Validar Convênio ICMS 115 Antes de Baixar Arquivos
Introdução
A validação do Convênio 115/03 é uma ferramenta essencial no Sistema. Esta funcionalidade possibilita que as correções sejam visualizadas e realizadas de maneira prática e eficiente diretamente no sistema.
Acesso ao Formulário
Caminho: Menu Relatórios > Relatórios fiscais > Relatórios notas modelo 21/22/62 > Relatórios notas modelo 21/22/62
Benefícios
- Identificação rápida de erros: Permite identificar rapidamente erros nas notas fiscais, economizando tempo durante a revisão.
- Correção eficiente: Corrige erros diretamente no sistema antes da transmissão dos arquivos à Sefaz.
- Rastreamento detalhado: Oferece informações detalhadas, como ID, número da nota fiscal, dados do cliente, entre outras, otimizando o processo de correção.
- Otimização do tempo: Facilita a transmissão dos arquivos de maneira rápida e precisa.
Passo a Passo: Como Verificar se há erros no Arquivo do Convênio 115 Antes do Download
- Acesse o menu Relatórios > Relatórios fiscais > Relatórios notas modelo 21/22/62;
- Selecione a opção “Relatórios notas modelo 21/22/62”;
- Preencha os campos obrigatórios:
- Filial: Informe a filial utilizada para emissão das Notas Fiscais;
- Mês: Informe o mês em que as notas foram emitidas e informadas no campo data de emissão;
- Ano: Informe o ano referente a emissão.
- Certifique-se de que o parâmetro “Identificação da estrutura do convênio” esteja selecionado como “Normal”.
- Após preencher os filtros, clique no botão “Download”;
- Em seguida, clique em “Validar convênio ICMS 115”.
Observação
A validação dos arquivos é realizada diretamente no sistema, considerando as regras de validação da Sefaz. Após a análise do relatório, é necessário realizar o processo de validação nos validadores do Convênio ICMS 115.
Análise do Relatório de Erros
Ao gerar o relatório, será disponibilizado um PDF detalhando os erros que precisam ser corrigidos nos arquivos: Mestre, Itens e Destinatários. Este PDF incluirá as seguintes informações para facilitar a localização e correção dos registros no sistema:
- ID Saída;
- ID Cliente;
- Nome do Cliente;
- Número da Nota Fiscal;
- Descrição do Erro;
- Sugestão de Correção.
Fluxo de Trabalho
graph TD A[Início] --> B[Gerar Relatório de Validação] B --> C{Erros Encontrados?} C -->|Sim| D[Analisar Erros no PDF] D --> E[Corrigir Erros no Sistema] E --> F[Revalidar Convênio ICMS 115] F --> G C -->|Não| G[Baixar Arquivos] G --> H[Fim]
Considerações Finais
A validação do Convênio ICMS 115 antes de baixar os arquivos é uma prática essencial para garantir a qualidade e conformidade das informações fiscais. Ao seguir este processo, a empresa minimiza o risco de rejeições por parte da SEFAZ e otimiza o processo de transmissão de dados fiscais.
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