistema > Inmap > Elementos > Caixa de atendimento.

Diagnóstico direto pela ONU no mapa

• Incluído recurso que exibe o botão “Diagnóstico Cliente Fibra” ao clicar sobre o ícone da ONU no mapa. Com isso, o usuário acessa imediatamente o diagnóstico do cliente vinculado, sem precisar sair do mapa ou alterar de módulo, tornando a verificação de conectividade, status e histórico muito mais ágil e prática.

Caminho: menu Sistema > Inmap > Fiberdocs > Selecionar Projeto > Filtros > ONU.

Central de permissões

• Adicionado no Fiberdocs um controle centralizado sobre todas as funcionalidades, permitindo personalizar acessos conforme setor, equipe ou nível de responsabilidade. Esse recurso aumenta a segurança das informações, padroniza as operações dentro do mapa e dos projetos e reduz erros causados por permissões inadequadas.

Inmap > Fiberdocs > Configurações > Permissões.

Inmap Sales:

Novo Layout do Menu de Ferramentas do Mapa

• A posição do menu de ferramentas foi movida para a parte inferior do mapa. Agora, as opções de alternância entre visão de satélite, rodovias e demais funcionalidades estão reunidas em um único agrupamento, facilitando o acesso e a navegação.

Caminho: menu Sistema > Inmap > Sales.

Visualização de Contratos Atualizada no Inmap Sales

• Modificada a visualização dos elementos tipo Contrato no mapa do Inmap Sales, agora é possível visualizar o elemento de acordo com as suas próprias coordenadas, que antes levavam as coordenadas do cadastro do Cliente.

Caminho: menu Sistema > Inmap > Sales.

Agora o Kanban conta com campos personalizados

• Agora é possível personalizar os cards do Kanban de acordo com os campos que são mais importantes para você, tornando a visualização das informações mais prática e alinhada à sua rotina.

Caminho: menu Sistema > Inmap > Sales > Kanban.

Análise de crédito

• O aplicativo Inmap Sales agora conta com a funcionalidade de consulta de análise de crédito, disponível para os registros de Lead, Prospecção, Cliente e Negociação.

Caminho: menu Sistema > Inmap > Sales.

Inmap Service:

Bing - Descontinuado pela Microsoft

• Removida a Bing como opção de importação de coordenadas e renderização do mapa já que foi descontinuada pela Microsoft.

Caminho: menu Sistema > Inmap > Service.

Ocultar perguntas da APR (Análise preliminar de risco)

• Agora é possível inativar perguntas nos checklists de APR, o que permite definir quais perguntas aparecem para uso, mantendo o histórico e facilitando a organização e o controle.

Caminho: menu Sistema > Inmap > Service > Menu lateral esquerdo > Aplicativo > Análise Preliminar de Risco.

Integrações:

Sincronização de Status de Negativação - Connect S/A

• Adicionado o botão Sincronizar Status Negativação para a integração Connect S/A. A funcionalidade permite atualizar manualmente o status de uma negativação no sistema consultando diretamente a plataforma da Connect S/A. Além disso, o processo de baixa foi otimizado: antes de enviar um comando de baixa, o sistema agora verifica automaticamente se a pendência já foi baixada na origem, evitando erros e inconsistências entre o IXC e a plataforma.

Caminho: menu Sistema > Cadastros > Clientes > Editar > Aba Negativações de crédito > Editar > 'Sincronizar Negativação'

Nova Variável: Grade De Linhas MVNO

• Adicionada a variável #grade_linhas_mvno# para uso em modelos de contrato. Ao ser inserida no documento, a variável gera automaticamente uma tabela listando todas as linhas MVNO vinculadas ao contrato do cliente, exibindo as informações de SimCard e Número do telefone.

Caminho: menu Sistema > Cadastros > Contratos > Editar > ID 55 > Modelo de contrato

Botões De Bloqueio: Integração Telecall

• Restabelecidos os botões de Bloqueio Parcial e Bloqueio Total para a integração Telecall. As opções permitem gerenciar o status da linha diretamente pelo sistema, enviando as requisições de interrupção de consumo para a plataforma da operadora.

Caminho: menu Sistema > MVNO/Telefonia Móvel > Assinantes

Sincronização De Produtos PlayHub

• Adicionada a funcionalidade de sincronização de produtos para a integração PlayHub. Através do novo botão Buscar Pacotes, o sistema consulta a API para listar e atualizar apenas os pacotes de TV efetivamente contratados pelo provedor, agilizando o cadastro e garantindo a seleção correta dos serviços.

Caminho: menu Sistema > Cadastros > Produtos > ID 10 > Editar > Aba TV

Nova Rota API: Envio De Proposta

• Liberada a rota API enviar_email_proposta para automação do envio de propostas comerciais. O recurso permite disparar o e-mail da proposta diretamente via integração (POST), respeitando as configurações de SMTP do responsável e incluindo os anexos e modelos definidos no CRM.

Caminho: menu Sistema > CRM > Negociação > Proposta

Criação Em Massa De Usuários Skeelo

• Desenvolvida a rotina de Criação em Massa de Usuários SVA para a integração Skeelo. A funcionalidade permite filtrar contratos, simular a operação e executar o cadastro de assinantes em lote diretamente via API. O recurso automatiza a ativação dos serviços, garantindo agilidade e eliminando a necessidade de intervenções manuais no banco de dados.

Caminho: menu Configurações > Rotinas > Rotinas TV > Criar usuários SVA > Skeelo

Dica De Utilização: Busca De Número Tip Brasil

• Implementada uma mensagem informativa junto ao botão Buscar numero linha na integração TIP Brasil. O aviso esclarece que a funcionalidade de busca automática está disponível exclusivamente para a tecnologia 4G, orientando o usuário sobre a limitação do recurso em planos 5G.

Caminho: menu Sistema > MVNO/Telefonia Móvel > Assinantes > ID 46 > Editar

Correção No Acesso Aos Benefícios Campsoft (iOS)

• Corrigido o comportamento do botão Acessar Benefícios Campsoft na versão iOS da Central do Assinante. A alteração restabelece o redirecionamento correto para a plataforma parceira e ajusta a codificação de caracteres do texto exibido no botão, garantindo a funcionalidade e a correta visualização na interface móvel.

Caminho: Acessar o aplicativo para iOS > Clicar em 'Acessar benefícios Campsoft'

Remoção De Formulários Summit

• Removidos os formulários Categorias Summit e Licenças Summit do menu do sistema. A alteração inclui a exclusão dos campos internos categoria_summit e licenca_summit no cadastro de ramais, visando a limpeza da interface e a remoção de recursos descontinuados da integração.

Caminho: menu Sistema > Plataforma Voip > Configurações Summit

Correção No Cancelamento De Linha Telecall

• Corrigida a falha que impedia o cancelamento de linhas MVNO na integração Telecall, apresentando o erro "invalid MSISDN". Foi realizado o ajuste no formato de envio do número para a API, garantindo que a requisição de cancelamento seja processada corretamente pela operadora.

Caminho: menu Sistema > Cadastros > Contratos > Editar > Aba MVNO > Status > Cancelar Linha

Correção Nas Validações De Usuários Skeelo

• Corrigidas as validações na criação de usuários SVA para a integração Skeelo. O sistema agora impede a geração de assinantes caso não haja um produto da integração vinculado ao contrato ou se o CPF/CNPJ estiver ausente, garantindo a integridade dos dados e evitando erros de cadastro na plataforma.

Caminho: menu Sistema > Cadastros > Contratos > Editar > Aba SVA

Listagem De DIDs: Integração SaperX

• Otimizada a consulta de DIDs na integração SaperX. A funcionalidade de listagem foi ajustada para processar corretamente grandes volumes de números, corrigindo a falha que retornava apenas um registro ou causava timeout na requisição. Agora, todos os números disponíveis na plataforma são exibidos corretamente para seleção.

Caminho: menu Sistema > Plataforma VoIP > Pasta Ramais > Ramal SIP - Clientes > Editar > Aba DID > Novo > Listar

Nova Integração: Bora MVNO

• Disponibilizada a integração com a plataforma Bora MVNO. A parceria permite ao provedor comercializar planos de telefonia móvel e dados (White Label) diretamente pelo sistema, centralizando a venda, ativação e gestão dos assinantes em uma única interface, unificando as operações de telecomunicações.

Caminho: menu Configurações > Integrações > Telefonia Móvel

Nova Integração: SPC Brasil

• Disponibilizada a integração com o SPC Brasil. A parceria permite realizar consultas de crédito (CPF/CNPJ) e a negativação de clientes inadimplentes diretamente pelo sistema, centralizando a gestão de risco e agilizando a tomada de decisão na concessão de planos e serviços.

Caminho: menu Configurações > Integrações > Análise de Crédito

Desativação De Ramais SIP No Cancelamento Automático

• Ajustado o comportamento da rotina de Cancelar contratos inadimplentes (Tarefa 126). O sistema foi corrigido para garantir a inativação dos Ramais SIP vinculados sempre que o contrato for cancelado automaticamente, independentemente da configuração do parâmetro de bloqueio simultâneo. A alteração evita que linhas telefônicas permaneçam ativas e gerem custos indevidos após o encerramento do contrato.

Caminho: menu Ferramentas > Ferramentas > Agenda de tarefas

Parâmetro De Ativação Watch TV

• Adicionado o parâmetro Ativar usuário TV antes da assinatura nas configurações da integração Watch TV. O recurso permite restringir o acesso ao serviço de streaming para clientes em fase de Pré-contrato ou Aguardando assinatura. Quando configurado como Não, o login é criado como inativo na plataforma e liberado automaticamente apenas após a ativação do contrato no sistema.

Caminho: menu Configurações > Integrações > Integrações TV

Correção Na Busca De Operadoras Surf

• Corrigido o funcionamento do botão Buscar operadora durante o cadastro de linhas com portabilidade na integração Surf. O sistema agora realiza a consulta à API e lista corretamente as operadoras de origem disponíveis, permitindo a seleção e o preenchimento automático do campo.

Caminho: menu Cadastros > Contratos > Linha MVNO

Gestão De Portabilidade Na Integração Surf

• Implementadas novas ações para a gestão de portabilidade na integração Surf. Agora, é possível Reenviar Portabilidade diretamente pelo sistema para pedidos com status Cancelado ou Recusado, permitindo corrigir dados sem acessar o backoffice externo. Também foi adicionado o botão Cancelar Portabilidade, possibilitando interromper solicitações que estejam com status Aguardando ativação.

Caminho: menu Sistema > MVNO/Telefonia Móvel > Assinantes > Botão Portabilidade

Suporte a eSIM e QR Code na Integração TIP

• Implementado o suporte a eSIM na integração com a TIP Brasil (5G). Agora, ao listar os SIM cards disponíveis, é possível identificar quais são do tipo eSIM através de uma nova coluna na grid. Além disso, foi adicionada a funcionalidade para Gerar QR Code eSIM diretamente no cadastro da linha, facilitando o envio do código de ativação para o cliente final.

Caminho: menu Sistema > MVNO/Telefonia Móvel > Linhas MVNO

Geral:

Auditoria E Rastreabilidade De Consultas

• Implementado o recurso de Auditoria no Query Builder. Agora, todas as consultas, visualizações e exportações de dados (CSV/PDF) são registradas em log, detalhando o usuário, data, SQL executado e IP de origem. A funcionalidade garante total rastreabilidade das operações realizadas na ferramenta, tanto via interface quanto via API.

Caminho: menu Relatórios > Query Builder

Correção Visual Na Abertura De Formulários

• Ajustado o comportamento das grids de listagem ao iniciar um novo cadastro. O sistema foi corrigido para manter a grid visível em segundo plano (background) ao clicar no botão Novo, restabelecendo o padrão visual e garantindo a consistência na navegação entre telas.

Nova Funcionalidade: Menu Favoritos

• Implementada a opção de Favoritar formulários e rotinas do sistema. Agora, é possível marcar as telas mais utilizadas através do ícone de estrela na grid, agrupando-as em uma nova aba exclusiva no menu lateral. O recurso agiliza a navegação e personaliza o fluxo de trabalho, oferecendo acesso rápido às ferramentas essenciais do dia a dia.

Caminho: Grids do Sistema / Menu Lateral > Aba Favoritos

Nova Interface e Design System Cosmos

• Implementada a nova interface do Query Builder, consolidando a migração para o padrão Cosmos. A atualização traz suporte ao Dark Mode, tradução parcial para inglês e espanhol, além de refinamentos visuais em tabelas, botões e seletores, garantindo uma experiência de uso mais fluida, padronizada e consistente.

Caminho: menu Relatórios > Query Builder

Redes:

Dignóstico Cliente Fibra na versão Mobile

• Implementada uma nova tela de “Diagnóstico Cliente Fibra” para dispositivos móveis, que passa a substituir a tela antiga de “Potência / Resumo ONU”.

Caminho: menu Sistema > provedor > clientes Fibra (ONU).

Bloqueio por VLAN em Concentradores Huawei

• Implementado sistema de bloqueio para autenticação do tipo VLAN em concentradores Huawei. Agora o bloqueio funciona por meio do “desligamento” da interface por meio do comando “shutdown”.

Caminho: menu Sistema > Provedor > Concentradores (NAS) > Novo.

Integração com OLT V-Sol EPON 1600D

• Desenvolvido o suporte a OLTs V-Sol EPON 1600d (mini). Agora é possível sincronizar a OLT para atualizar informações sobre interfaces e ONUs no sistema.

Caminho: menu Sistema > Provedor > Transmissores (OLT).

Exibição do Usuário Roteador no Diagnóstico do login

• Adicionada a informação “usuário roteador” no diagnóstico de logins. A informação agora é exibida na seção de informações de “Dados Roteador” próximo ao campo de “Senha Roteador”.

Caminho: menu Sistema > Provedor > Logins > Editar > Diagnóstico.

13/11/2025 - 80.47.1

Esta versão beta inclui diversas melhorias, correções e projetos.

Melhorias, correções e projetos

Estoque:

Informação de conexão na O.S.

• Adicionada nova coluna na grid de ordens de serviço, permitindo visualizar rapidamente o status do login, facilitando o acompanhamento e evitando retrabalho.

Caminho: Menu sistema > Suporte > Ordens de serviços.

Novo relatório de Atendimentos

• Implementado relatório que permite salvar filtros e consultas para reutilização, além de enviar por e-mail com envio automático, garantindo economia de tempo e facilidade na análise de informações.

Caminho: Menu relatórios > Relatórios de atendimentos > Atendimentos.

Ações em massa na O.S.

• Adicionadas opções para finalizar, encaminhar e imprimir várias ordens de serviço de uma vez, agilizando o fluxo de trabalho e aumentando a produtividade.

Caminho: Menu sistema > Suporte > Ordens de serviços.

Contrato vinculado automaticamente

• Aprimorado para que o contrato seja exibido no pedido de venda via O.S. e a venda seja registrada automaticamente no cadastro do contrato, reduzindo erros e garantindo rastreabilidade completa.

Caminho: Menu sistema > Saídas > Pedidos > Pedido de venda via O.S.

Faturas:

[PIX] Correção na comunicação de TxID no Contas a Receber

• Corrigida a função que salva o TxID das cobranças Pix geradas pela rota get_pix_data_for_meta, garantindo que as informações sejam registradas corretamente no Contas a Receber.

[Banco do Brasil] Inclusão do link de gateway no boleto

• Implementado tratamento para capturar e salvar automaticamente a URL do boleto (link de gateway) do Banco do Brasil API no campo correspondente no Contas a Receber, aprimorando a experiência do usuário na emissão de segundas vias.

Caminho: menu Receber > Contas a Receber > aba Informações > Link gateway

[Carteira de Cobrança] Validação de filial na renegociação

• Implementada validação do parâmetro “Validar filial na venda” durante a renegociação, impedindo a geração em filiais indevidas. Agora, o sistema verifica se a filial padrão da conta é a mesma dos boletos em renegociação antes de prosseguir, garantindo integridade no processo.

Caminho: menu Cadastros > Financeiro > Carteira de cobrança > Validar filial na venda

[Contas a pagar] Tipo de Despesa

• Implementada a opção de inserir um tipo de despesa diretamente no formulário de Contas a Pagar, garantindo a categorização correta e o controle mais eficiente das despesas registradas.

Caminho: Menu Sistema > Pagar > Contas a pagar > Novo/Editar > Tipo de Despesa.

[Faturas] Ocultar campos de Endereço e CEP

• Implementada a opção para ocultar o Endereço e o CEP do beneficiário na impressão de Contas a Receber do tipo Pix da modobank.

Caminho: Menu Sistema > Receber > Contas a receber > Editar > Imprimir boleto > Imprimir boletos.

[Faturas] Pix Automático modobank

• Disponibilizada a integração com o Pix Automático da modobank, permitindo a realização de transações instantâneas e recorrentes, otimizando processos financeiros e melhorando a experiência do seu cliente.

Caminho: Menu Sistema > Receber > Contas a receber > Editar > Aba Informações > Pix.

[Faturas] Histórico de ativação/cancelamento da recorrência

• Implementado o histórico de ativação e cancelamento da recorrência de cartão de crédito no Histórico do Contrato, permitindo
  identificar facilmente quando a recorrência foi habilitada ou desabilitada e facilitando análises e a gestão de contratos em
  recorrência.

Caminho: Menu sistema > Cadastros > Clientes > Aba Histórico.

[Faturas] Filtros para Títulos Registrados e Impressos

• Incluídas opções de filtragem por Título registrado e Impresso na rotina de cancelamento de boletos, permitindo selecionar com precisão quais títulos devem ser cancelados conforme seu status.

Caminho: Menu configurações > Rotinas financeiro > Rotinas financeiro > Aba Cancelamento de boletos.

Fiscal:

Implementado Modelo 62 no Relatório de Saídas Fiscais

• Implementada a opção de consulta do Modelo 62 no Relatório de Saídas Fiscais, permitindo a extração e análise desses documentos de forma completa.

Caminho: Menu Relatórios > Relatórios de saídas fiscais > Relatórios de saídas fiscais.

Implementado Simbolo Pix, Descrição ID  do Financeiro e Código de barra do boleto

• Ajustado o layout da Nota Fiscal, modelo 62, para exibir o símbolo do Pix acima do QR Code, incluso o ID do financeiro relacionado à nota fiscal no campo Informações Complementares e adicionar o código de barras do boleto.

Financeiro:

Restrição no valor do campo "Dias de desbloqueio" para desbloqueio de confiança

• Implementada validação no parâmetro ‘Dias de desbloqueio’ para evitar configuração com o valor zero. Agora, somente valores a partir de 1 são aceitos. Caso seja informado 0, uma mensagem de erro será exibida, impedindo o salvamento, garantindo assim o funcionamento adequado do desbloqueio de confiança.

Caminho: menu Configurações > Parâmetros > Parâmetros Gerais > Contratos 2 > Desbloqueio de confiança

Adequação do feriado "Criação da Capitania de SC" conforme legislação

• Ajustada a lógica do sistema para considerar o feriado de "Criação da Capitania de SC" no domingo subsequente ao dia 11 de agosto, conforme Lei Estadual nº 10.306/1996. O feriado fixo de 11/08 foi desconsiderado para evitar inconsistências nos cálculos financeiros.

Caminho: Cadastros > Pasta Financeiro > Feriados

Ajuste na tarefa de cancelamento automático para contratos com faturas agrupadas

• Atualizada a lógica da tarefa "Cancelar contratos inadimplentes" (código 126) para contemplar contratos vinculados a boletos gerados por agrupamento de faturas. Essa melhoria permite que, ao identificar boletos em atraso gerados por contratos agrupados, a tarefa execute o cancelamento de todos os contratos relacionados, mesmo que estes estejam referenciados de maneira agrupada. Isso evita a necessidade de cancelamentos manuais, tornando o processo mais eficiente para grandes volumes de contratos.

Caminho: menu Ferramentas > Ferramentas > Agenda de tarefas

Registro completo de auditoria em cancelamento de múltiplas faturas

• Ajustado o sistema para registrar auditoria em todas as faturas canceladas em lote, garantindo o rastreamento de usuário, data, hora e motivo/observação do cancelamento em cada uma delas, não apenas na fatura de menor ID.

Caminho: menu Cadastros > Contratos > aba Faturas

Padronização da nomenclatura de coluna em relatórios de cadastro

• Ajustada a nomenclatura da coluna "Cpf/Cnpj" para "CPF/CNPJ" no relatório de cadastro, assegurando a padronização visual e terminológica em todo o sistema.

Caminho: menu Relatórios > Relatório de cadastros > Relatório de clientes

Adição de coluna para identificação de faturas agrupadas na aba financeira

• Implementada nova coluna na aba Financeiro dentro da rotina de Geração de financeiro por Fatura, intitulada "Agrupamento de Faturas", indicando se o financeiro está vinculado a múltiplas faturas (“Sim”/“Não”). Alteração visa facilitar a identificação visual dos agrupamentos, otimizando a análise e evitando erros operacionais.

Caminho: menu Configurações > Rotinas financeiro > Rotina de Geração de financeiro por Fatura > aba Financeiro

Identificação visual de títulos vinculados a negativação por integração

• Implementada uma coluna "Título em negativação" na grid de Contas a Receber e um campo "Título em negativação por integração" no layout do boleto, que indicam se o título está vinculado a um processo de negativação ativa via integração de crédito. Ambas funcionalidades exibem "Sim" ou "Não", melhorando a transparência e gestão dos processos de cobrança. Importante destacar que essa funcionalidade será aplicada apenas para novas negativações. Boletos que já possuíam negativações antes da implementação dessa melhoria não terão essa indicação visual disponível.

Caminho: menu Menu Sistema > Receber > Contas a receber

Tratativa para inativação de termos em contratos e aviso de impacto

• Implementado alerta ao inativar termos configurados para inserção automática nos contratos, impedindo futuras inserções indevidas e fornecendo mensagens informativas sobre contratos afetados.

Caminho: menu Sistema > Cadastros > pasta Contratos > Modelos de contrato de cliente > Editar > aba Termos

Função para Cancelar Contrato Mantendo Financeiro

• Implementado o botão "Cancelar contrato e manter o financeiro" na aba de cancelamento de contratos para o agrupamento de faturas. A funcionalidade permite cancelar contratos sem impactar lançamentos financeiros, preservando boletos ativos e evitando a geração de valores remanescentes, conforme acordos específicos de negociação com clientes.

Caminho: Cadastros > Contratos > Selecionar Contrato > Editar > botão Status > Cancelar contrato e manter o financeiro

Bloqueio do botão "Salvar e gerar financeiro" para boletos comunicados ao banco

• Implementada verificação que desabilita o botão "Salvar e gerar financeiro" ao finalizar uma venda caso o boleto já esteja comunicado ao banco. Esta medida previne inconsistências financeiras e comunicações duplicadas, mostrando também uma mensagem esclarecedora ao usuário.

Caminho: menu Sistema > Cadastros > Contratos > Aba Vendas > Editar > Botão Finalizar Saída > Botão Salvar e gerar financeiro

Validação de valor mínimo para o campo "Bloquear ao atrasar renegociados n.° de dias"

• Implementada restrição para que o campo "Bloquear ao atrasar renegociados n.° de dias" não aceite valor inferior a 1, seguido de mensagens de erro informativas quando o valor inserido for inválido. Isso garante que bloqueios automáticos não ocorram no dia do vencimento dos boletos renegociados.

Caminho: menu Sistema > Cadastros > pasta Contratos > Tipo de cobrança

Criação de variável para listar descrições de produtos em contratos

• Implementada a variável #lista_descricao_produtos_contrato# nos modelos de contrato, permitindo listar apenas as descrições dos produtos vinculados a um contrato, sem valores ou quantidades. Esta variável atende à necessidade de alguns provedores que desejam incluir uma lista simplificada dos serviços contratados nos documentos contratuais.

Caminho: menu Sistema > Cadastros > Contratos > Modelos de contrato de cliente

Inclusão do campo "Acréscimo" na impressão de vendas

• Adicionado o campo "Acréscimo" ao relatório de impressão de venda para assegurar que os valores totais apresentados refletem com precisão todas as adições feitas ao valor dos produtos. Ajustado para que os acréscimos sejam exibidos de forma clara e separada, aumentando a confiabilidade e transparência nas informações financeiras fornecidas aos clientes.

Caminho: menu Sistema > Saídas > Venda > Imprimir Venda

Inclusão de variáveis para informações contratuais específicas

• Criadas novas variáveis para fornecer informações detalhadas em termos contratuais, otimizando o acesso a datas de suspensão, assinatura de termos e alterações de plano e vencimento.

  • Variáveis Criadas:

    • #data_inicio_suspensao#: Data de início da suspensão.
    • #data_fim_suspensao#: Data de fim da suspensão.

  • Variáveis de Alterações em Formato de Grade:

    • #alteração_de_plano#: Inclui data e hora da alteração, tipo de alteração, valores antigos e novos, e planos antigo e novo.
    • #alteração_de_vencimento#: Inclui data e hora da alteração, tipo de alteração, tipo de cobrança antigo e novo.
    • #alteração_de_plano_e_vencimento#: Inclui informações completas para alterações simultâneas de plano e vencimento.

Caminho: menu Sistema > Cadastros > pasta Contratos > Modelos de contrato de cliente

Implementação da variável #contrato_data_expiracao# para envio de SMS

• Ajustada a funcionalidade para permitir o uso da variável #contrato_data_expiracao# em mensagens SMS, destinada a informar clientes sobre a proximidade da expiração de seus contratos.

Caminho: menu Sistema > CRM > Mensagens > Mensagem SMS

Criação da variável #descricao_valores1e2_total# para planos de contrato

• Desenvolvida a variável #descricao_valores1e2_total# que retorna o valor total dos benefícios descritos nos campos Valor 1 e Valor 2 de cada produto associado a um plano de venda. Visa facilitar o atendimento de exigências jurídicas por parte dos clientes e agilizar o processo de documentação dos benefícios incluídos nos contratos.

Caminho: menu Sistema > Cadastros > pasta Contratos > Modelos de contrato de cliente

Inclusão de filtro por filial na movimentação financeira

• Implementado filtro por filial na grid de movimentação financeira, permitindo que os usuários com acesso autorizado a determinada filial possam filtrar e visualizar movimentações específicas. Esta melhoria facilita consultas e análises gerenciais baseadas em filiais, atendendo à demanda de melhorar o processo de busca e gestão financeira.

Caminho: menu Sistema > Financeiro > Movimentação financeira

Validação de desconto adicional no contrato

• Implementada validação para impedir a aplicação de um desconto adicional maior que o valor total dos produtos vinculados a um contrato, evitando inconsistências financeiras no sistema.

Caminho: menu Sistema > Cadastros > Contratos > aba Desconto Adicional

Parâmetro para tornar campo WhatsApp obrigatório no cadastro de clientes

• Adicionado parâmetro opcional que permite definir o campo "WhatsApp" como obrigatório no cadastro de clientes, garantindo que integrações dependentes desse dado funcionem corretamente, evitando retrabalho e falhas na comunicação.

Caminho: menu Configurações > Parâmetros > Parâmetros Gerais > Cadastros > Clientes

Implementação de campo de status para tipos de cliente

• Adicionado novo campo de status "Ativo/Inativo" nos tipos de cliente, permitindo a inativação sem perda de histórico. Assim, os tipos de cliente inativos serão excluídos das listas de seleção para novos cadastros, melhorando a organização e usabilidade sem comprometer os registros históricos dos clientes.

Caminho: menu Sistema > Cadastros > Clientes > Tipos de clientes

Filtro "Mostrar inativos" na gestão de usuários

• Implementado filtro "Mostrar inativos" na tela de gestão de usuários em Configurações para uma visualização mais organizada, exibindo apenas usuários ativos por padrão. O botão permite incluir ou excluir da visualização os usuários inativos, melhorando a eficiência na gestão diária.

Caminho: menu Configurações > Usuários > Usuários

Aviso de Irreversibilidade na Desativação de Contrato

• Implementado aviso na seção de cancelamento/desativação de contratos para informar os usuários sobre a irreversibilidade da ação, garantindo que eles estejam cientes de que contratos desativados não podem ser reativados, sendo necessário criar um novo contrato para retomar serviços.

Caminho: menu Sistema > Cadastros > Contratos > aba Cancel./Negati./Desist.

Bloqueio de estorno de cancelamento de boleto vinculado a venda cancelada

• Implementada validação para impedir o estorno de cancelamento de boleto financeiro quando a venda associada estiver com status 'Cancelada'. Ao tentar reverter o cancelamento, o sistema exibe uma mensagem informativa, assegurando a integridade dos dados financeiros e evitando inconsistências entre os módulos de Vendas e Financeiro.

Caminho: menu Sistema > Cadastros > Clientes > Editar > aba Financeiro > botão Mostrar cancelados > Outras ações > Estornar cancelamento

Parâmetros realocados

• Os parâmetros Número de parcelas em atraso para desativar venda e Gerar saída e financeiro para clientes bloqueados foram movidos para um novo local no sistema. Você pode encontrá-los em Menu Configurações > Parâmetros > Parâmetros Financeiros, na aba Contas a Receber.

Inmap Sales:

Botão para verificação de CPF duplicado

• Implementado botão para verificar CPF duplicado no cadastro de leads pelo Kanban, permitindo identificar rapidamente registros já existentes e evitando cadastros duplicados.

Caminho: Menu Sistema > Inmap > Sales > Quadro Kanban > Leads > Adicionar lead

Inmap Fiberdocs:

Atualização em massa do projeto nas ONUs sem projeto

• Adicionada rotina no Inmap Fiberdocs para atualizar em massa o campo “Projeto” das ONUs sem projeto, garantindo padronização e agilidade nas correções.

Caminho: Menu Sistema > Inmap > Fiberdocs > Menu principal > Ferramentas > em 'Executar' selecione a opção Correções de elementos

Ação do Botão ESC no modo de desenho

• Implementado o uso da tecla ESC no modo de desenho do Inmap Fiberdocs, permitindo cancelar ou sair da ação conforme o tipo de elemento desenhado, aprimorando a usabilidade e o controle do usuário durante a criação de elementos no mapa.

Caminho: Menu Sistema > Inmap > Fiberdocs > Modo desenho > Selecione um elemento e posicione no mapa

Importação de arquivos KML/KMZ

• Implementada nova versão da importação de arquivos KML/KMZ no Inmap Fiberdocs, com melhor usabilidade, fluxo simplificado e código mais moderno e eficiente.

Caminho: Menu Sistema > Inmap > Fiberdocs > Ferramentas > Arquivos KML

Alteração em massa da Olt nas caixas de atendimento

• Implementada a alteração massiva de OLT nas Caixas de Atendimento, permitindo atualizações ágeis e centralizadas, com melhor gestão e consistência da rede.

Caminho: Menu Sistema > Inmap > Fiberdocs > Ferramentas > Executar Alteração de OLT nas caixas de atendimento

Integrações:

Assinatura digital

• Novos campos para envio de documento através do IXC Assina: Implementados os campos E-mail para envio de assinatura digital e Telefone para envio de assinatura digital para permitir que o usuário insira um e-mail ou número de telefone para que sejam utilizados no envio do documento para assinatura.

Caminho: Menu Sistema > Cadastros > Contratos > aba Assinatura digital

SVA

• Inserida label informativa sobre o campo “Autenticação” ao ativar um usuário de hotspot pela Mambo Wifi: Criada label informativa no formulário Usuários SVA quando a integração utilizada for Mambo WiFi. A label instrui o usuário sobre a usabilidade do parâmetro Autenticação, em que será definida a forma de autenticação do usuário final ao se cadastrar no hotspot.

Caminho: Menu Sistema > Cadastros > Contratos > Usuários SVA

TV

• Novo método de ativação de usuários Watch TV para contratos que ainda não foram ativados: Implementado novo parâmetro na Integração Watch TV que permite definir se o usuário TV terá ou não o acesso liberado ao ser cadastrado em um contrato com status Pré-contrato/Aguardando assinatura. Este parâmetro proporciona maior controle sobre o consumo do cliente.

Caminho: Menu Configurações > Integrações > Integrações TV > Plataforma Watch > parâmetro Ativar usuário TV antes da assinatura

MVNO

• TIP Brasil: Implementada funcionalidade eSIM (chip virtual) para a integração TIP Brasil. Agora, ao ativar uma linha MVNO, o sistema permite identificar SIMCards disponíveis, diferenciando se o número é um chip físico ou virtual. Além disso, é possível gerar um QRCode para a ativação da linha.

Caminho: Menu Sistema > Cadastros > Contratos > Linha MVNO > campo eSIM

• Surf (Class-Systems):
  • Implementado o reenvio de portabilidades recusadas ou canceladas e possibilidade de cancelamento de portabilidade: Agora, ao ser identificada a ativação de uma linha MVNO Surf portada que tenha sido recusada ou cancelada pela operadora, é possível reenviar a solicitação de portabilidade. Além disso, é possível cancelar uma portabilidade em andamento. Ao cancelar, os dados temporários são substituídos pelos dados anteriores.

Caminhos:

• Sistema > Cadastros > Contratos > Linha MVNO > Enviar portabilidade
• Sistema > Cadastros > Contratos > Linha MVNO > Cancelar portabilidade

• Tratado o botão de Buscar Operadoras para listar as operadoras disponíveis ao ativar linha com portabilidade: Agora, ao utilizar o botão Buscar operadoras ao ativar uma linha MVNO portada para a integração Surf (Class-Systems), o sistema exibe a lista das operadoras retornadas para a API.

Caminho: Menu Sistema > Cadastros > Contratos > Linha MVNO > Buscar operadoras

VOIP

• Desativar ramais automaticamente: Implementada validação para que contratos inadimplentes que sofrerem cancelamento automático e possuírem ramais SIP atrelados, tenham seus ramais também desativados.
• Interede: Implementado tratamento para controle de acesso do contrato relacionado ao cadastro do assinante na plataforma. Saiba mais em: Integração VoIP - Interede.

Geral:

Modo de Exibição

• O modo de exibição ajusta o espaçamento e o tamanho dos elementos na interface, permitindo visualizar mais ou menos dados, a fim de facilitar a leitura conforme o tamanho da tela.

Caminho: Acessar o sistema > ícone de configurações de usuário > Modo de exibição.

Melhoria no ícone “Novo”

• O botão Novo agora usa o ícone de Presente para destacar novidades, diferente do ícone anterior, que era igual ao do botão Ajuda.

Implementação de cache (Query Builder)

• Implementado cache nas visões salvas do Query Builder, otimizando conexões com o Looker Studio.

Caminho: Menu Ferramentas > Ferramentas > Query Builder > Selecione uma visão salva > Clique nos três pontos > Limpar cache.

Redes:

Homologação OLT V-Sol

• O sistema agora é compatível com a OLT V-Sol GPON V1600GT. A integração oferece funcionalidades de gerenciamento de ONUs, como autorização, desautorização e geração de relatórios.

Caminho: Menu Sistema > Provedor > Transmissores (OLT) > Novo > OLT V-Solution GPON.

Homologação OLT Furukawa

• O sistema agora é compatível com a OLT LT Furukawa LD3032. A integração oferece funcionalidades de gerenciamento de ONUs, como autorização, desautorização e geração de relatórios.

Caminho: Menu Sistema > Provedor > Transmissores (OLT) > Novo.

Dispositivos ACS

• Disponibilizado o campo de razão social na tela de Dispositivos ACS, essa melhoria visa facilitar a identificação de informações em cenários de redes IPoE ou quando o login não traz a informação clara do cliente final.

Caminho: Menu sistema > Provedor > Dispositivos ACS.

Filtro para clientes fibra

• Implementado filtro no formulário de Cliente Fibra, possibilitando busca e localização de ONUs em uma determinada PON.

Caminho: Menu Sistema > Provedor > Transmissores OLT > Interfaces fibra > Cliente Fibra.

17/09/2025 - 80.26.0

Esta versão beta inclui diversas melhorias, correções e projetos.

Melhorias, correções e projetos

Estoque:

Emissão agrupada de NF de comodato

• Implementada a geração de notas fiscais de comodato de forma agrupada, contemplando várias movimentações e tornando o processo mais ágil.

Fluxograma de processos

• Implementada a navegação com zoom no fluxograma e a edição direta de tarefas e interações para agilizar o gerenciamento do processo.

Caminho: Menu configurações > Processos > Processos > Botão Visualizar fluxograma.

Parâmetro de baixa de comodato

• Liberada a geração de etiquetas patrimoniais durante a devolução do comodato, quando o item não possui etiqueta previamente vinculada à movimentação.

  Caminho: Menu configurações > Parâmetros > Parâmetros gerais > Aba estoque > Parâmetro Gerar etiquetas ao devolver comodato.

Observações em patrimônios

• Adicionada a funcionalidade para incluir observações em movimentações de patrimônio, permitindo associá-las a movimentações existentes ou criá-las de forma independente.

  Caminho: Menu sistema > Estoque > Patrimônios > Aba histórico de movimentações > Botão Adicionar observação.

Movimentações de comodato

• Incluída a exibição de almoxarifado, MAC, número de série e quantidade na grid de movimentações de comodato.

  Caminho: Menu sistema > Estoque > Movimentações > Comodatos.

Faturas:

[Cel payments] Alterado método de processamento de webhooks

• Implementado o processamento instantâneo de webhooks da integração gateway com a Cel payments (Galax Pay). Antes, a execução ocorria por meio de uma tarefa no servidor e podia levar até 3 horas.

[Integração] API Banco Bradesco - Boleto Híbrido

• Desenvolvido nova integração para emissão de boleto de cobrança híbrido com o Banco Bradesco, conta com a comunicação via Webhook para melhor performance e agilidade nas liquidações.

Caminho: menu Sistema > Cadastros > Sistema > Carteira de cobrança.

[Integração] Pix automático - modobank

• Desenvolvido nova funcionalidade que se aplica à integração existente do Pix cobrança modobank. Esta funcionalidade liberada recentemente pelo Banco Central possibilita a cobrança recorrente por meio do Pix, sendo uma alternativa atratativa em comparação ao cartão de crédito e débito automático.

Caminho: menu Sistema > Cadastros > Sistema > Carteira de cobrança.

Financeiro:

Novo parâmetro ‘Tipo cliente obrigatório’

• Criado o parâmetro “Tipo cliente obrigatório”. Quando marcado como Sim, o campo Tipo cliente passa a ser obrigatório no cadastro, tanto no cadastro de novos clientes quanto na edição de registros existentes.

Caminho: Menu Configurações > Parâmetros > Parâmetros Gerais > aba Cadastro

Novo botão de cálculo de juros e multa

• Criado o botão “Calcular juros e multa” para títulos em atraso. Ao acioná-lo, o sistema exibe uma grid com os títulos selecionados e seus respectivos valores atualizados. Nessa tela, também estará disponível um atalho para a renegociação dos títulos.

Caminho: Menu Sistema > Cadastros > Clientes > Aba Financeiro

Nova variável #descricao_plano_valor_1_completo#

• Criada a variável #descricao_plano_valor_1_completo#, que apresenta uma tabela com todos os produtos vinculados ao contrato — incluindo os do plano de venda e os adicionados manualmente com descrição, valor individual e total.

Caminho: Menu Sistema > Cadastros > Contratos > Modelos de contrato de cliente

Bloqueio de criação de contratos para clientes inativos

• Ao criar um novo contrato na aba Contratos, agora apenas clientes ativos são listados na lupa de busca. Se o cliente estiver com o cadastro marcado como Inativo, o botão “Novo” fica desabilitado, impedindo a criação de contratos para clientes inativos.

Caminho: menu Sistema > Cadastros > Contratos → Novo

Campo Status e atualização do formulário de Tipo de Cliente

• Implementado o campo Status no Tipo de Cliente, permitindo definir se o tipo esta Ativo ou Inativo. O formulário de Tipo de Cliente foi ajustado para o formato de grid, exibindo todos os tipos de clientes cadastrados.

Caminho: menu Sistema > Cadastros > Clientes > Tipos de clientes

Ajustes na rotina de cancelamento de contratos

• Ajustada a rotina para não considerar boletos ocultos nem contratos isentos. Além disso, não realiza o cancelamento de contratos com status Negativado, Aguardando Assinatura ou Suspensão Temporária.

Caminho: Menu Configurações → Parâmetros → Parâmetros Gerais → Aba Contratos → Configurações de cancelamento automático.

Correção na identificação do operador em lançamentos contábeis nos relatórios de caixa

• Corrigido o Relatório de Contas: as transações financeiras lançadas pelo módulo de Contabilidade agora exibem corretamente o nome do usuário que realizou o lançamento, em vez de “Suporte IXCSoft”. A mudança garante rastreabilidade e integridade nas auditorias financeiras.

Caminho: menu Relatórios > Relatórios financeiros > Relatório de Contas

Validação de duplicação de contatos

• Adicionada uma nova opção no cadastro de clientes para verificar se um telefone celular, WhatsApp ou telefone residencial já está cadastrado em outro cliente. O botão “Verificar Duplicidade” foi disponibilizado ao lado do campo de telefone. Ao clicar, o sistema realiza a busca na base de dados e alerta caso o número já exista em outro cliente.

Caminho: menu Sistema > Cadastros > Clientes > Aba Contato

Validação de caracteres proibidos em nomes de clientes

• Foram incluídos os seguintes caracteres proibidos: ", ', <, >, &.Não é mais possível salvar os campos “Razão Social/Nome” e “Nome Fantasia” com esses caracteres.

Caminho: menu Sistema > Cadastros > Clientes > Aba Contato

Ajuste no campo "Definição do contrato/termo" na assistente de alteração

• O campo “Definição do contrato/termo” agora vem preenchido por padrão com a opção “Alteração de contrato”, refletindo o cenário mais comum de uso.Caso deseje apenas incluir um termo ou manter as condições atuais sem nova assinatura, o usuário deve selecionar manualmente a opção correspondente.

Caminho: menu Sistema > Cadastros > Contratos > Assistente de Alteração

Nova variável #descricao_valores1e2_total#

• Criada a variável #descricao_valores1e2_total#, que representa a soma dos valores 1 e 2 informados no plano de contrato.

**Caminho:**Menu Sistema > Cadastros > Contratos > Modelos de contrato de cliente

Barra de filtros na aba Financeiro do cliente (agrupamento de fatura)

• Implementada uma barra de filtros de busca na aba Financeiro do cliente, disponível para clientes que utilizam o agrupamento de faturas. Os filtros permitem maior agilidade e precisão na localização de informações financeiras.

Caminho: menu Sistema > Cadastros > Clientes > Aba Financeiro

Novas variáveis disponíveis

• Foram criadas as seguintes variáveis: #data_inicio_suspensao#, #data_fim_suspensao#, #alteracao_de_plano#,#alteracao_de_vencimento#, #alteracao_de_plano_e_vencimento# Essas variáveis foram implementadas para oferecer mais precisão e flexibilidade na comunicação e no controle de contratos.

**Caminho:**Menu Sistema > Cadastros > Contratos > Modelos de contrato de cliente

Novo filtro por contrato na aba Financeiro do cliente (Agrupamento de Faturas)

• Adicionado o filtro ID de contrato na aba Financeiro do cliente, facilitando a visualização dos boletos e financeiros quando há mais de um contrato vinculado ao mesmo cliente

Caminho: menu Sistema > Cadastros > Clientes > Aba Financeiro

Exibição de boletos por filial no Financeiro do cliente

• A listagem de boletos na aba Financeiro do cliente agora exibe somente os registros da filial vinculada ao usuário logado, garantindo maior consistência e segurança no acesso às informações.

Caminho: menu Sistema > Cadastros > Clientes > Aba Financeiro

Novo botão “Cancelar contrato e manter o financeiro”

• DAdicionado o botão “Cancelar contrato e manter o financeiro” na aba Financeiro do contrato. Ao utilizá-lo, o contrato é cancelado normalmente, mas os financeiros permanecem inalterados.

Caminho: menu Sistema > Cadastros > Contratos > Botão Financeiro

Botão Editar renomeado para Visualizar

• O botão Editar, na aba de faturas do contrato, foi renomeado para Visualizar, permitindo consultar os detalhes da fatura.

Caminho: menu Sistema > Cadastros > Contratos > Aba Faturas

Dashcard de faturas ajustado

• A consulta do dashcard de faturas foi ajustada para considerar todos os contratos sem fatura válida e ativa no mês de referência, incluindo faturas canceladas, garantindo dados mais precisos no painel

Caminho: Dashboard > Dashboard Faturas

Nova rotina: Alteração de Vencimento em Massa (Agrupamento de Faturas)

• Foi criada a rotina Alteração de Vencimento em Massa, que permite alterar em lote a data de vencimento de boletos gerados sem necessidade de cancelamento, facilitando ajustes para ciclos de faturamento personalizados.

Caminho: menu Configurações > Rotinas Financeiras > Rotinas Financeiras

Novo menu “Motivo de Inclusão”

• Foi criado o menu Motivo de Inclusão, permitindo que os clientes gerenciem os motivos utilizados nos contratos, incluindo cadastro de novos motivos, ativação/inativação e manutenção dos vínculos existentes.

**Caminho:**Menu Sistema → Pasta Contratos → Motivo de inclusão

Alterações na Aba de Produtos do Contrato

• Foram adicionados os botões “Histórico do produto” e “Inativar”, permitindo acompanhar alterações e registrar a inativação de produtos sem removê-los do contrato. Além disso, foi criado o parâmetro “Permitir que os produtos sejam”, que define se é possível inativar ou deletar os produtos no contrato.

Caminho: menu Sistema > Cadastros > Contratos > Aba Produtos Menu Configurações > Parâmetros > Parâmetros Gerais > Aba Contratos

Criadas as etapas automáticas de finalização na Régua de Cobrança

• Ao salvar uma nova parametrização da Régua de Cobrança, o sistema agora cria automaticamente as três etapas de finalização de cobrança

Caminho: menu Sistema > Receber > Régua de Cobrança > Parametrização

Fiscal:

Implementado informação do ID e descrição da Filial na Grid "Números de documento”

• Para facilitar a análise e o gerenciamento dos registros, foi implementada a exibição do ID e da descrição da Filial na grid do formulário "Números de Documentos".

Caminho: Menu Configurações > Configurações documentos > Número de documentos

Ajustado campos de "Data de emissão" e "Data de entrada" na Entrada Compra:

• Implementada validação nos campos "Data de Emissão" e "Data de Entrada" tornando o preenchimento dos campos obrigatório, não sendo possível prosseguir caso o campo esteja em branco.

Caminho: Menu Sistema > Entrada > Compra

Ajustado Validação do Campo "Tipo de tributação" no Cadastro de Tipo de documento:

• Ajustado a validação de tributação divergente entre o Tipo de Documento e a Classificação Tributária para não ser aplicada em cadastros que não geram Notas Fiscais, ou seja, quando o campo “Gera Fiscal” estiver definido como “Não”.

Caminho: Menu Sistema > Entrada > Compra

Inmap Fiberdocs:

Copiar URL do Google Maps

• Implementada a opção que gera automaticamente o link da localização e copia para a área de transferência, permitindo abrir o ponto no navegador ou app do Google Maps de forma rápida e prática.

Caminho: Menu Sistema > Inmap > Fiberdocs > Clicar com o botão direito no mapa > Copiar URL do Google Maps

Inmap Service:

Pesquisa de satisfação de serviço

• Lançado no aplicativo Inmap Service a opção para que os clientes avaliem o atendimento ao final de cada ordem de serviço, registrando feedback sobre a experiência e a qualidade do suporte recebido.

Caminho: Menu Sistema > Inmap > Service > Ferramentas > Pesquisa de Satisfação de serviço

Dashboard de Frotas

• Implementado a ferramenta que oferece visão em tempo real do desempenho da frota, reunindo dados de veículos, combustíveis e custos para apoiar análises e decisões de gestão.

Caminho: Menu Sistema > Inmap > Service > Menu lateral 'Dashboard'

Integrações:

VoIP, TV e SVA

• Restrição de visualização do campo Plataforma ao criar uma integração: após o cadastro, não é mais possível alterar a plataforma (campo Plataforma) de uma integração de VoIP, TV ou SVA. Apenas a descrição e as credenciais da API podem ser modificadas, garantindo maior segurança e estabilidade.

Caminho: Menu Configurações > Integrações > Integrações VoIP ou Integrações TV ou Integrações SVA > campo Plataforma

VoIP

• Novos parâmetros de bloqueio - VSC: para a integração de telefonia fixa VSC, agora é possível definir o consumo do Ramal SIP mesmo em situações de bloqueio parcial ou total.

Caminho: Menu Configurações > Integrações > Integrações VoIP > Integração VSC

Omnichannel

• Deletar integração ao haver mensagens na fila: o sistema agora impede a exclusão de uma integração Omnichannel se houver mensagens pendentes na fila. Para deletar, é necessário que todas as mensagens tenham sido enviadas ou canceladas. Essa medida garante que nenhuma mensagem seja perdida durante a transição.

Caminho: Menu Configurações > Integrações > Integrações Omnichannel > Deletar

IoT

• Restrição de quantidade de produtos em licenças IoT: implementamos uma validação para que a quantidade de produtos em licenças IoT não exceda o limite total definido no contrato, garantindo que o sistema respeite as condições estabelecidas.

Caminho: Menu Sistema > Cadastros > Contratos > IoT

TV

• Zapping TV: Lançada nova integração de TV com o parceiro Zapping TV.

Caminho: Menu Configurações > Integrações > Integrações TV

Geral:

Implementação de cache

• Implementado cache em visões salvas do Query Builder, otimizando a integração do Looker Studio com o Query Builder.

Caminho: Menu Ferramentas > Ferramentas > Query Builder.

Mensagens de erro personalizadas

-Implementado mensagens de erro personalizadas ao tentar salvar registros sem preencher os campos obrigatórios do sistema.

Redes:

A validação de OLTs do tipo rede neutra foi modificada ao sincronizar

• Antes, o sistema buscava OLTs de rede neutra na sincronização, mas esses modelos não possuem essa função, causando erro. Agora, eles são ignorados na sincronização.

Coleta corrigida do endereço IPv6/128 na Huawei

• O sistema agora coleta e armazena IPv6 dos logins na tabela radusuarios, antes não era possível.

Lançado Diagnóstico de cliente fibra

• Lançamos um novo diagnóstico de dados de clientes de fibra, mais visual e intuitivo. A consulta de potência antiga continua disponível, mas será descontinuada em breve.

Caminho:: Menu Sistema > Provedor > Cliente Fibra.

25/08/2025 - 80.16.2

Esta versão beta inclui diversas melhorias, correções e projetos.

Melhorias, correções e projetos

Estoque:

Validação da resposta padrão na finalização da ordem de serviço

• Implementamos o campo de resposta padrão na opção finalizar wizard em ordens de serviço de estrutura, garantindo padronização das informações ao finalizar.

Histórico de movimentações ao cancelar transferência de patrimônio

• Ao cancelar uma transferência com confirmação ou uma requisição de materiais com patrimônios vinculados, o sistema registrará no histórico de movimentações o cancelamento correspondente.

Caminho: Menu sistema > Estoque > Patrimônios > Aba histórico de movimentações.

Faturas:

[Wide Pay] Alterado método de processamento de webhooks

• Implementado o processamento instantâneo de webhooks da integração gateway com a Wide Pay. Antes, a execução ocorria por meio de uma tarefa no servidor e podia levar até 3 horas.

[Rotinas] Adicionados parâmetros à rotina de Cancelamento de boletos

• Foram adicionados novos parâmetros à rotina Cancelamento de Boletos. Com essa melhoria, o usuário tem mais opções e consegue otimizar a rotina de cancelamento pela própria interface do Sistema, eliminando a necessidade de realizar procedimentos que antes eram executados diretamente via banco de dados, tornando o processo mais ágil e eficiente. Os parâmetros são:
  • Parâmetro "Status contrato": filtra a inclusão de títulos cujo status do contrato seja: Negativado, Inativo, Ativo, Pré-contrato, Desistiu ou Todos. Exemplo: agora é possível filtrar todos os contratos inativos e realizar seu cancelamento em massa de forma prática e eficiente.
  • Parâmetro "Impresso": inclui ou não, títulos de remessa e retorno manual que já tiveram linha digitável gerada, e registro bancário efetivado.
  • Parâmetro "Título registrado": inclui ou não, títulos com registro bancário efetivado, independente do tipo de integração utilizada.

Caminho: menu Configurações > Rotinas financeiro > Rotinas financeiro > aba Cancelamento de boletos

Financeiro:

Variáveis de Agrupamento de Faturas

• #cobranca_lista_areceber_agrupamento_faturas#: Soma dos valores de todos os títulos financeiros com status" A Receber "que estão em aberto e vencidos.

Caminho: Cadastros > Cliente > aba Financeiro >  ID do contas a receber, Valores em aberto e Data de vencimento.

• #areceber_valor_vencido_aberto_agrupamento_faturas#:  Valor dos boletos com status á receber (vencido).

Caminho: Cadastros > Cliente > aba Financeiro

• #valores_em_aberto_contrato_agrupamento_faturas#: Soma dos valores de todos os financeiros com status a receber.

Caminho:  Cadastros > Cliente > aba Financeiro > coluna Val. aberto

Cartão CPF: Preenchimento Automático dos Campos no Site da Receita

• Agora, ao clicar no botão Cartão CPF, o sistema já considera automaticamente o número do CPF e a data de nascimento informados no cadastro do cliente, eliminando a necessidade de preenchimento manual.

Fiscal:

Centro de Custos e Resultados - Parte 2:

• Foram implementados campos obrigatórios relacionados ao Centro de Custos e Resultados nos cadastros de Produto e Subgrupo de Produto. Essa melhoria tem como objetivo automatizar a utilização do centro de custos, garantindo que as informações preenchidas nesses cadastros sejam automaticamente consideradas no momento da geração da venda.

Caminho: Menu Sistema > Cadastros > Produtos Caminho: Menu Sistema > Cadastros > Pasta Produtos > Subgrupos de produtos;

Inmap Fiberdocs:

Iluminação da Fibra

• Exibe em tempo real a partir do ponto selecionado o caminho da fibra óptica no mapa, otimizando o diagnóstico de falhas, a ativação de clientes e o planejamento da rede.

Caminho: Menu Sistema > Inmap > Fiberdocs > Editor de Fusão > Seleção da Fibra > Botão direito sobre ela > Selecionar 'Iluminar Fibra'

Integrações:

MVNO

• Múltiplas integrações TIP Brasil: Implementamos a possibilidade de integrar mais de uma plataforma TIP Brasil no IXC Provedor, oferecendo maior flexibilidade e controle.

Caminho: menu Configurações > Integrações > Integração MVNO/Telefonia Móvel

Análise de Crédito

• Consulta de crédito baseada nas configurações da filial: Corrigido o processo de negativação em cenários com múltiplas integrações de análise de crédito. Agora, o sistema identifica a filial do cliente, localiza a integração associada e realiza a consulta corretamente.

Caminho: menu Configurações > Empresa > Filiais > aba Integrações > campo Integração de análise de crédito

SVA

• Removido o botão de Ativar usuário SVA - IXER: Esse botão foi removido para usuários de SVA IXER, pois não é possível reativar um usuário que foi desativado por cancelamento.

Caminho: menu Sistema > Cadastros > TV/SVA > Usuários SVA

SVA (nova funcionalidade)

• Saber +: Lançada nova integração de SVA com o parceiro Saber +.

Caminho: menu Configurações > Integrações > Integrações SVA. Saiba mais em: Integração SVA - Saber +

VoIP

• Bloqueio do registro do Ramal SIP em caso de erro - VSC: Ajustado o fluxo de ativação para impedir a criação de ramais SIP quando houver falha de comunicação com a API da plataforma VSC. Assim, a linha não será criada no IXC Provedor nem na VSC.

Caminho: menu Sistema > Plaraforma VoIP > Ramal SIP - Clientes

Geral:

Downloads de relatórios do Query Builder em .XLSX

• Agora é possível baixar relatórios do Query Builder no formato .xlsx

Caminho: menu ferramentas > Ferramentas > Query Builder.

Redes:

Relatório de Conexão RADIUS

• Agora é possível consultar múltiplos endereços IPs ao mesmo tempo, permitindo gerar relatórios de faixas de IP (ranges de IP), além da possibilidade de exportar em CSV e adicionar colunas ao relatório.

Caminho: menu relatórios > relatórios provedor > relatórios de conexões > relatório de conexões radius.

Integração com OLT's Intelbras

• Implementado novo formato de coleta do senor-id, agora esse dado é obtido em tempo real durante a autorização, não é mais necessário excluir o registro para atualizar essa informação.

  Caminho menu sistema > provedor > autorizar ONU.

Integração com equipamento A10 Thunder

• O sistema passou a permitir o mapeamento do CGNAT diretamente pelo IXC provedor, além de gerar relatórios de conexão específicos para atender às solicitações de ofícios judiciais.

  Caminho menu sistema > provedor > Integrações CGNAT.

11/08/2025 - 80.11.1

Esta versão beta inclui diversas melhorias, correções e projetos.

Melhorias, correções e projetos

Estoque:

Conflito ao agendar uma ordem de serviço

• A mensagem exibida ao tentar agendar uma ordem de serviço pela grid, quando o colaborador já possui outra marcada para o mesmo dia e horário, foi aprimorada. Agora, além do aviso, a mensagem também informa o ID da ordem de serviço já agendada.

Liberação da rota API para funcionarios_arquivos

• Disponibilizada a liberação da rota API para vincular arquivos no cadastro do colaborador.

Liberação da rota API para visualizar documento do cadastro do colaborador

• Realizada a liberação da rota API para a visualização de arquivos no cadastro do colaborador.

Liberação da rota API para impressão da ordem de serviço

• Realizada a liberação das rotas para os botões Jato de Tinta/Laser (modelo padrão) e Jato de tinta c/histórico (Modelo padrão).

Faturas:

Novos filtros na rotina Cancelamento de Boletos

• Foram adicionados dois novos parâmetros à rotina Cancelamento de Boletos. Com essa melhoria, é possível filtrar apenas os boletos não registrados durante a execução de cancelamentos em massa, eliminando a necessidade de realizar esse procedimento diretamente via banco de dados e tornando o processo mais ágil e eficiente. Os parâmetros são:
  • Título Registrado: Define se serão incluídos ou não, títulos de remessa e retorno manual (CNAB) que já tiveram registro bancário efetivado.
  • Impresso: Define se serão incluídos ou não, títulos que já foram impressos na interface do sistema.

Caminho: menu Configurações > Rotinas financeiro > Rotinas financeiro > aba Cancelamento de boletos

Fiscal:

Adicionado Identificação da Filial no Erro de Certificado Inválido

• Agora, ao ocorrer o erro de certificado digital inválido, o sistema exibirá o ID e a descrição da filial indisponível. Essa melhoria agiliza a identificação do erro e facilita o processo de correção.

Controle de Alterações nos Tributos por Produto da Entrada

• Os campos destinados a visualização não será permitido realizar edição ou exclusão atráves da Rota API, em registros das notas fiscais de entrada e de documentos finalizados.

Nova opção no campo "Tipo de cliente - fiscal"

• Ao cadastrar um cliente e selecionar "05 = Órgão da administração pública" no campo "Tipo de cliente – fiscal", o sistema exibirá um novo campo para informar o "Tipo de Ente Governamental" no XML da NF-e, conforme a Lei Complementar 214/25.

Caminho: menu Sistema > Cadastros > Clientes > aba Clientes

Geral:

Criação de Parâmetro de Acesso Web ao sistema

• Agora é possível definir a permissão de acesso ao sistema dos usuários, se eles terão apenas acesso via web (através do navegador), apenas acesso móvel (Aplicativo IXC Provedor) ou ambos os acessos.

Caminho: Menu Configurações > Usuários > Usuários > Novo/Editar > Permissão de Acesso.

Grupo de usuários Inativo

• Ao inativar um grupo de usuários, os usuários vinculados a ele terão seu acesso ao sistema revogado devido ao status do grupo, garantindo maior segurança e controle dos acessos de sua equipe.

Caminho: Menu Configurações > Usuários > Grupo de usuários.

Abas Restritas por Permissões

• Ao ocultar abas nas configurações de permissões de grupos de usuários, essas abas não estarão visíveis quando o usuário acessar o sistema. Melhorando a eficiência na gestão das permissões dos grupos de usuários.

Caminho: Menu Configurações > Usuários > Grupo de usuários.

Otimização da Busca na Dashboard

• Implementamos uma busca otimizada na sua dashboard para tornar a pesquisa ainda mais rápida e precisa. Agora, você pode usar filtros personalizados para encontrar exatamente o que precisa em menos tempo.

Caminho: Acesse a página principal do sistema > use a barra de pesquisa na Dashboard.

Integrações:

MVNO

• Cancelamento de plano da Linha MVNO Bráz Móvel: Implementamos um novo botão que permite o cancelamento do plano da Linha MVNO. Ao usar este recurso, o plano de telefonia é cancelado, sem afetar a linha. Com isso, o cliente pode utilizar o plano atual até o vencimento do ciclo. Após o vencimento, o serviço será suspenso e, para retomar a utilização, será necessário selecionar um novo plano e ativar o SIM Card.

Caminho: Menu Sistema > MVNO/Telefonia móvel > Assinantes > Cancelar plano (recurso disponível somente para a integração Bráz Móvel).

VoIP

• Listagem de informações do ramal SIP - Interede: Implementamos o botão Listar para os campos ID Plano, ID Origem e ID Vínculo. Esses campos são informações cruciais para a ativação do Ramal SIP para a integração Interede. Agora, o sistema busca a informação diretamente na plataforma, não sendo necessário inseri-la manualmente.

Caminho: Menu Sistema > Plataforma VoIP > Ramais > Ramal SIP - Clientes > Novo/Editar

• Correção da URL da Integração - Interede: Corrigimos a instabilidade que, ao salvar uma integração da Interede, duplicava o complemento /api na URL, mesmo que ele já estivesse lá. Isso causava falha na comunicação com a plataforma. Agora, o sistema verifica se o complemento já existe na URL e, se houver, não faz nenhuma modificação. Caso contrário, ele adiciona o complemento automaticamente, garantindo que a comunicação funcione corretamente.

Caminho: Menu Configurações > Integrações VoIP > Integração Interede > Campo URL Acesso

Redes:

Configuração de porta remota da ONU

• Agora é possível configurar a porta de acesso remoto da ONU utilizando o campo "Porta web" para OLTs Fiberhome (ANM/UNM). Por padrão, a porta 8080 será considerada na liberação de acesso à ONU.

Caminho: menu Sistema > Provedor > Cliente Fibra > Configurações ONU Cliente > Porta web > Ações ONU > Liberar acesso web da ONU.

28/07/2025 - 80.05.6

Esta versão beta inclui diversas melhorias, correções e projetos.

Melhorias, correções e projetos

Estoque:

Inserção de observações no cadastro do produto

• Adicionada a funcionalidade para registrar observações no cadastro de produtos, permitindo complementar as informações registradas, como a localização física no estoque ou outros detalhes relevantes.

Prioridade no assunto

• Disponibilizada a configuração para definir uma prioridade padrão no assunto, a qual o sistema aplicará automaticamente ao criar um atendimento ou ordem de serviço.

Visualização de patrimônios inutilizados

• Implementado checkbox que oculta patrimônios inutilizados por padrão, facilitando a navegação e otimizando o carregamento. Para exibição dos registros inutilizados, o checkbox deve ser ativado.

Caminho: menu Sistema > Estoque > Patrimônios

Timeline das ordens de serviço

• Inserida visualização em linha do tempo na aba de mensagens/histórico das ordens de serviço. O recurso permite acompanhar ações realizadas, tempos entre registros e colaboradores envolvidos de forma sequencial e clara.

Transferência automática por QR code

• Corrigido o erro que impedia a geração automática da transferência ao inserir um patrimônio via QR code no comodato da O.S.

Equipes na Finalização da O.S.

• Equipes desativadas não aparecem mais ao finalizar a ordem de serviço — agora só exibe equipes ativas.

Patrimônio na venda

• Ajustado para respeitar a configuração de preço padrão ao adicionar patrimônio na venda pelo botão Adicionar patrimônios(s). É possível escolher entre utilizar o preço base do produto ou uma tabela de preços (campo Preço Padrão).

Caminho: menu Configurações > Parâmetros > Gerais > aba Saídas

Faturas:

Ocultar endereço e CEP do beneficiário em cobranças Pix modobank

• Ao utilizar layouts de impressão específicos da integração coma modobank, serão disponibilizados dois novos parâmetros:

• Imprimir endereço do beneficiário no boleto
• Mostrar CEP do beneficiário no boleto

• Essas opções permitem definir se o endereço e o CEP do beneficiário serão exibidos ou ocultados nas próximas impressões de cobranças Pix modobank.

Caminho: menu Sistema > Cadastros > Financeiro > Carteira de Cobrança > aba Impressão

Dados de ativação/cancelamento da recorrência de cartão de crédito no Histórico do Contrato

• Agora, ao ativar ou desativar a recorrência do cartão de crédito na Central do Assinante, é gerado um log no histórico do contrato. Isso torna mais simples acompanhar essas alterações, sem a necessidade de uma auditoria detalhada.

Caminho: menu Sistema > Cadastros > Contratos > aba Histórico

Financeiro:

Implementação de nova variável

• Adicionada a variável #grade_produtos_com_descontos# que permite listar todos os produtos vinculados ao contrato, independente do status do contrato.
• A grid exibe os seguintes dados do produto:

• ID
• Descrição
• Quantidade
• Valor unitário
• Valor total
• Descontos
• Acréscimo
• Valor líquido

Fiscal:

Nova Variável Nota Fiscal de Débito

• Criada nova variável #itens_venda_valor#, que permite incluir o valor líquido da nota fiscal, considerando os descontos e retenções aplicados.

Caminho: menu Sistema > Cadastros > Financeiro > Modelo impressão de RPS

Atalho Configuração Certificado A1

• Implementado um botão de atalho no dashcard Validade do Certificado A1, que direciona diretamente para a aba “NF-e/NFC-e/NFCom” no cadastro da filial. Essa melhoria facilita o acesso à configuração do certificado digital, tornando os ajustes mais rápidos e práticos.

Caminho: Dashboard principal > dashcard Validade do certificado A1

Inmap Fiberdocs:

Filtro por tipo de cabo

• Implementamos uma funcionalidade que permite filtrar pelos tipos de cabos. Essa melhoria possibilita que os usuários analisem, diagnostiquem e validem visualmente apenas os cabos de interesse, otimizando o planejamento, operação e manutenção da rede.

Correção de Caracteres Especiais no Endereço

• Corrigimos o problema em que a presença de caracteres especiais no endereço cadastrado do cliente gerava um erro ao tentar visualizar a localização usando a API do Google Maps, o que resultava no carregamento incorreto da página.

Integrações:

Análise de Crédito

• Envio de UF na consulta de crédito - Connect SA: Implementamos o envio da UF (Unidade Federativa) ao realizar uma consulta de crédito através da integração Connect SA. Este ajuste garante que o processo de consulta de crédito esteja adequado.

E-mail

• E-mail SMTP: Adicionado o campo "E-mail para cópia oculta", permitindo cadastrar um endereço de e-mail que receberá cópias ocultas de todas as mensagens enviadas pelo sistema com essa configuração. Esse recurso facilita a checagem e auditoria dos envios.

Caminho: menu Configurações > Integrações > E-mail SMTP > campo "E-mail para cópia oculta". Saiba mais em: E-mail SMTP

Logs de e-mail

• Incluímos a coluna Cliente nos logs de e-mail. Esta informação permite identificar o destinatário de cada requisição de mensagem realizada, facilitando auditorias e otimizando o tempo de análise dos registros.

Caminho: menu Configurações > Logs > Logs de E-mails > coluna "Cliente"

Registro de cancelamento

• Incluídas informações sobre cancelamento de mensagens, com registro da data e do responsável pelo cancelamento, oferecendo maior transparência no histórico de envios.

Caminho: menu Configurações > Logs > Logs de E-mails > Visualizar > seção "Cancelamento"

MVNO

• Ativação de linha MVNO Eaí: Removida a obrigatoriedade do campo RG para a criação de linha MVNO ao utilizar a integração com a plataforma Eaí, simplificando o processo de ativação. Acesse o material de integração: Integração de Telefonia Móvel - Eaí.

Omnichannel

• Envio de template para atendimento ativo através do Opa! Suite: Implementado o parâmetro "Enviar template para atendimento ativo" no cadastro de mensagens de omnichannel marketing. Com isso, é possível definir se o sistema deve enviar a mensagem para atendimentos já em andamento no Opa! Suite.

Caminho: menu Sistema > CRM > Mensagens > Mensagens Omnichannel > campo "Enviar template para atendimento ativo"

SVA

• Campsoft: Implementada a funcionalidade que permite atualizar os dados de usuário e senha para usuários SVA da plataforma Campsoft, mesmo após a ativação, oferecendo maior flexibilidade na gestão de acessos.

Caminho: menu Sistema > Cadastros > Contratos > aba SVA > Editar

• Skeelo: Ajustado o método de autenticação da integração com a plataforma Skeelo. Agora, a autenticação é feita por meio de token, juntamente com a URL, aumentando a segurança da comunicação entre os sistemas.

Caminho: menu Configurações > Integrações > SVA > Plataforma Skeelo > Campo "Token"

Redes:

Adição do atributo nas-port-id no Huawei

• O sistema agora configura automaticamente o concentrador Huawei para enviar o nas-port-id no formato correto, facilitando a identificação da interface de conexão do cliente.

Radius IPv6 para concentradores Cisco

• Se o sistema e o Cisco tiverem IPv6, as regras Radius são geradas automaticamente neste protocolo, garantindo a autenticação correta via IPv6.

Radius IPv6 para concentradores MikroTik

• Mesma lógica aplicada ao MikroTik: com IPv6 ativo, as regras Radius são criadas para autenticação nativa neste protocolo, sem depender de IPv4.

Otimização da criação de secrets no MikroTik

• A rotina de geração de usuários e senhas foi ajustada para reduzir o uso de CPU e memória no servidor, evitando sobrecargas.

Novo formato de backup para MikroTik via SSH

• Agora o sistema exporta configurações via SSH, evitando erros de restauração causados por conversões indesejadas na API.

Liberação de porta WEB na ONT (Fiberhome)

• É possível definir qual porta será liberada no acesso WEB da ONT. Se não informada, o sistema utiliza a porta padrão (80).

25/06/2025 - 79.92.9

Esta versão beta inclui diversas melhorias e correções.

Melhorias

Estoque:

Vincular diagnósticos para o assunto

• Agora será possível configurar a exibição de diagnósticos com base no assunto da Ordem de Serviço. Com essa funcionalidade, ao finalizar uma O.S., serão apresentados apenas os diagnósticos relacionados ao assunto selecionado, tornando o processo mais preciso, organizado e alinhado à natureza do serviço.

Assinatura de ordem de serviço na central do assinante

• A partir de agora, será possível encaminhar a Ordem de Serviço para que o cliente realize a assinatura diretamente na Central do Assinante. Essa funcionalidade proporciona mais segurança ao processo, por meio da utilização do certificado digital A1.

Obrigatoriedade de canal de atendimento e status complementar

• A partir de agora, ao registrar um novo atendimento no sistema, será possível configurar os campos Canal de Atendimento e Status Complementar como obrigatórios. Essa funcionalidade visa padronizar e aprimorar o controle das informações inseridas no sistema, garantindo maior precisão no registro dos atendimentos.

Registro de deslocamento na aba de Mensagens/Histórico

• A partir de agora, ao registrar o deslocamento de uma Ordem de Serviço no Inmap Service, essa ação será automaticamente registrada na aba Mensagens/Histórico da própria ordem. Essa melhoria permite um acompanhamento mais completo das movimentações, garantindo maior transparência e rastreabilidade durante a execução dos serviços.

Financeiro:

Novo Campo TMP

Foi adicionada um novo campo chamado "TMP (Tempo Médio de Permanência)" na aba "Cancel./Negat./Desist." do contrato. Este campo tem como objetivo auxiliar na gestão de contratos cancelados, oferecendo a informação de quanto tempo o contrato permaneceu ativo na base antes do cancelamento. O TMP é uma métrica essencial para análises de retenção e comportamento do cliente, ajudando a identificar padrões de cancelamento e permitindo avaliar a eficácia de estratégias comerciais e de fidelização.

Adicionado o ID da contabilidade no botão de histórico de transferência

Agora, o botão de histórico de transferência, localizado em Menu Sistema → Financeiro → Transferência entre Contas, exibe também o ID da contabilidade. Essa melhoria visa facilitar o processo de identificação da movimentação contábil relacionada ao histórico de transferência, tornando a consulta mais rápida e eficiente.

Faturas:

Validação de conteúdo do Retorno Bancário em Lote

O sistema valida o conteúdo do arquivo de retorno e, caso não encontre boletos processáveis do tipo esperado (um arquivo sem registros ou com registros de cobranças API, por exemplo), será exibida a mensagem:

• ❌ O arquivo de retorno selecionado não possui registros para processamento. Por favor, verifique o arquivo ou insira um arquivo diferente.

Notificação Push - Confirmação de Pagamento

Adicionadas variáveis para buscar o ID, valor, data de vencimento e data de emissão do Contas a receber, no envio de Notificação Push de confirmação de pagamento.

Fiscal:

Remoção campos de classe financeira

• Foram removidos os campos de Classe Financeira na aba "Contas Contábeis" dos parâmetros financeiros. Essa alteração visa melhorar a usabilidade e facilitar a utilização da funcionalidade. Caminho: Menu Configurações > Parâmetros > Parâmetros financeiros > Contas contábeis

Nova variável NFS-e

• Criada uma nova variável para inserir o endereço do contrato nas observações das notas fiscais, modelo 13.

Novo Status "Emitida"

• Criamos o status "Emitida" para facilitar a diferenciação entre as notas fiscais emitidas e os lançamentos de entrada. Caminho: Menu Sistema > Entradas > Compra

Novos tipos e subtipos do plano de contas

• Foram criadas novas opções de tipos e subtipos no plano de contas, abrangendo contas de custo e de patrimônio. Os novos subtipos incluem: Custo fixo, Custo variável, Despesa fixa, Despesa variável e Depreciação/Amortização.

Inmap:

Inmap Fiberdocs

• O Inmap Fiberdocs agora memoriza a última coordenada visualizada antes do encerramento da sessão. Assim, ao retornar, você continua exatamente de onde parou.

• Adicionado um campo de busca no modo de desenho: agora é possível filtrar e localizar rapidamente o projeto desejado digitando o nome no campo de seleção.

Inmap Service

• Adicionado o uso da Frota no Inmap Service, agora é possível obrigar o preenchimento do KM além de informar manutenções e abastecimentos diretamente no app.

• Incluído a Análise Preliminar de Risco (APR) no app, para que os técnicos possam avaliar os riscos antes de iniciar o serviço, conforme a legislação de Segurança no Trabalho.

Inmap Sales

• Alterado o formato das Propostas. Agora elas são um link e quando o cliente clicar em “Aceito”, o status muda automaticamente no sistema.

• Agora no aplicativo do Inmap Sales é possível utilizar o Vencemos Wizard, criando o contrato, login, atendimento e OS diretamente no app.

• Criado o endereço na negociação para contratações de segundo ponto onde a nova instalação é em local diferente do endereço padrão do cliente.

Integrações:

SVA

• Campsoft: implementado o envio das informações de data de nascimento e sexo do cliente durante a ativação de um novo usuário SVA no sistema, por meio da integração com a Campsoft.Esses dados são necessários porque alguns produtos exigem essas informações para funcionar corretamente. Recomenda-se revisar e completar o cadastro do cliente, caso necessário.Saiba mais em: Integração SVA Campsoft

• SuperPlayer: realizado o ajuste na rota de bloqueio da Integração SVA SuperPlayer & Co, tornando o bloqueio de contratos mais ágil para identificar quais os produtos que serão cancelados.

• Teleclínica: atualizado o domínio utilizado na comunicação do sistema IXC Provedor na integração com o parceiro Teleclínica. Essa mudança foi feita diretamente no código do sistema, sem afetar a usabilidade e a aparência da interface. Este ajuste garante que a integração continue funcionando normalmente.

Redes:

Novo formato de desconexão via ssh no huawei

Implementado novo formato de desconexão via ssh no huawei incluindo domain no comando.

Nova Coluna de ONU Autorizada

Adicionado nova coluna para informar se a ONU está ou não autorizada, possível localizar na aba cliente fibra ou editando a ONU.

Projetos

Estoque:

Emissão de nota fiscal de comodato e retorno de comodato

• Agora será possível emitir notas fiscais de comodato e retorno de comodato diretamente por meio de um menu específico, centralizando todas as movimentações relacionadas a comodatos. Essa melhoria facilita o controle fiscal e operacional, proporcionando mais agilidade e organização no processo de emissão.

Integrações

MVNO

• Liberada nova API para a integração com a Tá Telecom. Saiba mais em: Integração de Telefonia Móvel Tá Telecom.

Fiscal:

Centro de Custos (Canary Deploy))

26/05/2025 - 79.84.3

Esta versão beta inclui diversas melhorias e correções.

Melhorias

Estoque:

Gestão de Horários dos Colaboradores

• Agora é possível controlar compromissos e ausências dos colaboradores, como férias, atestados, folgas, ou qualquer outra ausência. Essas informações são integradas ao agendamento de serviços, oferecendo uma visão mais clara da disponibilidade de cada colaborador.

Disparo de mensagem omnichannel via processos

• Ao utilizar Processos de Ordens de serviço agora é possível configurar o disparo de mensagens pelo Opa! Suite, configure nas interações do processo as mensagens que serão disparadas para o seu cliente. Para mais informações, consulte: Template Omnichannel para Processos.

Faturas:

Mensagem API Santander Ajustada

• Ajustada a mensagem retornada pela API do Santander ao comunicar uma cobrança vencida.

Atualização nos Status de Contas

• Atualizados o nome, as cores e os ícones dos status de contas a receber ao inserir um título manualmente em uma remessa.

Correção na API Sicredi

• Corrigida a mensagem de erro da API do Sicredi ao enviar requisições com ambiente diferente do convênio configurado.

Notificações Push para Pagamento Confirmado

• Adicionada funcionalidade para envio de notificações push aos clientes com o aplicativo da Central do Assinante, quando um pagamento for confirmado. A configuração pode ser feita em Hotsite > Configurações > Configuração geral > aba Notificações > campo "Aviso de confirmação do pagamento".

Logs de Gateways na Carteira de Cobrança

• Implementada nova aba na carteira de cobrança para registrar os logs de criação e alteração dos gateways.

Inmap:

Inmap Fiberdocs

• Personalizar como o resumo dos elementos é exibido no mapa: agora você pode escolher entre visualizar o resumo ao passar o mouse (modo padrão) ou ao clicar no elemento (nova opção). Essa preferência pode ser ajustada nas Preferências de Usuário.

Inmap Service

• Agora é possível automatizar a atualização das coordenadas do cliente ou login ao finalizar uma ordem de serviço no Inmap Service. Essa automação segue os parâmetros já existentes no IXC Provedor, localizados no cadastro de assuntos. Dessa forma, o técnico não precisa mais atualizar manualmente a localização, economizando tempo e reduzindo erros. Essa lógica é aplicada automaticamente de acordo com a parametrização feita no sistema.

Integrações:

Análise de Crédito

• Crédito na medida: corrigida a negativação de clientes ao utilizar a integração de análise de crédito Crédito na Medida, assegurando o envio completo dos dados de endereço, incluindo o complemento.

MVNO

• Telecall: Tratada a tarefa de consultar portabilidade para a integração Telecall. Agora, a integração conta com a atualização do status de portabilidade de uma linha MVNO através da Consulta Manual de Portabilidade e também através da Tarefa de Consultar Portabilidade.

Redes:

Redes Mesh ocultas na Central do Assinante

• As redes mesh agora são ocultadas na Central do Assinante, oferecendo uma interface mais limpa para o cliente alterar suas informações de Wi-Fi.

Projetos

Inmap:

Inmap Fiberdocs

• Com a Documentação Predial você pode documentar prédios e vincular os clientes diretamente neles. Isso evita que os clientes fiquem sobrepostos ou espalhados no mapa, melhorando significativamente a organização e visualização das instalações.

19/05/2025 - 79.82.0

Esta versão beta inclui diversas melhorias e correções.

Melhorias

Faturas:

Nova aba para registros de comunicação (Carteiras Gateway)

• Criada uma nova aba nas Carteiras de Cobrança do tipo Gateway, para salvar registros de comunicação com a integração utilizada, possibilitando uma análise mais detalhada das requisições enviadas.

Vinculação individual de liquidações (Sicoob API)

• Alterado o formato de inserção das Consultas de Pagamento do Sicoob API, para vincular as liquidações individualmente em cada Contas a Receber, ao invés de agrupar em um único log gateway.

Ajuste nos status da grid (Contas a Receber)

• Ajustado os status da grid de Contas a Receber na opção de busca ao inserir títulos manualmente em uma remessa.

Nova rota API para arquivos (Contas a Pagar)

• Liberado rota API para os arquivos do Contas a Pagar.

Nova rota API para estorno de pagamentos (Contas a Pagar)

• Liberado rota API para estorno de pagamentos no Contas a Pagar.

Financeiro:

Novo Filtro na Grid de Faturas

Criado filtro de mostrar faturas canceladas sem isenção, na grid de faturas que está no contrato, disponível no caminho menu sistema → cadastros → contratos → aba faturas (somente para agrupamento de faturas).

Inclusão do Botão de Cancelar Venda e NF

Adicionado o botão de cancelar venda e NF na grid de vendas, visto que a partir de agora não será permitido deletar vendas. Disponível no caminho menu sistema → cadastros → aba vendas (somente para agrupamento de faturas).

Novo filtro na Grid de Contratos

Criado filtro de mostrar contratos inativos, na grid de contratos no cadastro de clientes que está no contrato, disponível no caminho menu sistema → cadastros → clientes → aba contratos.

Atualização na Grid de Vendas

Adicionado o campo de data vencimento do financeiro e o ID do contas a receber na grid de vendas, disponível no caminho menu sistema → saídas → vendas, irá se aplicar para o formulário de venda aberto pela grid de contratos e clientes também.

Novo Parâmetro torna obrigatório o preenchimento da Data de Nascimento no Cadastro de Clientes

Criado um novo parâmetro para tornar o preenchimento da data de nascimento obrigatório no cadastro de clientes, disponível no caminho menu parâmetros → parâmetros gerais → aba cadastros → seção clientes, ao definir como sim, será obrigatório o preenchimento da data de nascimento em todos os cadastros de clientes.

ID da contabilidade no Botão de Histórico de Transferência

Adicionado o ID da contabilidade no botão de histórico de transferência, disponível no menu sistema → financeiro → transferência entre contas, assim facilitará o processo para identificar a movimentação contábil associada ao histórico de transferência.

Adicionados a Data de Ativação e o Status de Acesso na Geração de Contratos sem Financeiro para Exportação em CSV.

Incluído a data de ativação e status de acesso do contrato na geração de contratos sem financeiro para a opção de exportar em CSV. Disponível no caminho menu configurações → rotinas financeiro → gerar financeiro contratos → botão contratos sem financeiro → opção exportar em CSV.

Integrações:

VoIP

• Variáveis de E-mail: Adicionado tratamento para que as variáveis de clientes sejam preenchidas no envio de e-mail do relatório de ligações VOIP. Para saber mais, acesse: Variáveis de E-mail - Relatório VoIP Ligações

TV

• ITTV: Ajustado o envio de CPF e dados de endereço ao criar um usuário TV na integração ITTV no IXC Provedor.
• YouCast: Ajustada a reativação dos logins YouCast ao deletar produtos do contrato.

Redes:

Exclusão de dispositivos via IXC Provedor

• O ACS receberá dados do dispositivo excluído do IXC Provedor, permitindo ao usuário decidir ações como deletar ou desvincular o dispositivo do ACS.

Inmap:

Inmap Sales

Implementado um parâmetro exclusivo para que o filtro por colaborador seja aplicado apenas no Quadro Kanban, sem impactar o funcionamento do IXC Provedor.

Inmap Service

• Ajustada a visualização das etiquetas no menu 'Meus Materiais' do Inmap Service Mobile. Agora, as etiquetas exibem também o número de série e o endereço MAC dos equipamentos.
• Adicionado o Menu de Frotas no Inmap Service, permitindo o cadastro e a gestão de veículos diretamente na ferramenta. Além da visualização dos veículos no mapa, agora também é possível lançar despesas e programar próximas manutenções.

Geral:

Melhoria no IPV6

Aprimorado o suporte de IPV6 no sistema.

Projetos

Integrações:

Stations Cloud

• Foi implementada uma nova integração de SVA (Serviço de Valor Agregado) com o parceiro Stations Cloud, permitindo a disponibilização de serviços de valor agregado. Para saber mais, acesse: Integrações SVA - Stations Cloud.

29/04/2025 - 79.75.3

Esta versão beta inclui diversas melhorias e correções.

Melhorias

Estoque:

Personalização de colunas na impressão de etiquetas patrimoniais

Agora, ao realizar a configuração de impressão de etiquetas é possível definir uma coluna, duas ou três para realizar a impressão.

Relatório de requisições de material

Entregamos dois novos relatórios para requisição de materiais e os produtos das requisições de materiais. Acesse em: Menu relatórios → Relatórios de Estoque Novo → Pasta de Relatórios requisições de materiais.

Ordenação de O.S não agendadas na agenda de serviços

Implementamos uma nova opção de ordenação na agenda de serviços para ordens de serviços ainda não agendadas. Agora é possível ordenar essas ordens por Assunto, Prioridade, Data de abertura ou Melhor horário.

Registro de cliente na venda de patrimônio

Agora, no histórico de movimentações do patrimônio, o sistema exibirá o cliente associado à venda.

Fluxograma nos processos

Implementamos nos processos a opção de visualizar o fluxograma, o sistema irá montar visualmente o processo configurado.

Financeiro:

Restrição de Desconto/Acréscimo Zero nos Contratos

Incluído a validação para não permitir informar um desconto ou acréscimo com o valor 0. Disponível em Cadastros → Contratos → Aba produtos → Editar →Aba Descontos /Acréscimos.

Inclusão do Número de Whatsapp em Relatório de Aniversariantes

>Incluído a coluna com o número Whatsapp no relatório de aniversariantes, disponível em Relatórios → Relatórios de cadastros → Imprimir → Imprimir aniversariantes.

Adição da Coluna de CEP na Grid de Contratos

Inserido a coluna de CEP na grid de contratos, disponível em Menu cadastro → Contrato → Grid.

Atualização Automática das Faturas com Novos Prazos de Aviso e Bloqueio

Foi criada uma validação para que, ao alterar os campos de dias de aviso ou bloqueio, as faturas sejam atualizadas com os novos prazos. Essa atualização ajusta as datas de previsão de aviso e previsão de bloqueio, considerando sempre o dia fixo de vencimento para o cálculo. A regra se aplica apenas às faturas sem financeiro ou com financeiro em aberto ou parcial (somente para agrupamento de faturas).

Validação de Vínculo de Tipo de Cliente ao Deletar

Incluído validação para não permitir deletar um tipo de cliente que possua vínculo a algum cadastro do cliente. Disponível em Menu sistema → Cadastro → Pastinha de Clientes → Tipo clientes.

Novo Parâmetro: Desconto Máximo de Recebimento (Valor)

Criado um novo parâmetro chamado Desconto máximo de recebimento (valor). Ele possui a mesma funcionalidade do campo Desconto máximo de recebimento (%), localizado no mesmo local. No entanto, nos parâmetros do usuário, somente um dos dois pode ser preenchido: ao preencher um, o outro será automaticamente desabilitado. Disponível em Configurações→ Usuários → Usuários → Editar → Parâmetros.

Opções de Modificação no Modelo de Impressão de Contratos

Agora, ao realizar uma assistente de alteração, é possível escolher entre modificar o modelo de impressão do contrato, incluir um termo adicional ou não realizar nenhuma mudança. Além disso, foi tratado para não alterar o status do contrato independentemente do tipo de assinatura escolhido. A partir de agora, o status será alterado somente quando a assinatura for do tipo digital. Disponível no menu Sistema → Cadastros → Contratos, botão assistente de alterações (somente para agrupamento de faturas).

Nova Coluna ID Contabilidade no Histórico de Transferência

Foi criada uma nova coluna chamadaID Contabilidade no Histórico de Transferência. Essa coluna exibe o ID da movimentação mestre contábil associada, permitindo ao usuário visualizar diretamente o vínculo entre o histórico e o registro contábil correspondente. Disponível em Financeiro → Transferência entre contas.

Validação do Parâmetro Gerar Financeiro Pré-Pago ao Ativar

Incluído a validação do parâmetro Gerar financeiro pré-pago ao ativar, disponível Configurações → Parâmetros → Parâmetros gerais → Aba contratos. Quando ativado, para contratos pré-contratos, ao assinar o contrato pela central, apenas a fatura devem ser gerados automaticamente, considerando: Data atual, Dias de carência (se houver) e Regra de vencimento em dias úteis (somente para agrupamento de faturas).

Cancelamento Automático de Faturas ao Alterar Plano de Venda

Incluído validação para que ao realizar uma alteração de plano de venda pela assistente de alterações, será cancelada as faturas que haviam sido geradas com o plano ou data de vencimentos antigos. Disponível no menu sistema → Cadastros → Contratos, botão assistente de alterações (somente para agrupamento de faturas).

Integrações:

VoIP

• Novos campos para a integração VSC: foram adicionados os campos novos de Permite logar com o IP e Habilitar IVR, enviados à plataforma ao editar um ramal SIP. Encontre mais informações em: Criação de Ramal SIP - VSC.
• Testar conexão VoIP: botão de Testar conexão VoIP tratado para a integração Interede.

TV

• Troca de plano SatTV: foi realizado um ajuste na integração, permitindo a alteração do plano do usuário de TV. Além disso, a integração agora conta com a opção Ignorar API, possibilitando realizar alterações no usuário TV com ou sem comunicação com a plataforma.
• Pacotes adicionais Panaccess: implementada a possibilidade de incluir pacotes adicionais nos produtos de TV da integração Panaccess. Para mais informações, acesse: integracoes tv - panaccess|Panaccess.

Omnichannel

• Aba Mensagens Omnichannel: implementada nova aba de consulta de envio de mensagens omnichannel no cadastro do cliente. Para mais informações, acesse: aba Omnichannel Enviados (cadastro do cliente).

MVNO

• Detalhamento da linha: implementado o detalhamento de linhas MVNO para a integração Surf (Class-Systems), permitindo visualizar informações aprofundadas sobre a linha, como o saldo disponível e histórico da linha MVNO. Para mais informações, acesse: Detalhamento da Linha MVNO - Surf (Class-Systems).

Assinatura digital - IXC Assina

• Logs assinatura digital: foram aprimoradas as informações disponíveis nos logs de assinatura digital com a inclusão dos campos de ID contrato e Razão social, permitindo uma análise mais precisa dos links gerados. Além disso, agora é possível exportar as informações como um relatório.

Redes:

Rota API

• Criada uma nova rota API para consulta de dados dos concentradores cadastrados no sistema.

Preenchimento automático de Projeto - Cliente Rádio

• O vinculado ao login é preenchido de forma automática conforme o projeto do cliente rádio (POP).

Distinção de Logs

• Adicionada distinção no log do Radius entre os logins teste e test123.
• Caminho: Dashboard de início > Clicar com o botão direito sob a tela > visualizar logs do radius.

Exclusão de Dispositivos ACS -> IXC Provedor

• Ao remover um dispositivo gerenciado via ACS no IXC Provedor, o sistema também o excluirá automaticamente do ACS.

Inmap:

Inmap Sales

• Alterado a validação das chaves de mapa no Inmap Sales para que, caso a chave do mapa selecionado não seja válida, o sistema altere automaticamente para o OpenStreetMap.

Inmap Service

• Adicionado a opção de lembrar e-mail ao fazer login no aplicativo. Agora, o e-mail será salvo para o próximo login.

Projetos

Integrações:

Mambo WiFi

• Foi implementada uma nova integração de SVA (Serviço de Valor Agregado) com o parceiro Mambo WiFi, permitindo a disponibilização de pontos de hotspot para clientes PJ. Para saber mais, acesse: Integrações SVA - Mambo WiFi.

10/03/2025 - 79.57.1

Esta versão beta inclui diversas melhorias e correções.

Melhorias

Estoque:

Frota

Para que suas despesas de veículos fiquem mais informativas e detalhadas, é possível cadastrar o tipo de despesa desejado. Para mais informações, acesse: menu Sistemas > menu Frotas > Despesas com veículos e confira.

Pedido de venda via O.S

Agora será possível escolher os produtos do Pedido de venda via O.S que deseja faturar.

Liberação de rotas API

Foi liberado as seguintes rotas: veiculos_arquivos, su_oss_chamado_reabrir, cancelar_requisicao_material, requisicao_compra_cancelar e rel_28009

Faturas:

API Banco Sicoob

Implementada a notificação de pagamentos por meio de webhook, para a API do Sicoob.

Fila para Cancelamento de Cobranças

>Implementamos um sistema de filas para lidar com cancelamentos. Agora, se a API retornar um erro (exceto para erros de já baixado ou liquidado), o sistema tentará reenviar o cancelamento até 5 vezes.

Financeiro:

Parâmetro para Senha Codificada na Central do Assinante

Garante mais segurança ao manter a senha do assinante codificada nos acessos à central. Acesso: Sistema → Hotsite → Configurações → Configuração Geral → Aba Usuário → Senha Codificada

Preenchimento Automático do Responsável no Histórico do Cliente/Contrato

Agora, o sistema armazena automaticamente a informação do responsável ao registrar um histórico. Acesso: Cadastros → Clientes / Contrato → Histórico

Aplicação do Filtro Tipo de Cliente na Troca de Tipo de Cobrança em Massa

>Permite filtrar os clientes antes de trocar o tipo de cobrança em massa, garantindo maior precisão na alteração. >Acesso: Relatórios → Relatórios de Contrato → Rotinas → Rotina Troca Tipo de Cobrança (Simular e/ou Executar)

Inclusão do Filtro Tipo de Cliente no Lote de Reajuste

>Agora é possível aplicar o filtro de tipo de cliente ao realizar reajustes de valor nos contratos. >Acesso: Cadastros → Contratos → Reajuste Valor de Contrato (Acréscimos)

Checkbox para Mostrar ou Ocultar Títulos Cancelados no Financeiro Avulso

Permite exibir ou ocultar títulos cancelados, facilitando a organização das informações financeiras. Acesso: Contrato → Financeiro Avulso → Financeiro → Checkbox Mostrar Cancelados

Validação na Exclusão de Reajustes em Massa

Agora, ao excluir um reajuste manualmente, ele será removido apenas do contrato específico, mantendo o registro no lote original para análise. Acesso: Cadastros → Contratos → Reajuste Valor de Contrato (Acréscimos)

Adicionado novas variáveis ao modelo de contrato

#grade_produtos_vinculo_plano_e_contrato# → essa variável informa os produtos que estão atrelados ao contrato do cliente,e qual é o vinculo deste produto, se ele se refere a Contrato ou Plano.#contrato_tipo_pagamento# → essa variável busca informação do tipo de pagamento utilizado no tipo de cobrança do contrato em questão. (Pré pago ou Pós pago.)#aceite_eletronico# →essa variável busca informação de contratos com aceite eletrônico onde é informado “Aceite eletrônico do contrato via OPA!Suíte número do protocolo: (aqui informa o número do protocolo). Acesso: Menu sistema → Contratos → Modelos de contrato de cliente

Campo ‘Origem do Cancelamento’ no Contrato

Agora, o contrato registra automaticamente se o cancelamento foi feito manualmente ou pela tarefa automática de cancelamento, facilitando a conferência e análise das informações. Acesso: Cadastros → Contratos → Editar → Aba Cancel./Negat./Desist.

Botão para Listagem de Contratos sem Financeiro na Geração em Massa

Permite visualizar em PDF e Excel os contratos sem financeiro antes da geração, garantindo maior segurança e controle sobre os títulos gerados no lote. >Acesso: Configurações → Rotinas Financeiras → Gerar Financeiro Contratos → Financeiro → Listar

Campo ‘Tipo de Pessoa’ no Plano de Venda

Agora, os planos de venda podem ser configurados por tipo de pessoa, permitindo valores diferenciados e melhor organização dos atendimentos conforme o perfil do cliente. Acesso: Sistema → Cadastros → Cliente → Contrato → Novo → Plano de Venda

Parâmetro ‘Permitir Desconto em Parcela Atrasada’ por Usuário

Antes, o desconto para parcelas em atraso era definido nos parâmetros gerais, aplicando-se a todos os usuários. Agora, é possível conceder essa permissão apenas para usuários específicos. Acesso: Configurações → Usuários → Editar → Parâmetros

Inmap:

Inmap Fiberdocs

O menu principal foi redesenhado para oferecer uma navegação mais intuitiva e visualmente agradável, melhorando a experiência do usuário. Sendo eles:

• Fixação de Projetos: Permite fixar projetos no topo da lista por meio da árvore de elementos, facilitando o acesso rápido aos projetos mais relevantes.
• Ordenação Personalizada: Oferece a possibilidade de ordenar projetos por ID ou em ordem alfabética na árvore de elementos, proporcionando maior controle e organização.
• Modo Escuro com OpenStreetMap: Disponibiliza a ativação do modo escuro diretamente pela layer do OpenStreetMap, garantindo conforto visual em diferentes ambientes de trabalho.
• Inclusão do Formulário do POP: O formulário do elemento POP foi integrado ao submenu Elementos, permitindo a adição, edição e exclusão de POPs de maneira mais prática e eficiente.
• Centro de Aprendizagem: Foi implementado um tutorial interativo para auxiliar novos usuários (e até mesmo os mais experientes) a utilizar o sistema de forma eficaz, maximizando a produtividade.

Inmap Sales

• Envio de Campanhas no Quadro Kanban: Foi introduzida a funcionalidade de enviar campanhas para uma coluna específica do Quadro Kanban, permitindo o direcionamento de comunicações para leads ou negociações em fases específicas do funil de vendas.
• Menu de Contratos: Foi desenvolvido um novo menu de contratos para simplificar a gestão e o envio de campanhas relacionadas a contratos, otimizando o fluxo de trabalho.

Inmap Service

• Desconto Configurável para Regiões de Manutenção: O desconto aplicável a logins afetados por regiões de manutenção tornou-se um parâmetro configurável, permitindo que o provedor adapte a funcionalidade conforme suas regras de negócio.
• Modelo de OS Personalizada: Foi incorporado ao aplicativo um modelo de Ordem de Serviço (OS) personalizada, permitindo que os técnicos visualizem todas as informações relevantes relacionadas ao serviço prestado.

Integrações:

Análise de crédito

• Crédito na medida: Atualizada a API da integração Credito na Medida para versão 2;
• Criada nova central de consultas de analise de crédito: permite realizar a consulta de documentos (CPF/CNPJ) diretamente pela central, sem a necessidade de um cadastro no sistema. Todas as consultas são efetuadas e registradas nesta funcionalidade.

Gateway SMS

• Infobip: Disponibilizada nova versão do gateway SMS Infobip, permite inserir a URL para estabelecer manualmente qual plano contratado está sendo utilizado;

VoIP - SaperX v2

• Código da conta: Realizado ajuste na criação do código da conta dos ramais VoIP para a integração SaperX v2.
• DIDs: Adicionado novo campo para informar a quantidade de números do DID da integração SaperX V2.

VoIP - Interede

• Deleção de ramais: Implementada funcionalidade de deleção de ramais SIP da plataforma de telefonia fixa Interede.

Assinatura digital - IXC Assina

• Logs de assinatura digital: Incluídas novas colunas na grid de Logs de Assinatura Digital, exibindo dados de nome do cliente e o ID do contrato.

IOT

• Deleção de licenças IoT: Adicionada a funcionalidade de deleção para licenças IOT inativas ao utilizar a Integração Olli no IXC.

Redes:

Contagem de ONU autorizadas na OLT

As tarefas de monitoramento de potência da fibra agora incluem a contagem das ONUs autorizadas na OLT e registradas no sistema, garantindo a atualização dessas informações no Sistema.

Quantidade de ONUs autorizadas por PON

Implementada uma nova funcionalidade que indica a quantidade de ONUs autorizadas e desautorizadas por PON, permitindo uma melhor identificação e gerenciamento das conexões.

Projetos

Inmap:

Inmap Sales

• Simplificação de Negociações: O aplicativo Inmap Sales agora permite criar, perder ou vencer negociações de forma ágil e simplificada, agilizando o processo comercial.

Inmap Service

• Roteirização Automática: O sistema passou a alocar automaticamente as Ordens de Serviço (OSs) para os técnicos, equilibrando a carga de trabalho, calculando rotas mais assertivas e otimizando os gastos com combustível.

Integrações:

MVNO:

• Lançado nova integração de telefonia móvel com o parceiro Play Móvel Para mais informações, Para mais informações, acesse:: Integração de Telefonia Móvel - Play Móvel.