Nota Fiscal Eletrônica NF-e de Devolução - Saída

Introdução

A Nota Fiscal Eletrônica de Devolução (NF-e de Devolução) é emitida quando há a necessidade de retornar mercadorias ao fornecedor. Ela é necessária para registrar a devolução de produtos e assegurar que os impostos pagos anteriormente sejam ajustados corretamente.

Acesso ao formulário

Caminho: Menu sistema > Saídas > Venda

Passo a Passo - Como Emitir Nota Fiscal Eletrônica NF-e de Devolução

Observação

Antes de emitir uma NF-e de Devolução, é necessário configurar o tipo de documento com a finalidade Devolução/Retorno e CFOP correspondente a essa movimentação. Para cadastrar tipo de documento, acesse: Configuração Tipo de Documento Devolução - Saída

1. Acesse o menu Sistema > Saídas > Venda;
2. Clique no botão “Novo” para criar uma nova nota fiscal;
3. Em seguida, preencha os campos:
   • Tipo de documento: Selecione o tipo de documento cadastrado com a finalidade e CFOP da nota fiscal de Devolução;
   • Cliente: Selecione o cliente para o qual a nota fiscal está sendo emitida;
   • Condição de pagamento: Escolha a condição de pagamento acordada com o cliente;
   • Filial: Selecione a filial que está configurado a emitir nota fiscal;
   • Data de emissão: Data em que a nota fiscal está sendo emitida;
   • Data da saída: Informe a data de saída dos produtos.
4. Siga para aba “Frete/Comissão” e preencha o campo “Modalidade do frete” e campo “Vendedor”;
5. Após preencher os campos, clique no botão “Salvar”;
6. Siga para aba Produto, e clique no botão “Novo”;
7. Adicione o produto que será devolvido e preencha os campos solicitados:
   • Produto: Escolha o produto que está sendo devolvido;
   • Quantidade: Informe a quantidade devolvida;
   • Valor unitário: Valor unitário do produto devolvido.
8. Após preencher as informações, clique em “Salvar”;
9. Localize e clique no botão “Tributos”;
10. Preencha os campos de tributos, conforme as informações da nota emitida pelo seu fornecedor;
11. Após preencher essas informações, clique em “Salvar”.
12. Após preencher os tributos, clique em “Finalizar saída”;
13. Localize o botão abaixo do campo “Tributos”;
14. No campo “NF-e referenciada”, informe a chave de acesso da nota que está sendo devolvida.
15. Após preencher essas informações, clique em “Salvar”.
16. Para visualizar a pré-DANFE, clique no botão “NF-e” e selecione a opção “Pré-DANFE”.
17. Após confirmar as informações da pré-DANFE, siga com a emissão clicando no botão “Validar e finalizar”.

Fluxo de Trabalho

graph TD
    A[Início] --> B[Acesso ao Sistema]
    B --> C[Criação da Nota Fiscal]
    C --> D[Preenchimento dos Itens]
    D --> E[Informações Fiscais]
    E --> F[Finalização e Emissão]
    F --> G[Autorização SEFAZ]
    G --> H[Fim]

Considerações Finais

A emissão correta da NF-e de Devolução é crucial para manter a conformidade fiscal e o controle preciso do estoque. Certifique-se de que todos os campos estejam preenchidos corretamente e que a nota original seja devidamente referenciada.

Etiquetas

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