Mensagem de Erro - O tipo de conta selecionado não é de despesa
Introdução
Este documento fornece instruções detalhadas para resolver o erro “O tipo de conta selecionado não é de despesa” que ocorre ao efetuar baixa de pagamentos no Sistema.
Acesso ao formulário
Caminho: Menu Sistema > Pagar > Contas a Pagar
Causa do Erro
O erro está relacionado ao planejamento analítico e pode ocorrer em duas situações distintas: Contas a Pagar gerados manualmente e Contas a Pagar gerados por Entrada > Compra.
Solução do Erro
Para realizar a correção do erro, é necessário ajustar o planejamento analítico que está vinculado ao Contas a Pagar.
Passo a Passo: Como Corrigir Erro “O tipo de conta selecionado não é de despesa”
Contas a Pagar Gerado Manualmente
- Acesse menu Sistema > Pagar > Contas a Pagar;
- Localize o Contas a Pagar através pelo ID ou Nome do fornecedor;
- selecione e clique em “Editar”;
- Na seção “Detalhes do Lançamento”, insira um planejamento analítico vinculado a um planejamento sintético do Tipo Despesa;
- Após preencher as informações clique em “Salvar”.
Importante
Certifique-se de que o planejamento analítico escolhido esteja corretamente vinculado a um planejamento sintético do Tipo Despesa.
Contas a Pagar Gerado por Entrada > Compra
Passo 1: Identificação da Entrada
- Acesse menu Sistema > Pagar > Contas a Pagar;
- Localize o Contas a Pagar pelo ID ou Nome do fornecedor;
- Selecione e clique em “Editar”;
- Na seção “Detalhes do Lançamento”, verifique o campo “ID Entrada Compra”; Observação: Se o campo estiver zerado, o Contas a Pagar foi gerado manualmente.
Passo 2: Correção da Entrada
- Acesse menu Sistema > Entradas > Compra;
- Busque pelo ID da entrada identificado anteriormente;
- Selecione e clique “Editar”;
- Acesse o cadastro do fornecedor;
- No campo “Planejamento analítico”, insira um Planejamento Analítico vinculado a um planejamento sintético do Tipo Despesa.
Importante
Esta correção evitará o erro em futuras entradas realizadas com o mesmo fornecedor.
Dica
- Para entradas finalizadas com financeiros gerados: Recomenda-se excluir a entrada e realizar uma nova desde o início;
- Para entradas com financeiros já pagos: É necessário estornar os pagamentos antes de excluir a entrada
Fluxograma do Processo
graph TD A[Início] --> B{Tipo de CPA?} B -->|Manual| C[Editar CPA] B -->|Entrada > Compra| D[Identificar Entrada] C --> E[Inserir Planejamento Analítico] D --> F[Editar Entrada] F --> G[Atualizar Planejamento Analítico do Fornecedor] E --> H[Fim] G --> H
Considerações Finais
A resolução do erro “O tipo de conta selecionado não é de despesa” envolve ajustes no planejamento analítico, seja para Contas a Pagar gerados manualmente ou por Entrada > Compra. É crucial identificar corretamente a origem do Contas a Pagar e seguir os passos adequados para cada cenário.
Etiquetas
ErroFinanceiro ContasAPagar PlanejamentoAnalitico EntradaCompra