Erro - CSLL retida incorreta
Introdução
Esta documentação aborda o erro “CSLL retida incorreta” que pode ocorrer durante o processo de emissão de notas fiscais de serviço no Sistema. Este erro está relacionado ao cálculo incorreto ou à configuração inadequada da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) retida na fonte.
Acesso ao Formulário
Caminho: Menu Sistema > Cadastros > Clientes > aba Tributação
Causas do Erro
O erro “CSLL retida incorreta” ocorre quando a retenção de CSLL é aplicada em notas fiscais cujo tomador do serviço é pessoa física, já que esse tipo de tributação é permitido apenas para pessoas jurídicas. Nesse caso, se o tomador do serviço for pessoa física, o valor do tributo retido deve ser igual a zero.
Solução do Erro
Para solucionar o erro, é necessário remover a retenção de CSLL do cadastro do cliente e garantir que o valor do tributo retido seja igual a zero.
Passo a Passo: Correção do Erro - CSLL retida incorreta
Passo 1: Ajustar Cadastro do Cliente
- Acesse o menu Menu Sistema > Cadastros > Clientes;
- Localize e selecione o cadastro do cliente vinculado a nota fiscal;
- Navegue até a aba Tributação;
- No campo Descontar IRRF e CSLL de valor inferior a R$10,00 maque a opção Não quando o cliente for pessoa física;
- Clique em Salvar para aplicar as alterações.
Passo 2: Ajustar Tipo de Documento
- Acesse o menu Configurações > Configurações de Documentos > Tipo de Documento.
- Localize e selecione o tipo de documento utilizado para a emissão da Nota Fiscal.
- Em seguida, clique em Editar;
- Vá até a aba Impostos e verifique se o campo CSLL está desabilitado;
- Após o ajuste, clique em Salvar para aplicar as alterações;
- Após a correção, retorne à Nota Fiscal, exclua os produtos e os adicione novamente, prosseguindo com a emissão da Nota Fiscal.
Fluxo de Trabalho
graph TD A[Início] --> B[Ajustar Cadastro do Cliente] B --> C[Ajustar Tipo de Documento] C --> D[Reemitir Nota Fiscal] D --> E[Fim]
Considerações Finais
A correção do erro E277 - CSLL retida incorreta envolve uma revisão cuidadosa das configurações tributárias do cliente. É crucial manter-se atualizado sobre as mudanças na legislação tributária e verificar regularmente as configurações dos clientes.
Etiquetas
Tributacao CSLL RetencaoImpostos ConfiguracaoFiscal NotasFiscal