Entrada Manual de Produtos
Introdução
A funcionalidade de Entrada Manual no sistema permite o registro e gerenciamento eficiente das compras realizadas pela empresa. Esta ferramenta é essencial para manter um controle preciso de estoque, custos e fornecedores, contribuindo para uma gestão financeira e operacional mais eficaz.
Acesso ao Formulário
Caminho: Menu Sistema > Entradas > Compra
Benefícios
- Controle detalhado das compras realizadas;
- Atualização automática do estoque;
- Rastreamento de custos e fornecedores;
- Facilitação do processo de auditoria;
- Integração com o módulo financeiro para melhor gestão de contas a pagar.
Passo a Passo - Como Realizar Entrada Manual
- Acesse o menu Sistema > Entradas > Compras;
- Na tela de compras, clique no botão “Nova entrada manual”;
- Preencha os campos necessários na aba “Entrada”:
- Tipo de documento: Informe o tipo de documento utilizado para a movimentação que está sendo realizada.
- Fornecedor: Selecione o fornecedor vinculado à movimentação.
- Condição de pagamento: Especifique a condição de pagamento do documento (Exemplo: à vista, parcelado).
- Filial: Escolha a filial correspondente à entrada.
- Data de emissão: Informe a data de emissão do documento.
- Data da entrada: Registre a data em que a entrada está sendo realizada.
- Número NF: Insira o número da Nota Fiscal, se aplicável.
- Após preencher os campos, siga para aba “Frete”;
- Selecione o tipo de frete. Caso o frete seja de conta do destinatário ou do emitente, preencha os valores e as informações necessárias.
- Clique no botão “Salvar” e avance para a aba de “Produtos”.
- Na aba “Produtos” clique no botão “Novo”;
- Preencha as informações da tela “Movimento do produto”:
- Produto: Informe o produto que está sendo movimentado;
- Unidade: Selecione a unidade de medida correspondente ao produto (Campo preenchido automaticamente pelo sistema).
- Almoxarifado Origem: É o almoxarifado no qual o produto adicionado entrará.
- Quantidade: Insira a quantidade adquirida do produto.
- Valor unitário: Informe o valor unitário do produto.
- Preencha os demais campos caso necessário;
- Caso deseje destacar os tributos, clique no botão “Editar tributos”;
- Selecione o campo de “Tributação digitada”;
- Preencha os campos dos tributos que deseja destacar;
- Após inserir todos os produtos, clique em “Finalizar entrada”;
- Se houver a necessidade de gerar o financeiro para o pagamento, clique em “Salvar e Gerar financeiro”;
- Para concluir, clique em “Validar e Finalizar”.
Observação
Caso a entrada possua um Pedido de Compra vinculado, é possível realizar o vínculo diretamente na aba Pedido de Compra. Para obter mais informações sobre como proceder, consulte o guia disponível no seguinte link: Aba - Pedido de Compra - Formulário Compras
Fluxo de Trabalho
graph TD Start((Início)) --> A[Acessar Compras] A --> B[Nova Entrada Manual] B --> C[Preencher Dados] C --> D[Adicionar Produtos] D --> E[Configurar Tributos] E --> F[Finalizar Entrada] F --> End((Fim))
Considerações Finais
A funcionalidade de Entrada Manual de Compra é uma ferramenta crucial para o controle e gestão das aquisições da empresa. Ao seguir o passo a passo detalhado e utilizar corretamente esta função, é possível manter um registro preciso das compras, facilitando o controle de estoque, a gestão financeira e a tomada de decisões baseadas em dados confiáveis.
Etiquetas
Entrada Estoque Controle Ativos Fornecedores