Como Emitir Nota Fiscal Eletrônica NF-e de Remessa de Mercadoria
Introdução
A Nota Fiscal de Remessa é um documento fiscal essencial para certificar a origem de mercadorias temporariamente sob posse de terceiros. Este guia fornecerá instruções detalhadas sobre como emitir corretamente uma Nota Fiscal de Remessa de Mercadoria no Sistema.
Acesso ao formulário
Caminho: Menu sistema > Saídas > Venda
Pré-requisitos
Antes de iniciar o processo de emissão, certifique-se de que:
- O Sistema possui um tipo de documento de remessa configurado;
- Identifique a natureza da remessa. Isso irá definir o CFOP (Código Fiscal de Operações e Prestações) correto, que deve estar de acordo com o objetivo da movimentação da mercadoria.
Consulta de CFOP
Em caso de dúvidas sobre qual CFOP utilizar, recomenda-se entrar em contato com sua assessoria tributária ou contabilidade.
Passo a Passo: Emissão da NF-e de Remessa de Mercadoria
Passo 1: Acessar o Menu de Saídas
- Acesse o menu Sistema;
- Navegue até a opção Saídas > Vendas;
- Clique em “Novo” para criar uma nova nota fiscal.
Passo 2: Preencher os Campos Obrigatórios na Aba “Saída”
Preencha os campos da aba “Saída” conforme as instruções detalhadas abaixo:
- ID: Este campo será preenchido automaticamente ao salvar a nota;
- Tipo de documento: Selecione o tipo de documento que você cadastrou com a finalidade e CFOP correspondente à operação de remessa;
- Cliente: Selecione o cliente para o qual a nota fiscal está sendo emitida;
- Condição de pagamento: Escolha a condição de pagamento acordada com o cliente;
- Filial: Selecione a filial que está configurado a emitir nota fiscal;
- Data de emissão: Data em que a nota fiscal está sendo emitida; (Preenchido automaticamente com a data atual, mas pode ser ajustado se necessário);
- Data da saída: Informe a data de saída dos produtos ou serviços.
Passo 3: Preencher a Aba “Frete/Comissões”
- Preencha os campos de frete (se aplicável) e o vendedor;
- Clique em “Salvar” e siga para aba “Produtos”.
Passo 4: Preencher a Aba “Produtos”
- Na aba “produto” clique em “Novo” para incluir o produto;
- Adicione o produto que será devolvido e preencha os campos solicitados:
- Produto: Selecione o produto que será movimentado;
- Quantidade: Informe a quantidade;
- Valor unitário: Valor unitário do produto.
- Após preencher as informações, clique em “Salvar”.
Passo 6: Visualizar a Pré-DANFE
- Clique no botão “NF-e”;
- Em seguida, selecione “Pré-DANFE”.
- Esse botão permite visualizar o Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica (DANFE) em formato prévio.
Passo 7: Validar e Finalizar
Após conferir as informações da Pré-DANFE, é possível finalizar a nota.
- Clique em “Validar e Finalizar” . Isso irá transmitir a nota fiscal para o SEFAZ (Sistema Eletrônico de Administração Tributária).
Fluxo do Processo
graph TD A[Início] --> B[Acesso ao Sistema] B --> C[Criação da Nota Fiscal] C --> D[Preenchimento dos Itens] D --> E[Informações Fiscais] E --> F[Finalização e Emissão] F --> G[Autorização SEFAZ] G --> H[Fim]
Considerações Finais
Emitir uma Nota Fiscal de Remessa de Mercadoria corretamente é fundamental para a integridade dos registros de estoque e para a conformidade fiscal. Seguir este guia passo a passo garantirá que todos os campos obrigatórios sejam preenchidos corretamente, proporcionando precisão e conformidade na movimentação das mercadorias.
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