Aba Provedor - Formulário de Parâmetros Gerais
Introdução
A aba Provedor no Formulário de Parâmetros Gerais permite configurar diversas opções relacionadas às operações da empresa. Essa documentação detalha os campos disponíveis e suas funcionalidades.
Acesso ao Formulário
Caminho: Menu Configurações > Parâmetros > Parâmetros gerais > Aba Provedor
Estrutura do Formulário
O formulário é composto por uma única seção, com campos específicos que tratam da organização e parametrização do sistema.
Campos Disponível
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Filial ANATEL | Define uma filial padrão para emissão das notas fiscais modelo 21 e 22. Observação: Ao informar uma filial nesse campo, sempre que forem geradas notas modelo 21/22, vai gerar com a filial informada no mesmo. |
| Emite NF 21 com Filial ANATEL | Define se a emissão da NF (Nota Fiscal) modelo 21 e 22 será feita utilizando a filial escolhida no campo Filial ANATEL. (Opções: Sim/Não) Observação: Se marcado como “Sim”, vai emitir as Notas Fiscais modelo 21 sempre pela filial ANATEL, independente da filial pela qual foi gerada a venda |
| Número de parcelas em atraso para desativar venda | Determina o número de parcelas em atraso que, ao ser atingido, resultará na desativação automática da venda para o cliente. |
| Gerar saída e financeiro para clientes bloqueados | Especifica se o sistema deve continuar gerando parcelas para clientes que estão com o status bloqueado. (Opções: Sim/Não) |
| Gerar notas fiscais com base no tipo de documento dos produtos | Define se as notas fiscais devem ser geradas com base no tipo de documento atribuído aos produtos. Atenção: Uma vez ativado, este parâmetro não pode ser revertido |
| Condição de pagamento para gerar NF 21 | Especifica a condição de pagamento que deve ser seguida para a geração das Notas Fiscais modelo 21 e 22. Realizar a busca e selecionar a condição de pagamento apropriada |
Observação: Campo "Gerar saída e financeiro para clientes bloqueados"
Se o status de acesso do contrato estiver com algum tipo de bloqueio (Automático, Manual), o sistema não irá gerar parcelas para este contrato.
Observação: Campo "Gerar notas fiscais com base no tipo de documento dos produtos Campos"
Caso marcado como “Sim”, levará em consideração os tipos de documento informados nos produtos do contrato para geração de notas ficais.
Importante
Alterações nestes parâmetros podem afetar diretamente o faturamento e a experiência do cliente. Certifique-se de compreender completamente o impacto de cada alteração antes de implementá-la.
Considerações Finais
A configuração adequada dos parâmetros do provedor é crucial para o correto funcionamento do sistema de faturamento e cobrança. Recomenda-se revisar periodicamente estas configurações para garantir que estejam alinhadas com as políticas atuais da empresa.
Etiquetas
Parametros Provedor Faturamento Cobranca