Nota Fiscal Gerada Sem Numeração
Introdução
O ajuste da numeração de Notas Fiscais que saíram zeradas é um procedimento crucial para manter a integridade e conformidade fiscal da empresa. Esta funcionalidade permite corrigir erros de numeração, garantindo a sequência correta das Notas Fiscais emitidas e evitando problemas com a fiscalização.
Acesso ao Formulário
Caminho: Menu Sistema > Saídas > Vendas
Causa do Erro
O erro “Nota Fiscal Gerada Sem Numeração” geralmente ocorre devido a uma das seguintes razões:
- Configuração incorreta ou inexistente do número de documento para a filial utilizada para emissão.
- Divergência entre a série utilizada no tipo de documento e a série configurada no contador de numeração do documento.
Solução do Erro
Para solucionar o erro, é necessário analisar e ajustar as configurações iniciais, seguindo os passos abaixo:
Passo 1: Analisar o Contador de Número de Documento
- Acesse Menu Configurações > Configurações de Documentos > Número de Documento.
- Selecione o registro correspondente à filial e ao modelo que deseja utilizar para emitir a Nota Fiscal.
- Verifique se a filial e a série estão corretamente configuradas no contador de número de documento.
Passo 2: Analisar as Informações do Tipo de Documento
- Acesse Menu Configurações > Configurações de Documentos > Tipo de Documento.
- Localize e selecione o tipo de documento utilizado.
- Na aba Geral, verifique se o campo Gera Fiscal está preenchido com a opção Sim.
- Na aba Fiscal, confirme se os campos Modelo da Nota Fiscal e Série da Nota Fiscal correspondem às informações configuradas no contador de número de documento.
- Caso haja divergências, ajuste os campos para que correspondam às configurações do contador de número de documento.
Passo 3: Ajustar Nota Fiscal
- Acesse o menu Sistema > Saídas > Vendas;
- Na lista de notas fiscais, localize a nota que deseja ajustar;
- Selecione a nota e clique em Editar;
- No campo Tipo de documento, altere temporariamente para um tipo que não gere fiscal (por exemplo, ID 501 - pedido de venda);
- Clique no botão Salvar;
- Altere novamente o campo Tipo de documento para o tipo correto utilizado para emitir a nota fiscal;
- Prossiga com a emissão da nota fiscal.
Fluxo de Trabalho
graph TD A[Início] --> B[Verificar Contador de Número de Documento] B --> C[Analisar Tipo de Documento] C --> D[Ajustar Nota Fiscal] D --> E[Editar Nota] E --> F[Alterar Tipo de Documento] F --> G[Salvar Alterações] G --> H[Restaurar Tipo de Documento Correto] H --> I[Emitir Nota Fiscal] I --> J[Verificar Numeração Correta] J --> K[Fim]
Considerações Finais
É fundamental manter as configurações de numeração de documentos sempre atualizadas e alinhadas entre o contador de número de documento e o tipo de documento. Após realizar os ajustes, é recomendável testar a emissão de uma nova nota fiscal para garantir que o problema foi resolvido. Caso o erro persista, entre em contato com o suporte técnico para uma análise mais aprofundada do sistema.
Etiquetas
NotasFiscais Vendas AjusteNumeracao GestaoFiscal Conformidade ErrosFiscais