Aba Entradas - Formulário de Parâmetros Gerais
Introdução
A aba Entradas no formulário de Parâmetros Gerais permite configurar opções relacionadas às entradas de produtos e compras no sistema. Essas configurações afetam o comportamento do sistema ao registrar e gerenciar entradas de estoque e compras de fornecedores.
Acesso ao Formulário
Caminho: Menu Configurações > Parâmetros > Parâmetros gerais > Aba Entradas
Estrutura do Formulário
O formulário está estruturado em três seções, destinadas à configuração e definição de parâmetros para o planejamento das entradas, a entrada de DF-e, além dos parâmetros de requisições e pedidos de compra.
Campos Disponíveis
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Planejamento despesa frete | Campo destinado ao código do planejamento Analítico relacionado às despesas de frete nas compras. |
| Planejamento substituição tributária | Campo para o código do planejamento Analítico referente aos impostos sob compras de substituição tributária. |
| Planejamento IPI | Campo para o código do planejamento Analítico atribuído aos impostos sobre produtos |
| Planejamento outros acréscimos | Campo para o código do planejamento Analítico das despesas de acréscimos das compras. |
| Planejamento outros descontos | Campo para o código do planejamento Analítico de receita, para vincular aos descontos recebidos em compras. |
| Planejamento analítico | Planejamento analítico que será utilizado na conta a pagar gerada através da entrada compra. |
| Tipo documento (Importação DFe) | Definir o tipo de documento padrão usado na entrada para importação dos Documentos Fiscais Eletrônicos. |
| Condição de pagamento DFe | Especificar a condição de pagamento padrão para a entrada dos Documentos Fiscais Eletrônicos. |
| Rateio automático de outras despesas | Ativar ou desativar o rateio automático de outras despesas entre os produtos na entrada. |
| Liberar requisição de compra | Se marcado como Não, a requisição de compra será liberada automaticamente. Observação: Para que o botão ‘Liberar requisição’ funcione em ‘Entradas > Requisição de compra’ é necessário que esse campo esteja marcado como ‘Sim’. |
| Modelo de e-mail para fornecedor | Permite selecionar um modelo de e-mail padrão para ser enviado ao fornecedor pelo Pedido de Compra. Observação: O modelo configurado neste campo é para o envio do pedido de compra para o fornecedor junto com a impressão do pedido, para enviar acesse a grid de Pedido de compra selecione o pedido > Botão ‘Enviar pedido para o fornecedor’ |
| Permitir número série duplicado | Este campo define se é permitido que o número de série, que é encontrado na aba de número de série dos produtos de uma entrada (compra) podem ou não serem duplicados. |
| Liberar pedido de compra | Se marcado como Não, o pedido de compra será liberado automaticamente. Observação: Para que o botão ‘Liberar pedido’ funcione em ‘Entradas > Pedido de compra’ é necessário que esse campo esteja marcado como ‘Sim’. |
Considerações Finais
A configuração correta dos parâmetros na aba Entradas é crucial para garantir a integridade dos dados de estoque e compras. Recomenda-se revisar periodicamente essas configurações para assegurar que estejam alinhadas com as práticas e necessidades atuais da empresa.
Etiquetas
ParametrosGerais Entradas ControleDeEstoque NumerosDeSerie