Rejeição 518 - CFOP de entrada para NF-e de saída
Introdução
A Rejeição 518 ocorre quando é utilizado o Código Fiscal de Operações e Prestações (CFOP) de Entrada em uma Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) de Saída. Especificamente, esta rejeição é gerada quando um CFOP de entrada é aplicado incorretamente a uma NF-e de Saída.
Acesso à Configuração
Caminho: Menu Configurações > Configurações de Documentos > Tipo de Documento > Aba Fiscal
Causa do Erro
A Rejeição 518 ocorre quando o sistema detecta a utilização de um CFOP destinado a operações de entrada (começando com 1, 2 ou 3) em uma NF-e que está sendo emitida como uma operação de saída, aonde o código CFOP deve inciar por 5, 6 ou 7.
Solução da Rejeição
Para corrigir a rejeição, é necessário alterar o CFOP do Tipo de documento para um que comece com 5, 6 ou 7. , indicando uma operação de saída.
Atenção
Antes de iniciar a correção, confirme com sua contabilidade código CFOP ideal a ser utilizado na operação que está realizando.
Passo a Passo: Correção da Rejeição - CFOP de entrada para NF-e de saída
Passo 1: Ajustar Tipo de Documento
- Acesse o menu Configurações > Configurações de Documentos > Tipo de Documento;
- Siga para a aba “Fiscal”;
- No campo “CFOP dentro do estado” e “CFOP fora do estado” altere o código que corresponde a finalidade e o tipo de operação de entrada que está realizando;
- Após ajustar o campo, clique em “Salvar”.
Atenção
Consulte sua contabilidade para verificar o CFOP ideal a ser utilizado na operação que está realizando.
Passo 2: Finalizar Saída
- Após ajustar o tipo de documento, retorne a Nota fiscal;
- Acesse o menu Sistema > Saídas > Vendas;
- Localize e selecione a Nota Fiscal que apresentou o erro e clique em Editar;
- Siga para aba Produtos;
- Selecione o produto vinculado e clique em Editar;
- Em seguida, clique em Salvar para gravar o ajuste feito anteriormente;
- Revise as informações da nota fiscal e clique em Salvar;
- Em seguida, clique em Finalizar saída;
- Por fim, clique em Validar e finalizar.
Fluxo de Trabalho
graph TD A[Início] --> B[Ajustar CFOP no Tipo de Documento] B --> C[Editar Nota Fiscal] C --> D[Atualizar Produto] D --> E[Revisar e Salvar Nota] E --> F[Finalizar e Validar Saída] F --> G[Fim]
Considerações Finais
A correta utilização dos CFOP é fundamental para a emissão adequada de NF-e. Sempre verifique se o CFOP selecionado corresponde à natureza da operação e ao tipo de movimentação (entrada ou saída) antes de finalizar a emissão da nota. Manter uma lista atualizada dos CFOP mais utilizados pela empresa pode ajudar a evitar esse tipo de erro no futuro.
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