Como Configurar a Emissão de Nota Fiscal de Débito

Introdução

Este guia fornece instruções detalhadas sobre como configurar a emissão de Nota Fiscal de Débito no Sistema. A emissão correta de notas fiscais é crucial para a conformidade legal e a gestão financeira eficiente da empresa. Vamos abordar os passos necessários para configurar o contador de notas, criar um modelo de impressão RPS e configurar o tipo de documento.

Configurações Necessárias para Emissão da Nota Fiscal de Débito

1. Contador de Número de Documento (Contador de Notas)

Primeiro passo para a configuração da Nota Fiscal de Débito, é o contador de notas, para isso, será necessário acessar:

1. Acesse o menu Configurações > Configurações Documentos > Números de documento.
2. Clique no botão Novo.
3. Preencha os campos:
   • Filial: Selecione a filial que emitirá as notas fiscais.
   • Modelo: Informe o modelo SVA.
   • Série: Preencha conforme orientação da sua contabilidade.
   • Descrição: Insira uma descrição apropriada (Exemplo: Nota Fiscal de Débito).
   • Próximo Número de NF: Inicie com o número “1”.
4. Clique em Salvar.

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2. Criar Modelo de Impressão RPS

Para imprimir a Nota Fiscal de Débito, é necessário utilizar um modelo de impressão personalizado, configurado com as variáveis desejadas. Siga as instruções abaixo para realizar essa configuração:

1. Acesse o menu Sistema > Cadastro > Pasta Financeiro > Modelo de Impressão RPS.
2. Clique no botão Novo.
3. Preencha os campos:
   • Modelo: Insira “0” (zero).
   • Descrição: Informe uma descrição identificadora (Exemplo: Modelo Nota Fiscal de Débito).
   • Texto: Insira o modelo HTML ou crie manualmente usando as ferramentas disponíveis.
4. Para inserir um modelo HTML pronto, clique em “Código-fonte”, cole o texto e clique novamente em “Código-fonte”.
5. Clique em Salvar.

Observação

Você pode criar seu próprio modelo ou solicitar um modelo padrão à equipe de suporte técnico.

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3. Configurar Tipo de Documento

Para concluir a configurações, é necessário configurar um tipo de documento. Para criar o tipo de documento, siga as etapas abaixo:

1. Acesse Configurações > Configurações de Documentos > Tipo de Documento.
2. Clique no botão Novo.
3. Na aba Geral, preencha:
   • Código: Insira um código único (Exemplo: 0001).
   • Descrição: Informe uma descrição identificadora (Exemplo: Nota Fiscal de Débito).
   • Tipo: Selecione Saída.
   • Gera Financeiro: Selecione Não (ou Sim para gerar movimentação financeira vinculada).
   • Gera Gerencial: Selecione Não (ou Sim para realizar a contabilização da movimentação).
   • Gera Fiscal: Selecione Sim.
   • Atualiza Estoque: Selecione Não.
   • Modelo de Impressão Nota: Vincule o modelo de impressão RPS criado anteriormente.
4. Na aba Fiscal, preencha:
   • Tipo de Tributação: Selecione ICMS.
   • Modelo: Preencha com o modelo que irá emitir (Exemplo: SVA).
   • Série: Insira a série configurada no sistema.
5. Clique em Salvar.

Fluxo de Trabalho

graph TD
    A[Início] --> B[Configurar Contador de Notas]
    B --> C[Configurar Tipo de Documento]
    C --> D[Configurar Modelo de Impressão RPS]
    D --> E[Testar Emissão]
    E --> F[Fim]

Considerações Finais

A configuração correta da emissão de Nota Fiscal de Débito é essencial para manter a saúde financeira e fiscal da empresa. Ao seguir este guia detalhado, você estará preparado para emitir notas fiscais de débito de forma precisa e eficiente. Lembre-se de manter essas configurações atualizadas de acordo com as mudanças na legislação fiscal e nas necessidades da empresa.

Etiquetas

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