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Leitura de 3 min

Como Gerar Arquivo EDF ICMS e IPI (Sped Fiscal)

Introdução

O Sped Fiscal (Sistema Público de Escrituração Digital) é uma obrigação fiscal digital que visa simplificar e unificar o envio de informações fiscais e contábeis das empresas para as autoridades tributárias.

Acesso ao Formulário

Caminho: Menu Relatórios > Relatórios fiscais > Sped > Sped Fiscal

Passo a Passo: Como Gerar Arquivo EDF ICMS e IPI (Sped Fiscal)

  1. Acesse o menu Relatórios > Relatórios Fiscais > Sped;
  2. Selecione a opção “SPED Fiscal”;
  3. Clique em “Novo” para criar um registro;
  4. Na aba “Filtros Sped 21 e fiscal” preencha os campos:
    • Filial: Seleciona a filial específica da empresa cujas transações serão reportadas;
    • Data Inicial: Define a data inicial do período para o qual o arquivo será gerado. (Exemplo: 01/01/2024);
    • Data Final: Defina a data final do período para o qual o arquivo será gerado. (Exemplo: 31/01/2024)
    • Perfil do Arquivo: Seleciona o perfil do arquivo que será gerado;
    • Código da Versão do Leiaute: Selecione a versão do leiaute que deseja utilizar para geração do arquivo.
    • Ambiente(55, 62, 65): Selecione o ambiente em que as notas fiscais foram emitidas e que deve ser considerado.
  5. Siga para aba “Filtros” e preencha os campos:
    • Data Posição do Estoque: Campo de data, especifica a data usada para posicionamento do estoque no relatório. (Exemplo: 31/12/2024);
    • Motivo do Inventário: Campo de seleção, define a razão pela qual o inventário está sendo realizado.
    • Finalidade do Arquivo: Define a finalidade da emissão do arquivo.
    • Gera C170 para Emissão Própria: Define se deve incluir o registro C170 referente à emissão própria;
    • Filtro para Tratamento dos Modelos 21 e 22 na Geração do SPED: Seleciona se o tratamento deve ser feito para modelo 21, 22 ou ambos;
    • Gerar D695 e D696 Consolidado: Indica se deve gerar os registros D695 e D696 de forma consolidada;
    • Informações Consolidadas do ICMS?: Indica se deve gerar informações consolidadas do ICMS;
    • Exceção 9 - Registro C100 e C190: Indica se aplica a exceção 9 aos registros C100 e C190;
    • Trocar CSOSN para CST: Indica se deve trocar a Codificação de Situação Tributária (CSOSN) para CST;
    • Gerar Registro 1400: Indica se deve gerar o registro 1400;
    • Gerar Registro 1601: Indica se deve gerar o registro 1601;
  6. Após preencher os campos, clique no botão “Baixar Sped”;
  7. Em seguida, selecione o botão “Sped Fiscal”;

Importância do Sped Fiscal

A geração correta e o envio pontual do arquivo Sped Fiscal são cruciais para manter a conformidade fiscal da empresa e evitar possíveis penalidades.

Dica

Recomenda-se também manter um histórico dos arquivos gerados e dos recibos de entrega para futuras referências ou em caso de fiscalizações.

Fluxo de Trabalho

graph TD
    A[Início] --> B[Acessar Menu Relatorios]
    B --> C[Selecionar SPED Fiscal]
    C --> D[Configurar Parâmetros]
    D --> E{Todos os dados estão corretos?}
    E -->|Não| F[Corrigir dados]
    F --> E
    E -->|Sim| G[Gerar Arquivo]
    G --> H[Aguardar Processamento]
    H --> I[Enviar Arquivo]
        I --> J[Fim]

Considerações Finais

A geração correta e o envio tempestivo do arquivo Sped Fiscal são cruciais para a conformidade fiscal da empresa. É importante manter os dados fiscais sempre atualizados no Sistema e realizar a geração com antecedência suficiente para permitir eventuais correções antes do prazo final de envio.

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SPEDFiscal PerfilA PerfilB PerfilC Tributacao Fiscal

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