Central de Ajuda
- Consultar Inscrição Estadual (IE) no SINTEGRA
- Consultar Inscrição Estadual ou CNPJ no Cadastro Centralizado de Contribuinte (CCC)
- Descomplicando a Estrutura do XML da Nota Fiscal Eletrônica (NF-e/NFC-e)
- Estratégias de Retenção de Clientes
- Impacto da Reforma Tributária nos Serviços de Valor Adicionado (SVA)
- Reforma Tributária - Eliminação de Benefícios Fiscais e Não Cumulatividade Plena
- Responsabilidade Fiscal do Provedor
- ACS
- Assistente Inteligente - Lia
- Assistente Inteligente - Manuel
- Clientes Beta IXC Soft
- Como a Autenticação em Dois Fatores (2FA) Protege Suas Contas e Dados no IXC Soft (Beta)
- Crescimento dos provedores regionais segundo dados da Anatel
- Estratégias para provedores de Pequeno Porte
- Impacto do Atendimento de Excelência
- Importância da Gestão Estratégica para Provedores
- Processo de Venda e Alinhamento de Expectativas
- Programas de Fidelidade e Monitoramento de Contratos
- Regulamento no Setor de Telecomunicações
- Uso de rede neutra para expansão
- Versionamento IXC Soft
- Análise de Atendimentos e Ordens de Serviço
- Análise de Recorrência de Ordens de Serviço
- Custo Médio do Produto
- Estratégia de Compra e Logística
- Funcionalidades de Controle Patrimonial
- Gerenciamento do Agendamento de Ordens de Serviço
- Gerenciamento do Suporte Técnico
- Gerenciamento Eficiente de Estoque
- Gerenciamento Mediante Relatórios Analíticos
- Gestão de comodatos
- Gestão de Compras
- Gestão de Estoque no Sistema
- Gestão de Patrimônios
- Gestão de Solicitação de Material
- Gestão de Transferências de Materiais
- Gestão do Inventário
- Importância do SLA no sistema
- Inutilização de patrimônios
- Movimentação de Itens na Ordem de Serviço
- Movimentação de Produtos Patrimoniais
- Processos Automatizados
- Regras do Inventário
- Saldo e movimentação de produtos
- Segurança e permissões no sistema
- Uso de leitores de código de barras
- Utilização do Aplicativo para Movimentação
- Apresentação do módulo Contas a Pagar
- Como Funciona a Integração Bancária de Remessa e Retorno Manual
- Como Funciona a Integração Bancária para Débito Automático em Conta
- Conferência de Movimentações e Relatórios
- Consulta Manual de Pagamentos
- Funcionalidades de Gestão Financeira no Sistema
- Otimização do Fluxo de Caixa
- Parcerias com Bancos e Instituições Financeiras
- Relatórios de Conciliação Bancária - Extrato Bancário em Lote
- Requisitos para Comunicação de Boletos de Cobrança
- Cancelamento Extemporâneo de Documentos Fiscais
- Carta de Correção (CC-e) Nota Fiscal Eletrônica
- Como Funciona a Integração de Notas Fiscais de Serviço (NFS-e)
- Configuração de Notas Fiscais no IXC Soft - Conceitos e Informações Importantes
- Convênio ICMS 115/03 - Conceitos Importantes
- Estrutura Chave de Acesso NF-e, NFC-e e MDF-e
- NF-e - Nota Fiscal Eletrônica (Modelo 55)
- NFC-e - Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica (Modelo 65)
- NFCom (Nota Fiscal Fatura de Serviços de Comunicação Eletrônica) - Modelo 62
- NFCom de Ajuste de Débito - Nota Fiscal Modelo 62
- NFCom de Substituição - Nota Fiscal Modelo 62
- NFS-e - Nota Fiscal de Serviço Eletrônica (Modelo 13)
- Nota Fiscal de Débito
- Nota Fiscal de Modelo 21 e 22
- Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) Situações, Tipos e Sequência de Emissão
- Prazos de cancelamentos de Notas Fiscais modelo 55 e 65
- Tabela de Erros Referente Notas Fiscal Modelo 21 e 22
- Tipos de Notas Fiscais Emitidas no Sistema
- CFOP (Código Fiscal de Operações e Prestações) - Entrada
- CFOP (Código Fiscal de Operações e Prestações) - Saida
- Classificação tributária Conceitos e Informações Importantes
- Código de Benefício Fiscal (cBenef)
- Conceitos e Informações Importantes - PIS e COFINS
- Credenciamento e Obtenção do Certificado Digital A1
- CSOSN - Código de Situação da Operação no Simples Nacional
- CST - Código de Situação Tributária
- ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços)
- ISSQN (Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza)
- Regime Tributário Lucro Real
- Regime Tributário Presumido
- Regime Tributário Simples Nacional
- Cidades Homologadas para Utilização NFS-e
- A estrutura de redundância RAID e sua função - Conceito
- Alteração de IP no Debian
- Armazenamento de backups e a importância de discos separados - Conceito
- Autorizações de ONU - Mudanças, Procedimentos e Boas Práticas
- Backup em ambiente virtualizado
- Boas Práticas na Configuração de Roteadores
- Boas práticas na documentação de Redes Ópticas
- Boas práticas para gerenciamento de servidores
- Boas práticas para Reativação de Logins e Gerenciamento de Projetos
- Certificados SSL - Pagos vs Gratuitos
- Coleta de logs IPv6 no Mikrotik
- Competição de hardware em virtualização
- Conceito - Níveis de redes ópticas FTTH
- Configurações hora e backup
- Detalhes Técnicos para Trabalhar com ONUs no Sistema
- Disco de backup no sistema
- Documentação de Variáveis do Sistema para autorização de ONUs
- Elasticsearch
- Estrutura de rede
- Fail2ban
- Firewall iptables
- Firewall nftables
- FTP (File Transfer Protocol)
- Gerenciamento de Login e Verificação de Potência para Clientes
- Grafana - Plataforma de visualização de análise de dados
- Guia de Instalação ISO Debian 12 Personalizado
- Guia de Solução de Problemas de Conexão
- Habilitar IPv6 PD no Mikrotik
- Importância da Atualização e Manutenção de Equipamentos Tecnológicos
- Importância da Migração de Concentrador
- Importância do CGnat nos provedores de serviço
- Importância dos logs de conexão
- IPoE
- IXC Hub
- IXC Hub 1
- Logins duplicados
- Logs de backup e análise de falhas
- MariaDB
- MEGA-CMD
- Migração de servidor do Sistema IXCProvedor
- Modelo OSI
- MyDumper
- Nginx vs Apache
- NTP (Network Time Protocol)
- O que é PPPoE
- ONU e ONT
- Pares de Chaves SSH
- Ponto de Transmissão (POP - Point of Presence)
- Ponto de Troca de Tráfego (PTT)
- Problemas de Accouting
- Protocolo PPPoE
- Protocolo TR-069 e Integração com IXC ACS
- Protocolos de rede
- Proxmox Backup Server (PBS)
- Proxmox BS - Criar storage
- Proxmox BS - Guia de instalação
- Proxmox BS + Proxmox VE - Rotina de backup
- Proxmox VE - Adicionar ISO
- Proxmox VE - Criar máquina virtual
- Proxmox VE - Criar storage tipo diretório
- Proxmox VE - Criar storage tipo LVM-Thin
- Proxmox VE - Guia de instalação
- Proxmox VE - Rotina de Backup
- Proxmox Virtual Environment (PVE)
- Rclone
- Rede neutra - Conceito
- Rede Neutra - Conceitos Básicos
- Redundância e Continuidade de Serviço
- Resize de Disco LVM no Linux
- rsync (Remote Sync)
- SaaS
- Servidor DNS (Domain Name System)
- SFTP (SSH File Transfer Protocol)
- Sistemas de Arquivos Linux
- Storage NAS
- Suporte e atualizações
- Tendência de Rede Neutra para Provedores
- Tipo de região Neutra
- Veeam
- Verificação e Reparo de Sistemas de Arquivos com fsck
- Virtualização de servidores
- VMWare
- VMware - Atualização build ESXI 6.5
- VMWare - Instalação ESXI 6.5
- VMWare - Instalação UI (Interface Web) em Servidores vSphere com vCenter
- VMWare - Rotina automática de backup
- VPN IKEV2
- VPN PPTPD no Servidor IXC
- XenServer
- Zabbix - Sistema de Monitoramento de Rede e Aplicações
- Gráfico de Ativações Últimos 30 Dias
- Gráfico a Pagar com Vencimento no Mês Atual
- Gráfico a Receber com Vencimento no Mês Atual
- Gráfico Clientes
- Gráfico Contratos por Mês em Porcentagem nos Últimos 365 Dias
- Gráfico de Atendimentos por Status
- Gráfico de Contratos por Status
- Gráfico de Funil de Prospecções
- Gráfico de Ordens de Serviço Pendentes
- Gráfico de Pago Até Data por Status de Acesso
- Gráfico de Status de Backup
- Gráfico de Status de Contratos
- Gráfico de Validade do Certificado A1
- Gráfico Evolução Mensal dos Contratos nos Últimos 365 Dias
- Gráfico Prospects
- Gráfico Validade do Certificado A1
- Gráficos Principais
- Dashboard Acessos (Logins)
- Dashboard Atendimentos
- Dashboard Cobranças
- Dashboard Contas a Pagar
- Dashboard Contas a Receber
- Dashboard CRM
- Dashboard CRM Corporativo
- Dashboard CRM Pessoa Física
- Dashboard de Contratos
- Dashboard do Colaborador
- Dashboard Financeiro
- Dashboard Monitoramento Fibra
- Dashboard Negociações
- Dashboard Ordem de Serviço
- Dashboard Principal
- Dashboard Servidor
- Dashboards do IXC Soft
- Almoxarifado Criado Não Está Sendo Exibido
- Contrato não é ativado pelo processo
- Erro - Não existe modelo definido para o assunto
- Erro - A data hora ultrapassou o limite de - 03 horas
- Erro - Desculpe, usuário não possui um almoxarifado padrão. Por favor, edite o usuário e selecione um almoxarifado padrão para o mesmo!
- Erro - Informe o "Tipo de documento - Patrimônio" no assunto para prosseguir
- Erro - Informe o "Tipo de Documento - Produto" no assunto para prosseguir
- Erro - Não é possível abrir O.S para cliente inadimplente
- Erro - Não é possível interagir com o atendimento quando não existe colaborador vinculado ao usuário. Acesse Configurações > Usuários > Usuários > aba Parâmetros.
- Erro - Não foi possível finalizar o pedido, pois ele já foi concluído. Para mais informações, acesse a venda.
- Erro - Não foi possível prosseguir. Para continuar vincule o colaborador em seu usuário.
- Erro - O Colaborador - responsável selecionado não está ativo no departamento de atendimento.
- Erro - O colaborador não pode ser desativado, pois possui atendimentos vinculados ao mesmo
- Erro - O colaborador não pode ser desativado, pois possui OS pendentes vinculadas ao mesmo
- Erro - O usuário não possui nenhum almoxarifado padrão!
- Erro - Olá, por favor, adicione 1 anexo(s) a esta OS antes de prosseguir
- Erro - Ops, houve um problema. Esse atendimento possui Mensagem vinculada e não pode ser deletado.
- Erro - Ordem de serviço ou colaborador sem setor padrão definido
- Erro - Por favor, verifique se o usuário possui vendedor vinculado, caso o problema persista confira os parâmetros do assunto da O.S
- Erro - Preencha o campo “Colaborador origem”
- Erro - Preencha o campo “colaborador” ao fazer uma requisição de material
- Erro - Tipo de documento para gerar o pedido da OS não definido no assunto
- Erro - Você não tem permissão de baixar o arquivo, favor verificar as permissões no grupo do usuário!
- Erro de Período Invalido ao Receber um Título
- Erros Recorrentes no Pago Até
- Mensagem de Erro - Conta Caixa não esta Vinculada ao Usuário! Erro ao Renegociar Título(s)
- Mensagem de Erro - Erro Desconhecido ao Finalizar a Venda
- Mensagem de Erro - Filial da Venda é Diferente da Filial Padrão da Conta
- Mensagem de Erro - O Contrato Deve ter ao Menos 1 Título com Status Recebido
- Mensagem de Erro - Soma das Parcelas Diferente do Valor da Saída
- Mensagem de Erro - Usuário não tem Conta Caixa Definida ao Finalizar a Venda
- Motivos de Não Bloquear o Cliente
- Motivos para não Gerar Financeiro Automático
- Validação de Erro de Contrapartida na Alteração Wizard
- Erro - Formato do arquivo de escrituração não é válido. Data invalida usar formato "ddmmaaaa". (0000 DT_FIN)
- Erro de Importação - Registro 0000 - (7 - DT_FIN) Se Indicador de Situação Especial igual a 0 ou vazio, Data Final deve ser igual ao último dia do mês
- Erro de Importação - Registro 0000 (6 - DT_INI) - Se não houver Situação Especial ou se a Situação Especial não for Abertura ou Cisão, a Data Inicial deve ser igual ao primeiro dia do mês (01)
- Erro de Importação - Registro 0110 - (2 - COD_INC_TRIB) - O campo possui um valor diferente de seus valores válidos
- Erro de Importação - Registro 0150 - NOME -Tamanho do campo inválido
- Erro de Importação - Registro 0200 - COD_NCM - Tamanho do campo inválido
- Erro de Importação - Registro 9999 - 2 - QTD_LIN - Quantidade de registros informada não confere com a esperada pelo sistema
- Erro de Importação - Registro C170 - CST_ICMS - Tamanho do campo inválido
- Erro de Importação - Registro D510 - CST_ICMS - Tamanho do campo inválido
- Erro de Importação - Registro D990 - 2 - QTD_LIN_D - Quantidade de linhas do bloco D informada não confere com a esperada pelo sistema
- Erro de Importação - SPED Fiscal
- Erro - quantidade de bytes do arquivo mestre(12333) não é um múltiplo de 427
- Erro 32 de validação - I O error 32
- Erro 121 - Número do documento fiscal fora de sequência
- Erro 135 - Referência ao item da NF não aponta para o primeiro item da NF
- Erro 144 - CNPJ CPF não numérico
- Erro 146 - IE não informada, inválida, ou preenchimento incorreto
- Erro 201 - CNPJ CPF diferente do informado no arquivo mestre
- Erro 254 - Total deve ser igual à soma - BC + Isentas + Outra
- Erro 260 - Tipo de Utilização do item é incompatível com o código de classificação
- Erro 304 - Logradouro inválido preenchimento incorreto, ou contém menos de 3 caracteres
- Erro 317 - Número do telefone de contato com valor inválido diferente de LLNNNNNNNN ou LLNNNNNNNNN, ou preenchimento incorreto
- Erro 324 - Bairro inválido, ou preenchimento incorreto
- Erro 336 - Código do Município deve ser numérico
- Erro de Validação - Modelo da Última nota fiscal (22) não pode ser diferente da primeira (21)
- Erro de Validação - Quantidade de linhas do arquivo item(103) deve ser igual, ou superior, à quantidade de linhas do arquivo Mestre(104)
- Erro de Validação - Registro 0000 - 10 - IE - Inscrição Estadual inválida
- Erro de Validação - Registro 0100 - 13 - EMAIL - Campo obrigatório
- Erro de Validação - Registro D500 (11 - DT_A_P) - Data inválida. Informar data menor ou igual à data final do "Registro 0000"
- Erro de Validação - Registro D510 (9 - CST_ICMS) - m Para documento fiscal de serviço o primeiro caractere do código do CST deverá ser igual a 0 (zero)
- Erro de Validação - Registro D590 - CFOP - CFOP inválido
- Erro de Validação - SPED Fiscal
- Erro - Endereço do arquivo danfe esta vazio
- Erro - valor de ICMS substituição diferente da soma 0,00 do ICMS substituir dos produtos
- Rejeição - O autor do Evento Diverge do Destinatário da NF-e
- Rejeição 519 - CFOP de saída para NF-e de entrada
- Rejeição 733 - CFOP de operação interna e idDest diferente de 1
- Erro - 214 Tamanho da mensagem excedeu o limite estabelecido
- Erro - Alpha channel not supported
- Erro - Este XML não é válido Elemento indIntermed Este elemento não e esperado Esperado e (indPres)
- Erro - Este XML não é válido Elemento xLgr (Erro Tam. Max) Tamanho máximo permitido 60
- Erro - Este XML não é válido. Elemento indIntermed - Este elemento não e esperado. Esperado e (indFinal)
- Erro - NF-e de devolução de mercadoria não possui documento fiscal referenciado
- Erro - Preenchimento Obrigatório! (natOp) B01 - Descrição da Natureza da Operação
- Erro - Rejeição 487 Escritório de Contabilidade não cadastrado na SEFAZ
- Erro - Rejeição 930 CST com benefício fiscal e não informado o código de benefício fiscal
- Erro - Rejeição 934 Não informado valor do ICMS desonerado ou motivo de desoneração (niten1)
- Erro - Rejeição 946 Informado código de benefício fiscal incorreto ou inexistente na UF
- Erro - The content not is valid XML
- Erro 228 - Data de emissão muito atrasada
- Erro 232 - IE do destinatário não informado
- Erro 590 - Informado CST para emissor do Simples Nacional
- Erro ao contabilizar - Custo médio do produto não pode ser 0!
- Rejeição - Emissor não habilitado para emissão de NF-e
- Rejeição 206 - NF-e já está inutilizada na Base de dados da SEFAZ
- Rejeição 212 - Data de Emissão posterior a data de recebimento
- Rejeição 247 - Sigla da UF do Emitente diverge da UF autorizada
- Rejeição 252 - Ambiente informado diverge do Ambiente de recebimento
- Rejeição 301 - Uso Denegado - Irregularidade fiscal do emitente
- Rejeição 302 - Uso Denegado - Irregularidade fiscal do destinatário
- Rejeição 305 - Destinatário Bloqueado na UF
- Rejeição 328 - CFOP de devolução de mercadoria para NFe que não tem finalidade de devolução de mercadoria
- Rejeição 388 - Código de Situação Tributária do IPI incompatível com o Código de Enquadramento Legal do IPI
- Rejeição 434 - NF-e sem indicativo do intermediador
- Rejeição 481 - Código Regime Tributário do emitente diverge do cadastro na SEFAZ
- Rejeição 501 - Prazo de cancelamento superior ao previsto
- Rejeição 508 - CST incompatível na operação com Não Contribuinte
- Rejeição 518 - CFOP de entrada para NF-e de saída
- Rejeição 531 - Total da BC ICMS difere do somatório dos item
- Rejeição 539 - Duplicidade de NF-e, com diferença na chave de acesso
- Rejeição 594 - O número de sequência do evento informado é maior que o permitido
- Rejeição 600 - CSOSN incompatível na operação com Não Contribuinte
- Rejeição 656 - Consumo Indevido
- Rejeição 693 - Alíquota de ICMS superior a definida para a operação interestadual
- Rejeição 710 - NF-e com Formato de DANFE inválido
- Rejeição 732 - CFOP de operação interestadual e idDest diferente de 2
- Rejeição 778 - Informado NCM inexistente
- Rejeição 805 - A SEFAZ do destinatário não permite Contribuinte Isento de Inscrição Estadual
- Rejeição 806 - Operação com ICMS-ST sem informação do CEST
- Rejeição 861 - Total do FCP difere do somatório dos itens
- Rejeição 868 - Grupos Veículo Transporte e Reboque não devem ser informados
- 426 - Rejeição IE deve ser informada para tomador Contribuinte
- 429 - Rejeição IE do Destinatário não vinculada ao CNPJ
- Erro - Ao utilizar NF 62 (NFCom) no regime 'Simples Nacional', a situação tributária deve ser 90 - Outros SN (NFCom)
- Erro - Ao utilizar NF 62 (NFCom) no regime 'Tributação normal', a situação tributária deve ser uma destas opções 00 - Tributada integralmente, 20 - Com redução da base de cálculo, 40 - Isenta, 51 - Diferimento ou 90 - Outras.
- Erro - Código CFOP do produto é inválido para utilização da NFCom
- Erro - Código de classificação de serviço do produto não identificado.
- Erro - Finalidade emissão inválida!
- Erro - Por se tratar de uma NFCom, é necessário vincular um contrato à esta venda
- Erro NFCom - Certificado digital não pode ser vazio!
- Rejeição 230 - IE do emitente não cadastrada
- Erro - A Data da Emissão do RPS Não Poderá Ser Superior a Data de Hoje
- Erro - Alíquota inválida
- Erro - Certificado digital inválido. Não foi possível assinar o documento
- Erro - CNPJ do Prestador Não Autorizado a Emitir NFS-e
- Erro - CNPJ do tomador (CNPJ enviado) está vinculado a mais de uma inscrição municipal
- Erro - Código da cidade do tomador não definido no arquivo XML
- Erro - Código da situação tributária não está preenchido corretamente
- Erro - Código da situação tributária utilizado no item da lista é inválido
- Erro - Código de Atividade não encontrada na base da PMB
- Erro - Código do local da prestação do serviço ausente
- Erro - Código do município do tomador do serviço não corresponde ao CEP informado.
- Erro - Connection timed out
- Erro - CSLL retida incorreta
- Erro - Elemento indISS tem o valor 0 mas este não é um dos valores permitidos
- Erro - Esta NFS-e deverá ter o ISSQN Retido pelo tomador do serviço
- Erro - Este XML não é válido. Elemento cListServ
- Erro - Iniciando processo de transmissão
- Erro - Item Atividade n° 0 não é utilizado pelo Prestador
- Erro - L7 Erro de validação de script Para este tomador são admitida operação Substituto tributária
- Erro - L124 A Opção para o Simples Nacional informada está diferente da que foi cadastrada para este contribuinte. O Contribuinte É Optante do Simples Nacional
- Erro - L125 O Regime Especial de tributação informado está diferente do que foi cadastrado para esse contribuinte
- Erro - O valor total da NFSe não pode ser zero (0,00)
- Erro - RPS (Recibo Provisório de Serviço) já informado
- Erro - Valor da alíquota incorreto. Informado {0}, alíquota do serviço {1}
- Erro - Endereço do arquivo danfe esta vazio
- Erro - Tipo de cobrança incompatível com o tipo de documento
- Mensagem de Erro - Filial com o documento do destinatário da NF do XML não é a atual ou não está cadastrada no sistema, verifique!
- Mensagem de Erro - A soma das parcelas é diferente de 0,00
- Mensagem de Erro - O tipo de conta selecionado não é de despesa
- Erro "Erro de servidor" ao Cadastrar Usuário TV Watch
- Erro "Não autorizado" ao Buscar Pacote de TV Watch
- Erro "Não autorizado" ao Cadastrar Usuário TV Watch
- Erro "P0001 WARNING API_MAIL_ALREADY_IN_TICKET" ao Cadastrar Usuário TV Watch
- Erro "P0001 WARNING API_PHONE_IS_NOT_CELLPHONE" ao Cadastrar Usuário TV Watch
- Erro "P0002 ERROR EMAIL_CAN_NOT_BE_CREATED_" ao Cadastrar Usuário TV Watch
- Erro "Solicitação inválida: Ticket não encontrado" ao deletar o Usuário TV
- ERRO - ONT autorizada não aparece na OLT
- Erro - Diagnóstico de ONU Offline com Sinal Rx e Tx em 0.00
- Erro - Endereço de IP do cliente não fica visível no Sistema
- Erro - ERR_NAME_NOT_RESOLVED
- Erro - Falha na Autorização de ONU
- Erro - Falhas com reserva na rede neutra
- Erro - Lentidão ao acessar central do assinante
- Erro - Login online no Sistema e offline na casa do cliente
- Erro - ONU Autorizada com outros dados
- Erro - ONUs e ONTs e a falha no processo de autorização prévia durante instalação
- Erro - Problemas de Autenticação de Login PPPoE
- Erro - Problemas de Comunicação do Sistema com o Concentrador
- Erro - Radius timeout no concentrador Mikrotik
- Erro - Validação em regras de redução
- Erro - Velocidade dos planos de internet não atinge o contratado
- Ajustar Tarifas no Extrato Bancário em Lote - Conciliação Bancária
- Ajustar Valores no Extrato Bancário em Lote - Conciliação Bancária
- Alterar a URL de Notificações na Conta Wide Pay
- Alterar Layout de Cobrança na Impressão Avulsa
- Ativando a Recorrência Cartão de Crédito Efí - Carteira de Cobrança
- Atualização nas Rotas de Comunicação das APIs Efí Bank - Gerencianet
- Botão Copiar Código Pix
- Como Inserir ou Alterar a Logomarca da Filial
- Como o Cliente Ativa a Recorrência
- Como o Cliente Cancela a Recorrência
- Como Solicitar o Pix na Central do Assinante
- Configurar Desconto até Vencimento - Carteira de Cobrança
- Configurar Imagem de Fundo da Capa no Boleto - Carteira de Cobrança
- Configurar Pix Central do Assinante
- Configurar Recorrência com Cartão de Crédito
- Criar Certificado Digital API Pix Efí Bank
- Erro ao Solicitar o Boleto de Cobrança ou Pix na Central do Assinante
- Erros Comuns na Comunicação de Cobranças Efí Bank
- Extrato Bancário em Lote - Conciliação Bancária
- Identificando a Origem de um Boleto Efí Bank
- Identificando a URL Callback para Envio de Notificações Efí Bank
- Integrações Bancárias para Registro de Extrato Bancário em Lote - Conciliação Bancária
- Lançamento de Despesa - Despesas com Veículos
- Lançamento de Resgate, Aplicação ou Investimento no Extrato Bancário em Lote - Conciliação Bancária
- Parametrizações da Carteira de Cobrança
- Realizando um Adiantamento de Salário
- Recorrência com Cartão de Crédito
- Reenvio de Notificações Gateway Efí Bank
- Reenvio de Notificações modobank - Avulso
- Reenvio de Notificações modobank - Em Massa
- Reenvio Gatilhos de Comunicação Iugu - Notificações de Pagamento
- Reenvio Gatilhos de Comunicação Wide Pay
- Rotina Alteração de Cadastro Galax Pay
- Rotina Consulta Recebimento Cobranças API Pix
- Rotina Consulta Status de Cobranças Gateway e API
- Variáveis Cartão de Crédito
- Variáveis da Carteira de Cobrança
- Verificar Financeiro Recorrente com Cartão
- Adiantamento de Cliente - Contas a Receber
- Altera a Receber - Contas a Receber
- Como Anexar um Arquivo no Contas a Receber
- Como Ativar a Recorrência na Vindi
- Como Cadastrar Cliente para Utilizar Débito Automático em Conta
- Como Consultar Boletos em Remessas
- Como Criar Arquivo de Remessa Bancária para Débito em Conta
- Como Criar Arquivos de Remessa Bancária
- Como Criar Cobranças para Cliente na Vindi
- Como Estornar o Recebimento de um Título
- Como Estornar um Cancelamento de Título
- Como Imprimir Boleto Registrado de Gateway Importado
- Como Inserir Informações em um Título
- Como Localizar um Boleto - Título de Contas a Receber
- Como Processar Arquivos de Retorno Bancário
- Como Processar Arquivos de Retorno Bancário para Débito Automático
- Como Receber um Título - Recebimento Manual de Contas a Receber
- Como Reprocessar Logs Gateway
- Como Verificar o Usuário que Recebeu um Título de Cobrança
- Como Verificar se um Boleto está Registrado
- Contas a Receber - Tutoriais
- Entrada Rejeitada - Código do Banco Inválido
- Envia E-mail Gateways - Envio do Boleto pelo Gateway de Pagamento
- Enviar E-mail para o Cliente ao Gerar Financeiro do Contrato
- Erro no Pagamento com Cartão de Crédito Cielo
- Erro no Pagamento com Cartão de Crédito Cielo - Tabela Externa
- Erro no Pagamento com Cartão de Crédito Cielo - Tabela Interna
- Erro no Pagamento com Cartão de Crédito Yapay
- Erro no Pagamento com Cartão de Crédito Yapay - Tabela de Erros
- Erro, o Título já foi Recebido
- Gerando Relatório de Contas
- Histórico Pai e Filho
- Integração Webhook da API Sicredi
- Limite de Boletos por Lote no Retorno
- Localizar Pagamentos - Logs Gateway
- Motivos da Não Entrada de Boleto em Remessa
- Movimento para Título Não Cadastrado
- Ponto de Recebimento - Contas a Receber
- Prazos para Baixa de Pagamento - Carteira API
- Prazos para Baixa de Pagamento - Carteira Cartão de Crédito
- Prazos para Baixa de Pagamento - Carteira Gateway
- Prazos para Baixa de Pagamento - Carteira Pix Avulso
- Recebimento Composto - Contas a Receber
- Recebimentos - Contas a Receber
- Situações de Tipo de Movimento Não Registrado
- Tipo de Movimento Não Registrado
- Título Não Encontrado
- Títulos Financeiros não Aparecem ao Criar Nova Remessa de Boletos
- Troca de Arquivos de Remessa e Retorno Bancário Para Débito em Conta - Contas a Receber
- Verificar Informações de Lotes Processados
- Banco Ailos - CNAB
- Banco Banese - CNAB
- Banco Banestes - CNAB
- Banco Banrisul - CNAB
- Banco Bradesco - CNAB
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- Banco CrediSIS - CNAB
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- Banco de Brasília - CNAB
- Banco do Brasil - CNAB
- Banco do Nordeste - CNAB
- Banco Itaú - CNAB
- Banco Safra - CNAB
- Banco Santander - CNAB
- Banco Sicoob - CNAB
- Banco Sicredi - CNAB
- Banco Unicred - CNAB
- Banco Uniprime - CNAB
- Caixa Econômica Federal - CNAB
- Integrações Bancárias - Remessa e Retorno Manual
- Carteira Interna - Conta Caixa
- Integrações Bancárias - Arrecadação
- Integrações Bancárias - Carteira de Cobrança
- Adiantamento a Fornecedor - Adiantando Pagamento de Contas a Pagar
- Banco do Brasil - Configurando Envio de Boletos pelo Correio - CNAB 400
- Banco Sicredi - Configurando Envio de Boletos pelo Correio
- Como Criar Arquivo de Remessa Bancária com Boleto ou Cliente Específico
- Como Criar Arquivo de Remessa Bancária para Alteração de Vencimento
- Como Criar Arquivo de Remessa Bancária para Pedido de Baixa
- Como Criar um Lote de Contas a Pagar
- Como Deletar Arquivo de Remessa Bancária
- Contador do Nosso Número
- Criar e Configurar Alternativa de Pagamento - Carteira de Cobrança
- Descontos e Parcelamentos para Cartão de Crédito no Sistema
- Duplicar Carteira de Cobrança
- Escolher Banco para Pagamento na Central do Assinante
- Inativar Carteira de Cobrança
- Inserir em Remessa Boletos com Vencimento Alterado
- Inserir em Remessa Boletos para Protesto
- Inserir em Remessa de Pedido de Baixa Automática Após Vencimento
- Inserir em Remessa de Pedido de Baixa Boletos Recebidos Manualmente
- Inserir em Remessa de Pedido de Baixa Boletos Renegociados e Cancelados
- Inserir em Remessa de Pedido de Baixa Boletos Vencidos a mais de 59 dias
- Inserir em Remessa Recebimentos via Cartão de Crédito
- Inserir em Remessa Recebimentos via Pix
- Instruções da Carteira de Cobrança
- Juros, Multas e Desconto
- Layouts de Impressão
- Parâmetro Espécie Documento
- Parâmetro Filial da Venda ou Contrato Diferente da Carteira de Cobrança
- Parâmetro para Distribuição de Boletos pelo Banco
- Parâmetro Recebimento para Valores Divergentes
- Parâmetro Tipo de Carteira
- Remover de Remessa Boletos de Contratos Bloqueados
- Remover de Remessa Boletos de Contratos Negativados
- Tarifas Bancárias - Gateway, API e Pix
- Troca de Carteira de Cobrança em Massa
- Validar Boletos Importados
- Validar Boletos Recebidos ao Baixar Remessa
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- Relatório de Adiantamento de Salários
- Relatório de Boletos Cancelados por Período
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- Relatório de Boletos Vencidos
- Relatório de Boletos Vencidos com Valor de Acréscimo de Juros e Multa
- Relatório de Clientes com Único Boleto no Período
- Relatório de Clientes Inadimplentes
- Relatório de Compras - Contas a Pagar
- Relatório de Consultas Análise de Crédito
- Relatório de Contas a Receber BI
- Relatório de Contratos em Recorrência
- Relatório de Contratos sem Financeiro
- Relatório de Despesas - Contas a Pagar
- Relatório de Emissão de Boletos - Contas a Receber
- Relatório de Inadimplência
- Relatório de Negativações de Crédito
- Relatório de Pagamentos - Contas a Pagar
- Relatório de Pedido de Compras - Contas a Pagar
- Relatório de Recebimentos - Contas a Receber
- Relatório de Remessa com Títulos
- Relatório de Sugestões de Compra - Contas a Pagar
- Ações no Atendimento
- Ações sobre a Ordem de Serviço
- Adicionar Imagem ao Modelo de Ordem de Serviço
- Agendamento de Ordens de Serviço
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- Automatização de Respostas Padrões
- Cadastrando um produto
- Cadastro de Almoxarifados
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- Como Ajustar Saldo Negativo Através Entrada Compra
- Como cadastrar um Colaborador
- Como Extrair Relatório das O.S. que um Técnico Realizou
- Configuração do Modelo de Impressão do Patrimônio
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- Converter Cadastro de Cliente em Fornecedor
- Converter Cadastro de Fornecedor em Cliente
- Criar uma saída de estoque sem gerar financeiro
- Entrada e Saída de Estoque
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- Gerenciamento de Atendimentos
- Gerenciamento de custo médio no inventário
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- Impressão de Etiquetas Patrimoniais
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- Como Gerar Relatórios de Fluxo de Caixa no Sistema
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- Boleto em Edição - Boleto Oculto
- Como Excluir um Boleto
- Como Gerar a Taxa de Ativação
- Como Identificar o Usuário Responsável pelo Recebimento de um Título
- Como Verificar o Histórico de Alteração Wizard no Contrato
- Configuração de Login Único por Contrato
- Lançamento de Despesa - Movimentação Financeira
- Procedimento para Cancelar Boleto e Venda
- Serviço Adicional não Aplicado no Financeiro
- Cadastro Código NCM (Nomenclatura Comum do Mercosul)
- Como Alterar Regime tributário
- Como Configurar ISSQN por Município
- Como Inserir Código de Benefício Fiscal na Nota Fiscal
- Como Parametrizar a Retenção de Imposto - Saídas
- Configuração Classificação Tributária - Entrada
- Configuração Classificação Tributária - ISSQN
- Configuração Classificação Tributária - Nota Fiscal de Devolução
- Configuração Classificação Tributária - Saída
- Como Cancelar NF-e Nota Fiscal Eletrônica de Entrada
- Como Configurar CFOP de Entrada
- Como Definir Tipo de Rateio de Frete
- Como Emitir Nota Fiscal de Entrada
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- Como Imprimir Danfe Nota Fiscal de Entrada
- Entrada Compra com Arquivo XML
- Entrada Manual de Produtos
- Manifestar e Importar Documentos Fiscais de Entrada (DF-e)
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- Ajuste de Data de Emissão em Nota Fiscal 21 e 22
- Ajuste de Numeração em Notas Fiscais Modelo 21 e 22
- Alterar Período da Prestação na Nota Fiscal Modelo 21 e 22
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- Como Alterar Vendedor da Nota Fiscal Modelo 21 e 22
- Como Configurar a Emissão de Nota Fiscal Modelo 21 e 22
- Deletar Lote de Notas Fiscais Modelo 21, 22 e SVA
- Deletar Notas Fiscais 21 e 22 no Sistema
- Emissão Nota Fiscal Modelo 21 e 22 - Avulsa
- Envio de Notas Fiscais Modelo 21 e 22 por E-mail
- Imprimir PDF em Massa das Notas Fiscais Modelo 21 e 22
- Como Cancelar uma NF-e (Nota Fiscal Eletrônica)
- Como Configurar a Emissão de Nota Fiscal Eletrônica (NF-e)
- Como Configurar o Envio Automático NF-e por E-mail
- Como Destacar Impostos na NF-e de Devolução
- Como Emitir Carta de correção NF-e
- Como Emitir Pré-Danfe de Notas Fiscais Modelo 55
- Como Imprimir PDF e Danfe Nota Fiscal Modelo 55 - Saída
- Emissão de Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) de Importação - Entrada
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- Como Baixar Relatório de Saída por Produto em Excel
- Como Gerar Relatório de DANFEs (NF-e)
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- Como Gerar Relatório de Saídas por cliente
- Como Gerar Relatório de Saídas por cliente com custo médio
- Como Gerar Relatório de Saídas por NF
- Como Gerar Relatório de Saídas por NF com pis e cofins
- Como Gerar Relatório de Saídas por Produto (Com Almoxarifado)
- Como Gerar Relatório de vendas com tributos
- Como Gerar Relatório NFCom - Modelo 62
- Como Gerar Relatório Sintegra
- Como Gerar Relatórios de Saídas Parciais
- Como Imprimir Lista NF 21 e 22 Agrupado por Codomínio
- Como Imprimir Lista NF 21 e 22 com Cliente e Cidade
- Como Imprimir Relatório PDF das NFCom - Modelo 62
- Como Imprimir Relatório PDF de Notas Fiscais Modelo 13 em Massa
- Como Imprimir Relatório PDF de Notas Fiscais Modelo 21 e 22
- Emitir Relatório por CFOP no Sistema
- Imprimir Lista do Modelo Personalizado (SVA)
- Relatório de Notas Fiscais pelo Campo Consulta na Grid de Saída
- Como Alterar ou Inserir Tipo de Documento nos Contratos
- Como Limpar Tipo de Documento nos Contratos
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- Configuração Tipo de Documento Devolução de Venda - Entrada
- Configuração Tipo de Documento Remessa de Comodato - Saída
- Configuração Tipo de Documento Retorno de Comodato - Entradas
- Grade de Contabilização para Cancelamento de Títulos
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- Configuração Tipo de Cliente - Fiscal
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- Verificação de Duplicidade de Endereço no Cadastro do Cliente
- Adicionar Imagem no Modelo de Contrato
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- Cancelar Contrato e Financeiro
- Cancelar Contrato e Financeiro Não Vencido
- Cancelar Contrato e Gerar Financeiro Remanescente
- Como Alterar o Endereço de um Contrato
- Como Alterar o Plano de Venda sem Cancelar o Financeiro
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- Como Ativar e Inativar Cadastro de Cliente
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- Como Cadastrar um Novo Contrato no Sistema
- Como Cancelar Contrato
- Como Configurar os Dias de Carência
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- Como fazer a Liberação Temporária de um Cliente
- Como Incluir Descontos Adicionais ao Contrato
- Como Incluir Serviços Adicionais ao Contrato
- Como Inserir a Assinatura da Empresa no Contrato
- Como Isentar um Contrato
- Como Visualizar Contratos que Não Possui Tipo de Documento Relacionado
- Forçar Status Acesso de Contrato Específico
- Impressão do Contrato
- Impressão do Termo de Adesão
- Impressão do Termo de Rescisão de Contrato
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- Liberação Manual - Status Acesso
- Parâmetro Máximo de Títulos em Aberto
- Troca de Tipo de Cobrança em Massa
- Parâmetro Atualizar Endereço com Base nas Coordenadas
- Parâmetro Atualizar status contrato com pendência
- Parâmetro Desbloqueio de Confiança
- Parâmetro Manter Vínculo com Login Contrato Desativado
- Parâmetro Método de Envio de Notificações para a Suspensão
- Parâmetro Para Ativação Manual de Contratos
- Parâmetro Permitir acesso do suporte IXC Soft
- Parâmetro Permitir Suporte IXC Soft atualizar software
- Parâmetro Suspensão Temporária de Contratos
- Parâmetros Tempo Limite das Sessões de Usuários
- Atalho para Configurações do Usuário no Painel Principal
- Como Alterar a Imagem do Perfil no Sistema
- Permissões de Dashboards
- Permissões Grupos de Usuários - Carteira de Cobrança Faturas
- Permissões Grupos de Usuários - Estoque
- Permissões Grupos de Usuários - Fiscal
- Permissões Grupos de Usuários - Ordem de Serviço e Atendimentos
- Cadastro e Vinculação de Produto de Internet ao Plano de Venda
- Como Alterar o Valor Total do Plano de Venda
- Como Cadastrar um Plano de Venda do Tipo Internet
- Como Cadastrar um Plano de Venda do Tipo Telefonia
- Como inserir SVA no plano de venda
- Configuração de Produtos e Serviços no Plano de Venda
- Plano de Venda com Desconto até o Vencimento
- Utilização do Desconto para Pagamento em Dia
- Utilizar Desconto no Produto do Plano
- Utilizar Desconto por Meses
- Reajuste de Contrato com Indexador
- Relatório Contrato Aguardando Assinatura
- Relatório Contrato com Recorrência
- Relatório Contratos Cancelados
- Relatório Contratos Isentos
- Relatório Contratos por Indicação
- Relatório de Clientes Desativados com Contrato Ativo
- Relatório de Clientes Negativados
- Relatório de Clientes por Carteira de Cobrança
- Relatório de Clientes por Planos de Venda
- Relatório de Clientes Pós-pago
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- Relatório de Contrato por Dia de Vencimento
- Relatório de Contratos Ativos no Mês
- Relatório de Contratos Ativos por Condomínio
- Relatório de Contratos Bloqueados
- Relatório de Contratos com Desbloqueio de Confiança
- Relatório de Contratos com Serviços Adicionais-Descontos
- Relatório de Contratos Desistentes
- Relatório Pré-contratos
- Rotina - Troca de plano de venda em massa
- Como Imprimir o Detalhamento Financeiro na Central do Assinante
- Envio de fatura por e-mail na Central do Assinante
- Envio de fatura por SMS na Central do Assinante
- Liberar Visualização do Detalhamento Financeiro na Central do Assinante
- Recuperação de senha da Central do Assinante via E-mail
- Recuperação de senha da Central do Assinante via SMS
- Configuração de Envio Automático por E-mail - Relatório de Contas a Receber (Novo)
- Configuração de Envio Automático por E-mail - Relatório de Contratos (Novo)
- Configuração de Envio Automático por E-mail - Relatório de Ordens de Serviço (Novo)
- Configuração de Envio Automático por E-mail - Relatório de Saídas Fiscais (Novo)
- Enviar Mensagem de E-mail em Massa - Relatório de Contratos
- Enviar Mensagem de SMS em massa - Relatório de Contratos
- Enviar Notificação Push em Massa - Relatório de Contratos
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- Envio de Boletos por SMS pelo Relatório de Emissão de Boletos
- Envio de E-mail pelo Relatório Status Logins
- Envio de Mensagem Omnichannel pelo Relatório Status Logins
- Envio de SMS pelo Relatório Status Logins
- Cadastro de Mensagens Omnichannel (Opa! Suite)
- Cadastro de Mensagens Omnichannel (Opa! Suite) para Envio de Cobranças (Beta)
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- Cadastro de Compromissos com Integração ao Google Calendar - Prospecção
- Cadastro de Compromissos com Integração ao Google Calendar (Agenda de Usuário)
- Como Visualizar uma Agenda Google de Colaborador Através do Sistema
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- Consulta de análise de crédito pelo Cadastro do Lead
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- Negativação Manual de Cliente
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- Criação de Ramal SIP - Fale Sempre (Beta)
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- Criação de Ramal SIP - SaperX v2
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- Criação de Ramal SIP - Tysa
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- Como Cadastrar Range de Números
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- Integração e Custo do Pix no Sistema
- Introdução às Integrações Bancárias no Sistema
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- Tarefa - Desfazer Renegociação com Boletos Vencidos
- Tarefa - Envio e Consulta de NFS-e em Segundo Plano
- Tarefa - Finalizar Suspensão Temporária
- Tarefa - Garantia de Baixa de Pagamentos
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