Rejeição 519 - CFOP de saída para NF-e de entrada
Introdução
A Rejeição 519 ocorre quando é utilizado o Código Fiscal de Operações e Prestações (CFOP) em uma Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) de entrada. Especificamente, esta rejeição é gerada quando um CFOP de saída é aplicado incorretamente a uma NF-e de entrada.
Acesso à Configuração
Caminho: Menu Configurações > Configurações de Documentos > Tipo de Documento > Aba Fiscal
Causa da Rejeição
O erro 519 - Rejeição: CFOP de saída para NF-e de entrada ocorre quando, ao emitir uma NF-e de entrada, é utilizado um CFOP de saída (iniciado por 5, 6 ou 7). Em notas fiscais eletrônicas com o tipo de operação 0 – Entrada, o CFOP deve obrigatoriamente começar por 1, 2 ou 3, indicando uma operação de entrada.
Solução da Rejeição
Para corrigir a rejeição, é necessário alterar o CFOP do Tipo de documento para um que comece com 1, 2 ou 3, indicando uma operação de entrada.
Atenção
Antes de iniciar a correção, confirme com sua contabilidade código CFOP ideal a ser utilizado na operação que está realizando.
Passo a Passo: Correção da Rejeição - CFOP de saída para NF-e de entrada
Passo 1: Ajustar Tipo de Documento
- Acesse o menu Configurações > Configurações de Documentos > Tipo de Documento;
- Siga para a aba Fiscal;
- No campo CFOP dentro do estado e CFOP fora do estado altere o código que corresponde a finalidade e o tipo de operação de entrada que está realizando;
- Após ajustar o campo, clique em Salvar.
Atenção
Consulte sua contabilidade para verificar o CFOP ideal a ser utilizado na operação que está realizando.
Passo 2: Finalizar Entrada
- Após ajustar o tipo de documento, retorne a Nota fiscal;
- Acesse o menu Sistema > Entradas > Compra;
- Localize e selecione a Nota Fiscal que apresentou o erro e clique em Editar;
- Siga para aba Produtos;
- Selecione o produto vinculado e clique em Editar;
- Em seguida, clique em ‘Salvar’ para gravar o ajuste feito anteriormente;
- Revise as informações da nota fiscal e clique em Salvar;
- Em seguida, clique em Finalizar entrada;
- Por fim, clique em Emitir NFe.
Fluxos de Trabalho
graph TD A[Emissão NF de Entrada] --> B{CFOP correto?} B -->|Sim| C[Emitir NF-e de entrada] B -->|Não| D[Configurar CFOP correto] D --> E[Tentar emissão novamente] E --> F{NF-e aceita?} F -->|Sim| G[Processo concluído] F -->|Não| H[Verificar outras possíveis rejeições]
Casos de Uso
Correção de CFOP em NF-e de Entrada
Cenário: NF-e de entradas rejeitadas com o erro 519
- Verifique o CFOP utilizado na NF-e rejeitada;
- Acesse a configuração do tipo de documento;
- Na aba Fiscal, altere o CFOP para um código válido de entrada (começando com 1, 2 ou 3);
- Salve como alterações;
- Gere uma nova NF-e com o CFOP correto.
Considerações Finais
A correta configuração do CFOP para NF-e de entrada é crucial para evitar a rejeição 519. Certifique-se de usar sempre CFOP específicos para operações de entrada (começando com 1, 2 ou 3) ao configurar os tipos de documentos no sistema.
Etiquetas
NFe CFOP EntradaMercadorias ConfiguracaoFiscal Fiscal
