Notas de Versão do IXC Provedor

Bem-vindo à página de Notas de Versão do IXC Provedor, seu guia completo sobre as evoluções e melhorias do nosso sistema. Aqui você encontrará informações detalhadas sobre as novidades, correções e aprimoramentos implementados em cada atualização.

Entenda nossa forma de atualizações

O IXC Provedor segue um modelo estruturado de desenvolvimento e lançamento que visa equilibrar inovação e estabilidade:

Versões Beta:

• Lançadas quinzenalmente para clientes participantes do programa beta;
• Contêm as mais recentes funcionalidades e correções;
• Recomendadas para provedores que desejam acesso antecipado às novidades e que possam contribuir com feedback;
• Ideais para ambientes de teste ou para empresas que precisam de recursos específicos recém-implementados.

Quer ser um cliente Beta? Saiba mais em: Clientes Beta IXC Soft

Versões Estáveis:

• Lançadas trimestralmente;
• Incorporam todas as versões beta liberadas no período, após rigorosos testes;
• Oferecem maior confiabilidade para ambientes de produção;
• Recomendadas para a maioria dos provedores que priorizam estabilidade.

Por que manter-se atualizado?

Acompanhar regularmente as notas de versão permite que você:

• Aproveite ao máximo os novos recursos;
• Planeje treinamentos para sua equipe;
• Antecipe mudanças em processos operacionais;
• Resolva problemas específicos através das correções implementadas.

Versões Estáveis

14/04/2025

Esta versão estável inclui todas as melhorias, correções e projetos das versões beta 79.57.1-beta até 79.57.3-beta.

Melhorias

Estoque:

Atualização da geração de etiquetas patrimoniais

• As etiquetas patrimoniais agora são geradas exclusivamente ao clicar em Validar e Finalizar no fechamento da entrada de compras, essa simplificação dos ajustes nas entradas de compras diminui o retrabalho e facilita a operação dos usuários, pois os patrimônios serão gerados após toda a conferência das informações da entrada compra.

Seleção de almoxarifados no cadastro de usuários

• Introduzimos a funcionalidade de checkbox para permitir a seleção em massa dos almoxarifados. Todos os almoxarifados selecionados inicialmente terão o status de Padrão: Não. O formulário permanecerá aberto após a adição, permitindo múltiplas pesquisas antes de ser fechado manualmente. Também ao cadastrar novos almoxarifados pelo menu de Estoque o sistema irá pedir se deseja atribuir o almoxarifado automaticamente no cadastro do usuário, facilitando o processo de visualização e vínculo de almoxarifado ao usuário.

Diagnóstico detalhado

Operador do inventário

• Essa melhoria foi implementada visando registrar a identidade do usuário responsável pela criação do inventário, facilitando a rastreabilidade e a busca por registros associados a um determinado usuário.

Operador da compra

• Essa melhoria introduz a funcionalidade de registro do usuário responsável pela criação da compra, permitindo a rastreabilidade e a consulta dessas informações no sistema.

Operador da venda

• Essa melhoria introduz a funcionalidade de registro do usuário responsável pela criação da venda, permitindo a rastreabilidade e a consulta dessas informações no sistema.

Facilitar alteração de almoxarifado padrão do usuário

• Essa melhoria otimiza o processo de alteração do almoxarifado padrão do usuário, eliminando a necessidade de desmarcá-lo manualmente e redefinir outro como padrão. Com essa funcionalidade, a troca será realizada de forma automática, tornando a operação mais ágil e eficiente.

Checkbox para listar vínculos ativos do colaborador com o setor

• Nessa melhoria implementamos um checkbox no cadastro do colaborador na aba de setores, possibilitando ao usuário que exiba os registros dos setores a qual o colaborador não está mais ativo, trazendo uma visão mais limpa somente dos vínculos ativos.

Inclusão de arquivos .SOR

• Agora, é possível anexar arquivos .SOR diretamente nos registros de ordens de serviço, permitindo um cadastro mais completo de documentos pertinentes às análises de enlace de fibra óptica. Também foi adicionada uma coluna na grid de anexos para identificar o formato dos arquivos, facilitando a gestão e consulta de documentos, tendo em vista que arquivos .SOR não poderão ser visualizados por dentro do sistema.

Novo relatório de divergências patrimoniais

• Nesta atualização introduzimos um novo relatório para melhorar a gestão de divergências entre saldos de estoque e etiquetas patrimoniais. Adicionamos o menu Relatórios de Estoque com a subpasta Relatórios Patrimônios, contendo o relatório de Divergências Patrimoniais.

Relatório de equipamentos do colaborador

• Nessa nova funcionalidade liberamos um relatório que ira auxiliar a buscar os equipamentos que se encontram em posse dos colaboradores. Adicionado no menu relatórios > relatórios folha de pagamento > relatório de colaboradores > equipamentos.

Relatório de patrimônios

• Introduzimos um novo relatório para melhorar a gestão de itens patrimoniais. Esse relatório irá auxiliar a realizar uma busca dos patrimônios do sistema. Localizado no menu relatórios > relatórios de estoque > relatório patrimônio > etiquetas patrimoniais.

Possibilidade de escolher produtos para faturar no pedido de OS

• Por meio dessa melhoria, o usuário poderá selecionar os produtos específicos que deseja faturar no pedido de venda via O.S, permitindo a cobrança somente dos itens escolhidos pelo cliente, enquanto mantém todos os produtos registrados na movimentação da ordem de serviço.

Tipos de despesas para a frota

• Nessa melhoria implementamos a funcionalidade de permitir ao cliente cadastrar as suas despesas para a frota, cadastrando todo tipo de despesa que possui com os veículos.

Faturas:

Pagamento em massa de contas a pagar

• Agora é possível efetuar a baixa de várias contas a pagar ao mesmo tempo, desde que sejam da mesma conta, filial, data e tipo de pagamento. Essa funcionalidade torna o processo mais ágil e menos repetitivo, permitindo que o usuário economize tempo ao lidar com pagamentos manuais.

Webhook do Sicoob API

• O Webhook é uma forma de comunicação entre o Sistema e a instituição bancária. No Sicoob API, esse recurso está disponível na versão V3 da integração.

Webhook do Sicredi API

• Na integração com o Sicredi API, o Webhook está disponível na versão V2. Com essa funcionalidade, a data de crédito da cobrança é informada ao Sistema, ajudando a evitar divergências entre os sistemas.

Processamento automático de recebimentos Efí

• Os recebimentos que anteriormente necessitavam de uma tarefa agendada para serem processados a cada 3 horas agora são processados automaticamente. Antes, essa função dependia da tarefa 104, que executava o processamento em intervalos de 3 horas. Com a nova configuração, o processamento é realizado automaticamente assim que o log do gateway é inserido no sistema, otimizando o tempo de recebimento e eliminando a necessidade de tarefas periódicas.

Impressão de boletos

• Adicionado na impressão avulsa o layout de impressão Boleto + fatura detalhada com consumo + modobank.
• Incluído filtro de data de emissão da venda no envio de boleto, nota fiscal e fatura detalhada.
• Implementada validação para considerar o layout de impressão selecionado ao enviar o título por e-mail diretamente pelo cadastro do cliente ou na emissão avulsa de boletos.
• Corrigido impressão do endereço do pagador nos boletos, quando há logins inativos vinculados ao cadastro do contrato.

Contas a pagar

• O relatório Contas a Pagar por Planejamento Analítico foi ajustado para agrupar os dados conforme os planejamentos.
• Adicionada na entrada de compra a opção de anexar arquivos, que são automaticamente transferidos para a conta a pagar gerada, na aba Arquivos.
• A aba de anexos em contas a pagar foi reestruturada para melhor visualização.
• Adicionada validação ao duplicar um contas a pagar: a duplicação será impedida caso o registro esteja vinculado a um planejamento analítico inativo.
• Adicionada à rotina de cancelamento em massa de boletos a exibição do motivo de cancelamento selecionado.
• Ajustado para que a opção de Contas a pagar não aceite valores iguais a 0.
• Corrigido nomenclatura do relatório de Contas a pagar, ao utilizar a opção “Imprimir por dia”.

Carteira de cobrança

• Inserido filtro de ID do lote de geração do financeiro no caminho: Relatórios > Relatórios financeiros > Relatórios de saída > Emissão de boletos.
• Adicionado parâmetro de configuração de regra de float para a data de crédito nas integrações com a API do Sicredi.
• Corrigida nomenclatura do arquivo de remessa do Banco Safra, permitindo o envio de mais de uma remessa por dia.
• A tarefa de lançamento de tarifas de gateway foi ajustada para não lançar tarifas registradas antes da configuração da própria tarefa.

Financeiro:

Campo ‘Origem do Cancelamento’ no Contrato

• Agora, o contrato registra automaticamente se o cancelamento foi feito manualmente ou pela tarefa automática de cancelamento, facilitando a conferência e análise das informações.
• Acesso: Cadastros → Contratos → Editar → Aba Cancel./Negat./Desist.

Botão para Listagem de Contratos sem Financeiro na Geração em Massa

• Permite visualizar em PDF e Excel os contratos sem financeiro antes da geração, garantindo maior segurança e controle sobre os títulos gerados no lote. Acesso: Configurações → Rotinas Financeiras → Gerar Financeiro Contratos → Financeiro → Listar.

Campo ‘Tipo de Pessoa’ no Plano de Venda

• Agora, os planos de venda podem ser configurados por tipo de pessoa, permitindo valores diferenciados e melhor organização dos atendimentos conforme o perfil do cliente. Acesso: Sistema → Cadastros → Cliente → Contrato → Novo → Plano de Venda.

Parâmetro ‘Permitir Desconto em Parcela em Atraso’ por Usuário

• Antes, o desconto para parcelas em atraso era definido nos parâmetros gerais, aplicando-se a todos os usuários. Agora, é possível conceder essa permissão apenas para usuários específicos. Acesso: Configurações → Usuários → Editar → Parâmetros.

Novo Parâmetro para Senha Codificada na Central do Assinante

• Garante mais segurança ao manter a senha do assinante codificada nos acessos à central. Acesso: Sistema → Hotsite → Configurações → Configuração Geral → Aba Usuário → Senha Codificada.

Preenchimento Automático do Responsável no Histórico do Cliente/Contrato

• Agora, o sistema armazena automaticamente a informação do responsável ao registrar um histórico. Acesso: Cadastros → Clientes / Contrato → Histórico.

Checkbox para Mostrar ou Ocultar Títulos Cancelados no Financeiro Avulso

• Permite exibir ou ocultar títulos cancelados, facilitando a organização das informações financeiras. Acesso: Contrato → Financeiro Avulso → Financeiro → Checkbox Mostrar Cancelados.

Validação na Exclusão de Reajustes em Massa

• Agora, ao excluir um reajuste manualmente, ele será removido apenas do contrato específico, mantendo o registro no lote original para análise. Acesso: Cadastros → Contratos → Reajuste Valor de Contrato (Acréscimos).

Aplicação do Filtro Tipo de Cliente na Troca de Tipo de Cobrança em Massa

• Permite filtrar os clientes antes de trocar o tipo de cobrança em massa, garantindo maior precisão na alteração. Acesso: Relatórios → Relatórios de Contrato → Rotinas → Rotina Troca Tipo de Cobrança (Simular e/ou Executar).

Inclusão do Filtro Tipo de Cliente no Lote de Reajuste

• Agora é possível aplicar o filtro de tipo de cliente ao realizar reajustes de valor nos contratos. Acesso: Cadastros → Contratos → Reajuste Valor de Contrato (Acréscimos).

Adicionado novas variáveis ao modelo de contrato

• #grade_produtos_vinculo_plano_e_contrato# → essa variável informa os produtos que estão atrelados ao contrato do cliente, e qual é o vínculo deste produto, se ele se refere a Contrato ou Plano.
• #contrato_tipo_pagamento# → essa variável busca informação do tipo de pagamento utilizado no tipo de cobrança do contrato em questão. (Pré-pago ou Pós-pago.)
• #aceite_eletronico# →essa variável busca informação de contratos com aceite eletrônico onde é informado “Aceite eletrônico do contrato via OPA! Suite número do protocolo: (aqui informa o número do protocolo). Acesso: Menu sistema → Contratos → Modelos de contrato de cliente.

Integrações:

Análise de crédito

• Crédito na medida: Atualizada a API da integração Crédito na Medida para versão 2.
• Botão para atualização dos códigos de restrição para a integração Crédito na Medida: Implementado um botão que permite a atualização dos códigos de restrição disponíveis na integração Crédito na Medida. Ao utilizá-lo, os códigos de restrição antigos são substituídos por novos. Para mais informações, acesse: Atualizar os Códigos de Restrição - Crédito na Medida
• Criada nova central de consultas de análise de crédito: Permite realizar a consulta de documentos (CPF/CNPJ) diretamente pela central, sem a necessidade de um cadastro no sistema. Todas as consultas são efetuadas e registradas nesta funcionalidade. Para mais informações, acesse: CNPJ.
• Reenvio de negativações para a integração Connect SA: Ao realizar negativações de crédito que retornam erro (geralmente devido à falta de dados cadastrais do cliente) utilizando a integração Connect SA, o sistema registra o erro e permite o reenvio da negativação após o ajuste dos dados. Para mais informações, acesse: Reenvio de Negativações com Erro - Connect SA.

E-mail SMTP:

• Remoção do cabeçalho X-Mailer: Implementado o parâmetro “Remover cabeçalho X-Mailer” em integrações de E-mail SMTP, permitindo que o usuário não envie o cabeçalho X-Mailer com informações da biblioteca PHP Mailer. Acesso: Menu Configurações > Integrações > E-mail SMTP.

• Alteração de método de envio nos novos relatórios: Os novos relatórios permitem o envio periódico de e-mails para determinados endereços. Agora, o sistema permite o uso de uma Mensagem de E-mail cadastrada no sistema, em vez de utilizar o cadastro de um e-mail SMTP, permitindo o uso e cadastro de diferentes mensagens conforme for a necessidade.

Gateway SMS

• Infobip: Disponibilizada nova versão do gateway SMS Infobip, permite inserir a URL para estabelecer manualmente qual plano contratado está sendo utilizado.
• Witi.me: Implementado o campo Rota de saída, permitindo inserir um caractere numérico que indica a rota de saída pela qual a mensagem é enviada de acordo com o plano de envio utilizado (afetando custo de envio e prioridade da mensagem).
• Uservoz: Implementado o campo Rota de saída, permitindo que o usuário insira um caractere numérico indicando o tipo de envio realizado pela plataforma entre as opções de envio disponíveis.
• Acentuação no envio de mensagens: Implementado o parâmetro Remover caracteres especiais, permitindo que o tratamento de acentuação em Gateways SMS seja opcional. Contudo, o sistema respeitará as limitações da plataforma integrada, isto é, caso o Gateway integrado não tenha suporte para envio de mensagens com acentuação, o sistema irá respeitar esta limitação e realizar o disparo sem a acentuação.

Acesso: Menu Configurações > Integrações > Gateway SMS.

VoIP

• Código da conta SaperX v2: Realizado ajuste na criação do código da conta dos ramais VoIP para a integração SaperX v2.
• DIDs SaperX v2: Adicionado novo campo para informar a quantidade de números do DID da integração SaperX V2.
• Cálculo de excedentes de plano VoIP para a plataforma VSC: Implementado o cálculo de cobranças de excedentes. Funcionalidade disponível através do parâmetro Gerar adicional de telefonia excedente, permitindo selecionar se a cobrança ocorrerá através do tempo de ligação ou por unidade de ligação.
• Remover DIDs de uma linha VoIP Interede: Disponibilizada a funcionalidade de remoção de DIDs de linhas SIP diretamente pelo IXC, permitindo a reutilização do DID em um novo cliente.
• Deleção de linha SIP Interede: Disponibilizada a deleção de uma linha SIP da plataforma Interede diretamente pelo sistema IXC.
• Deleção de ramais: Implementada funcionalidade de deleção de ramais SIP da plataforma de telefonia fixa Interede.

MVNO

• TIP Brasil e Tá Telecom: Tratada a inclusão do dado de e-mail do cliente ao ativar uma linha MVNO para as plataformas TIP Brasil e Tá Telecom.
• Troca de plano para a integração Contel: Implementada a possibilidade de realizar troca de planos para linhas MVNO da plataforma Contel. Para mais informações, acesse: Como Realizar a Troca de Plano para Linhas MVNO Contel.

Assinatura digital - IXC Assina

• Logs de assinatura digital: Incluídas novas colunas na grid de Logs de Assinatura Digital, exibindo dados de nome do cliente e o ID do contrato. Acesso: Menu Configurações > Logs > Logs assinatura digital.

IOT

• Validação de listagem de produtos de segunda integração: Ao utilizar duas integrações da plataforma Olli no sistema IXC, é realizada a validação de listagem de produtos para a integração correspondente, permitindo realizar o faturamento para integrações diferentes.
• Deletar licenças IoT: Adicionada a funcionalidade de deletar licenças IOT inativas ao utilizar a Integração Olli no IXC Provedor.

TV

• Watch TV: Implementada a possibilidade de deletar um usuário TV no sistema quando ele já foi deletado na plataforma.
• YouCast: Implementada a possibilidade de deletar um usuário TV YouCast no sistema, funcionalidade indisponível anteriormente.
• Deletar Integrações de TV: Agora o sistema impede que integrações de TV que possuem logins vinculados sejam deletados, garantindo a comunicação e usabilidade adequada dos recursos disponíveis.
• Data de inserção: Implementado o campo Data de inserção do usuário no formulário de Usuários TV.
• Notificação de bloqueio: Quando o bloqueio de um usuário de TV não é possível, o sistema informa o usuário e orienta a verificação dos logs de integração, facilitando a identificação e resolução do problema.

SVA

• Data de inserção: Implementado o campo Data de inserção do usuário no formulário de Usuários TV.
• Integrações Skeelo: Implementado a possibilidade de integração de mais de uma integração Skeelo no sistema.
• Automação de criação de usuários SVA: Agora o sistema permite a criação automática de usuários SVA para a integração Skeelo através do parâmetro Permite criar usuários automaticamente. Para mais informações, acesse: Configuração da Criação Automática de Usuários SVA.
• Campsoft: Disponibilizado o campo Tipo de autenticação para o usuário SVA da plataforma Campsoft.
• Tele Clínica: Atualização da API da plataforma de SVA Tele Clínica, em que agora é possível realizar a busca dos planos que estão disponíveis para a venda.

Omnichannel

• Fila de mensagens: Foi realizado um ajuste na fila de mensagens omnichannel onde foi incluída uma nova coluna com a identificação da razão social do cliente.
• Logs omnichannel: Adicionada uma coluna de data de inclusão de mensagens na fila omnichannel, informando quando (data e hora) em que a mensagem foi incluída na fila, facilitando processos de verificação e auditorias de envios de mensagens.
• Envio de imagens: Implementado o envio de imagens em mensagens omnichannel. Para mais informações, acesse: Cadastro de Mensagem Omnichannel.

Redes:

Parâmetros de Login

• Implementada uma nova lógica nos parâmetros gerais do sistema, na aba Login. Agora, é possível determinar o tipo de transmissão usado no sistema e listar apenas os tipos que são relevantes para o provedor. Local: Menu Configurações → Parâmetros → Parâmetros gerais → Aba Logins.

Validação no Provisionamento - OLT Nokia

• Ao tentar provisionar uma ONU que já foi utilizada em uma nova PON, o sistema exibirá uma mensagem solicitando que a ONU seja desprovisionada antes de prosseguir com o novo provisionamento do dispositivo. Local: Menu Sistema → Provedor → Autorizar ONU.

Parâmetros para Assinatura

• O novo parâmetro Gerar parâmetros de assinatura permite definir se os contratos com status aguardando assinatura devem receber um endereço de navegação diferente. Com ele, é possível direcionar esses contratos para um endereço bloqueado ou garantir que tenham acesso apenas à central do assinante. Local: Menu Sistema → Provedor → Configurações → Configuração Padrão → Aba Aguardando assinatura.

Integração com ACS

• Exibição apenas das interfaces Wi-Fi ativas no cliente final, aprimorando a visualização dos dados das interfaces do roteador. Local: Menu Sistema → Provedor → ACS → Integração.

Controle de Backups - Cloud

• Visualização de Backups salvos em nuvem, sem a necessidade de acessar de forma externa a plataforma de armazenamento. Local: Menu Ferramentas → Ferramentas → Backup → Integração Drives.

Fiscal:

Novo Filtro Buscar produtos por - Geração de notas em lote

• Busca produtos por: Ao selecionar a opção Produtos do contrato, as notas fiscais serão geradas com base no financeiro, mas levarão em consideração os produtos/planos e o tipo de documento vinculados ao contrato, sem considerar os valores ou configurações do financeiro.

  Caminho: Menu Configurações → Rotinas fiscais → Geração de notas em lote

Ajustado o filtro “Contrato inicial” - Geração de notas em lote

• Ao utilizar o filtro Contrato inicial o lote de notas irá buscar somente os contratos ativos a partir do período informado.

Consulta Último contrato gerado - Geração de notas em lote

• O lote irá guardar a informação do último contrato gerado. Ao gerar o lote novamente, as demais notas serão geradas a partir desse contrato, sem a necessidade de consultar todos os contratos.

Cancelamento em massa do lote de notas fiscais 55, 65, 21, 22 e SVA

• A nova funcionalidade permite o cancelamento em massa do lote de notas fiscais, garantindo maior eficiência no processo.

Observação: A funcionalidade não se aplica para as Notas Fiscais Eletrônicas de Serviço (NFS-e), modelo 13.

Inserido coluna ID financeiro vinculado na Grid de Venda

• Essa melhoria permite visualizar os títulos vinculados a vendas. A coluna ID financeiro vinculado mostra o ID da movimentação CRE quando há um título financeiro associado à venda; caso contrário, ficará vazia.

  Para saber mais, Para mais informações, acesse:: Grid Formulário Venda.

Inserido Filtro de PJ e PF no envio e relatório de NFS-e

• Inserido novo filtro Tipo de Pessoa no relatório das Notas Fiscais Eletrônicas de Serviço (NFS-e). Essa melhoria permite filtrar apenas os clientes de um determinado tipo, garantindo maior precisão nas informações do relatório e no envio das notas fiscais.

Novo Parâmetro Permitir que o contator consulte as notas fiscais

• Foi adicionado um novo parâmetro no cadastro do contador localizado na filial, permitindo que o contador, com seu próprio certificado digital, possa realizar o download do XML dos documentos NF-e emitidos ou recebidos por seu cliente.

Caminho: Menu Configurações → Empresa → Filiais → Aba contador.

Ajustado a Rotina Recalcular ICMS/PIS/COFINS

• O ajuste na rotina permite limpar os campos dos tributos PIS e COFINS nas notas fiscais modelo 21 e 22, caso a alíquota da classificação tributária não esteja preenchida, assim como já ocorre com o ICMS.

Inmap:

Inmap Fiberdocs

• Novo Menu e Parametrização Integrada - Lançamento do novo menu do Inmap Fiberdocs. O novo menu visa melhorar a usabilidade do usuário com a ferramenta, facilitando seu dia-a-dia. Junto com o novo menu, foi reformulado a árvore de elementos, trazendo mais praticidade para o uso e implementando a parte de parametrização que antes era feito dentro do sistema agora é dentro do Inmap Fiberdocs, facilitando a usabilidade do usuário, assim ele não precisa configurar parte dos elementos no sistema e parte do Inmap Fiberdocs.

Inmap Sales

• Filtros nas Atividades - Adicionamos filtros às Atividades para permitir que os vendedores organizem e encontrem rapidamente tarefas específicas, melhorando a produtividade e o acompanhamento das atividades.
• Ícone de Progresso de Campanhas - Foi adicionado um ícone para acompanhar o progresso das campanhas que estão sendo enviadas no Inmap Sales sem precisar abrir o menu de campanhas.
• Fixação de Cartões no Kanban - Implementado a opção de fixar um cartão na coluna para que as informações de alta prioridade permaneçam sempre acessíveis e organizadas.
• Menu de Contratos - Criado um menu de contratos para facilitar a gestão e envio de campanhas para contratos.
• Envio de Campanhas no Kanban - Adicionamos a opção de enviar campanhas para uma coluna do Quadro Kanban, permitindo que os usuários direcionem comunicações específicas para leads ou negociações em uma determinada fase do funil.

Inmap Service

• Visualização de Etiquetas Patrimoniais - Agora é possível visualizar as etiquetas patrimoniais vinculadas a um produto de forma facilitada na aba Meus materiais.
• Visualização de Ordens de Serviço - Possível visualizar as ordens de serviço de manutenção no aplicativo, onde o técnico mesmo terá acesso para finalizá-la caso necessário.
• Desconto Configurável - Agora o desconto para os logins afetados por uma região de manutenção é um parâmetro configurável, garantindo que o provedor adeque a funcionalidade de acordo com sua regra de negócio.
• Modelo de OS Personalizada - Incluímos o modelo de OS personalizada no aplicativo para permitir que o técnico veja todas as informações relacionadas ao serviço prestado, além disso, agora também é possível visualizar o atendimento relacionado a OS.

Projetos

Geral:

Autenticação em dois fatores (2FA):

• Agora o sistema possui autenticação em dois fatores de forma nativa, permitindo que os usuários forneçam duas formas diferentes de identificação antes de acessar suas contas, aumentando significativamente a segurança das informações.

Nova Central do Assinante:

• Nova Central do Assinante: O APP Central do Assinante ganhou uma nova forma. Esta nova versão será disponibilizada em Menu Sistema → Hotsite → Configurações → Configuração geral e na aba site, terá o campo Modelo da central do assinante em que o usuário pode alterar para o modelo novo ou retornar ao atual.
• Entre novas funcionalidades que a central do assinante atual não possui:
• Será possível visualizar boletos já pagos.
• Será possível a visualização dos hosts conectados ao dispositivo ACS (Para quem têm ACS contratado).

Fiscal:

Remodelação Contábil

1. Os nomes dos Planejamentos foram ajustados para trazer maior clareza às informações e alinhar a nomenclatura com os padrões do mercado.

Ajuste realizados:

• Planejamento → Plano de contas;

• Contabilidade → Lançamentos contábeis;

• Planejamento → Conta contábil;

• Movimentação financeira → Lançamentos contábeis.

2. Controle de período contábil fechado, aplicado para todos os movimentos.

Financeiro:

Novo conceito financeiro

• O agrupamento de faturas é uma funcionalidade essencial que permite consolidar múltiplas faturas em um único documento ou pagamento. Esta solução otimiza a gestão financeira e administrativa, proporcionando maior controle e eficiência nos processos de cobrança e recebimento. Caso tenha interesse em conhecer o novo conceito financeiro Agrupamento de Faturas, entre em contato com o nosso suporte financeiro, pois será necessário realizar a transição do sistema financeiro convencional para o novo conceito. Acesso: Parâmetros → Parâmetros financeiros →Aba Geral.

Régua de cobrança

• A Régua de Cobrança é uma funcionalidade que automatiza e otimiza os processos de envio de cobranças, garantindo maior eficiência e controle no gerenciamento financeiro. Acesso: Menu Receber → Régua de cobrança.

Faturas:

Filas de cancelamento

• Implementamos um sistema de filas para gerenciar cancelamentos de forma eficiente. Caso a API retorne um erro, exceto quando já baixado/liquidado, o sistema tentará reenviar o cancelamento automaticamente até cinco vezes, garantindo maior confiabilidade no processo.

Inmap:

Inmap Sales

• Negociação Simplificada no Aplicativo - Agora é possível criar uma negociação, perder ou vencer simplificado pelo aplicativo do Inmap Sales.

Inmap Service

• Roteirização Automática - Agora com a roteirização automática, o sistema aloca automaticamente as ordens de serviço para os técnicos, equilibrando a carga de trabalho, calculando o caminho mais assertivo e otimizando os gastos com combustível.

Integrações:

MVNO

• MVNO: Lançada nova integração de MVNO com o parceiro Play Móvel.

VoIP

• VoIP: Lançada nova integração de VoIP com o parceiro Fale Sempre.

Redes:

Quantidade de ONUs autorizadas por PON

• Implementada uma nova funcionalidade que indica a quantidade de ONUs autorizadas e desautorizadas por PON, permitindo melhor identificação e gerenciamento das conexões.

Versões Beta

25/06/2025 - 79.92.9

Esta versão beta inclui diversas melhorias e correções.

Melhorias

Estoque:

Vincular diagnósticos para o assunto

• Agora será possível configurar a exibição de diagnósticos com base no assunto da Ordem de Serviço. Com essa funcionalidade, ao finalizar uma O.S., serão apresentados apenas os diagnósticos relacionados ao assunto selecionado, tornando o processo mais preciso, organizado e alinhado à natureza do serviço.

Assinatura de ordem de serviço na central do assinante

• A partir de agora, será possível encaminhar a Ordem de Serviço para que o cliente realize a assinatura diretamente na Central do Assinante. Essa funcionalidade proporciona mais segurança ao processo, por meio da utilização do certificado digital A1.

Obrigatoriedade de canal de atendimento e status complementar

• A partir de agora, ao registrar um novo atendimento no sistema, será possível configurar os campos Canal de Atendimento e Status Complementar como obrigatórios. Essa funcionalidade visa padronizar e aprimorar o controle das informações inseridas no sistema, garantindo maior precisão no registro dos atendimentos.

Registro de deslocamento na aba de Mensagens/Histórico

• A partir de agora, ao registrar o deslocamento de uma Ordem de Serviço no InMap Service, essa ação será automaticamente registrada na aba Mensagens/Histórico da própria ordem. Essa melhoria permite um acompanhamento mais completo das movimentações, garantindo maior transparência e rastreabilidade durante a execução dos serviços.

Financeiro:

Novo Campo TMP

Foi adicionada um novo campo chamado “TMP (Tempo Médio de Permanência)” na aba “Cancel./Negat./Desist.” do contrato. Este campo tem como objetivo auxiliar na gestão de contratos cancelados, oferecendo a informação de quanto tempo o contrato permaneceu ativo na base antes do cancelamento. O TMP é uma métrica essencial para análises de retenção e comportamento do cliente, ajudando a identificar padrões de cancelamento e permitindo avaliar a eficácia de estratégias comerciais e de fidelização.

Adicionado o ID da contabilidade no botão de histórico de transferência

Agora, o botão de histórico de transferência, localizado em Menu Sistema → Financeiro → Transferência entre Contas, exibe também o ID da contabilidade. Essa melhoria visa facilitar o processo de identificação da movimentação contábil relacionada ao histórico de transferência, tornando a consulta mais rápida e eficiente.

Faturas:

Validação de conteúdo do Retorno Bancário em Lote

• ❌ O arquivo de retorno selecionado não possui registros para processamento. Por favor, verifique o arquivo ou insira um arquivo diferente.

Notificação Push - Confirmação de Pagamento

Adicionadas variáveis para buscar o ID, valor, data de vencimento e data de emissão do Contas a receber, no envio de Notificação Push de confirmação de pagamento.

Fiscal:

Remoção campos de classe financeira

• Foram removidos os campos de Classe Financeira na aba “Contas Contábeis” dos parâmetros financeiros. Essa alteração visa melhorar a usabilidade e facilitar a utilização da funcionalidade. Caminho: Menu Configurações > Parâmetros > Parâmetros financeiros > Contas contábeis

Nova variável NFS-e

• Criada uma nova variável para inserir o endereço do contrato nas observações das notas fiscais, modelo 13.

Novo Status "Emitida"

• Criamos o status “Emitida” para facilitar a diferenciação entre as notas fiscais emitidas e os lançamentos de entrada. Caminho: Menu Sistema > Entradas > Compra

Novos tipos e subtipos do plano de contas

• Foram criadas novas opções de tipos e subtipos no plano de contas, abrangendo contas de custo e de patrimônio. Os novos subtipos incluem: Custo fixo, Custo variável, Despesa fixa, Despesa variável e Depreciação/Amortização.

Inmap:

Inmap Fiberdocs

• O Inmap Fiberdocs agora memoriza a última coordenada visualizada antes do encerramento da sessão. Assim, ao retornar, você continua exatamente de onde parou.

• Adicionado um campo de busca no modo de desenho: agora é possível filtrar e localizar rapidamente o projeto desejado digitando o nome no campo de seleção.

Inmap Service

• Adicionado o uso da Frota no Inmap Service, agora é possível obrigar o preenchimento do KM além de informar manutenções e abastecimentos diretamente no app.

• Incluído a Análise Preliminar de Risco (APR) no app, para que os técnicos possam avaliar os riscos antes de iniciar o serviço, conforme a legislação de Segurança no Trabalho.

Inmap Sales

• Alterado o formato das Propostas. Agora elas são um link e quando o cliente clicar em “Aceito”, o status muda automaticamente no sistema.

• Agora no aplicativo do Inmap Sales é possível utilizar o Vencemos Wizard, criando o contrato, login, atendimento e OS diretamente no app.

• Criado o endereço na negociação para contratações de segundo ponto onde a nova instalação é em local diferente do endereço padrão do cliente.

Integrações:

SVA

• Campsoft: implementado o envio das informações de data de nascimento e sexo do cliente durante a ativação de um novo usuário SVA no sistema, por meio da integração com a Campsoft.Esses dados são necessários porque alguns produtos exigem essas informações para funcionar corretamente. Recomenda-se revisar e completar o cadastro do cliente, caso necessário.Saiba mais em: Integração SVA Campsoft

• SuperPlayer: realizado o ajuste na rota de bloqueio da Integração SVA SuperPlayer & Co, tornando o bloqueio de contratos mais ágil para identificar quais os produtos que serão cancelados.

• Teleclínica: atualizado o domínio utilizado na comunicação do sistema IXC Provedor na integração com o parceiro Teleclínica. Essa mudança foi feita diretamente no código do sistema, sem afetar a usabilidade e a aparência da interface. Este ajuste garante que a integração continue funcionando normalmente.

Redes:

Novo formato de desconexão via ssh no huawei

Implementado novo formato de desconexão via ssh no huawei incluindo domain no comando.

Nova Coluna de ONU Autorizada

Adicionado nova coluna para informar se a ONU está ou não autorizada, possível localizar na aba cliente fibra ou editando a ONU.

Projetos

Estoque:

Emissão de nota fiscal de comodato e retorno de comodato

• Agora será possível emitir notas fiscais de comodato e retorno de comodato diretamente por meio de um menu específico, centralizando todas as movimentações relacionadas a comodatos. Essa melhoria facilita o controle fiscal e operacional, proporcionando mais agilidade e organização no processo de emissão.

Integrações

MVNO

• Liberada nova API para a integração com a Tá Telecom. Saiba mais em: Integração de Telefonia Móvel Tá Telecom.

Fiscal:

Centro de Custos (Canary Deploy))

26/05/2025 - 79.84.3

Esta versão beta inclui diversas melhorias e correções.

Melhorias

Estoque:

Gestão de Horários dos Colaboradores

• Agora é possível controlar compromissos e ausências dos colaboradores, como férias, atestados, folgas, ou qualquer outra ausência. Essas informações são integradas ao agendamento de serviços, oferecendo uma visão mais clara da disponibilidade de cada colaborador.

Disparo de mensagem omnichannel via processos

• Ao utilizar Processos de Ordens de serviço agora é possível configurar o disparo de mensagens pelo Opa! Suite, configure nas interações do processo as mensagens que serão disparadas para o seu cliente. Para mais informações, consulte: Template Omnichannel para Processos.

Faturas:

Mensagem API Santander Ajustada

• Ajustada a mensagem retornada pela API do Santander ao comunicar uma cobrança vencida.

Atualização nos Status de Contas

• Atualizados o nome, as cores e os ícones dos status de contas a receber ao inserir um título manualmente em uma remessa.

Correção na API Sicredi

• Corrigida a mensagem de erro da API do Sicredi ao enviar requisições com ambiente diferente do convênio configurado.

Notificações Push para Pagamento Confirmado

• Adicionada funcionalidade para envio de notificações push aos clientes com o aplicativo da Central do Assinante, quando um pagamento for confirmado. A configuração pode ser feita em Hotsite > Configurações > Configuração geral > aba Notificações > campo “Aviso de confirmação do pagamento”.

Logs de Gateways na Carteira de Cobrança

• Implementada nova aba na carteira de cobrança para registrar os logs de criação e alteração dos gateways.

Inmap:

Inmap Fiberdocs

• Personalizar como o resumo dos elementos é exibido no mapa: agora você pode escolher entre visualizar o resumo ao passar o mouse (modo padrão) ou ao clicar no elemento (nova opção). Essa preferência pode ser ajustada nas Preferências de Usuário.

Inmap Service

• Agora é possível automatizar a atualização das coordenadas do cliente ou login ao finalizar uma ordem de serviço no Inmap Service. Essa automação segue os parâmetros já existentes no IXC Provedor, localizados no cadastro de assuntos. Dessa forma, o técnico não precisa mais atualizar manualmente a localização, economizando tempo e reduzindo erros. Essa lógica é aplicada automaticamente de acordo com a parametrização feita no sistema.

Integrações:

Análise de Crédito

• Crédito na medida: corrigida a negativação de clientes ao utilizar a integração de análise de crédito Crédito na Medida, assegurando o envio completo dos dados de endereço, incluindo o complemento.

MVNO

• Telecall: Tratada a tarefa de consultar portabilidade para a integração Telecall. Agora, a integração conta com a atualização do status de portabilidade de uma linha MVNO através da Consulta Manual de Portabilidade e também através da Tarefa de Consultar Portabilidade.

Redes:

Redes Mesh ocultas na Central do Assinante

• As redes mesh agora são ocultadas na Central do Assinante, oferecendo uma interface mais limpa para o cliente alterar suas informações de Wi-Fi.

Projetos

Inmap:

Inmap Fiberdocs

• Com a Documentação Predial você pode documentar prédios e vincular os clientes diretamente neles. Isso evita que os clientes fiquem sobrepostos ou espalhados no mapa, melhorando significativamente a organização e visualização das instalações.

19/05/2025 - 79.82.0

Esta versão beta inclui diversas melhorias e correções.

Melhorias

Faturas:

Nova aba para registros de comunicação (Carteiras Gateway)

• Criada uma nova aba nas Carteiras de Cobrança do tipo Gateway, para salvar registros de comunicação com a integração utilizada, possibilitando uma análise mais detalhada das requisições enviadas.

Vinculação individual de liquidações (Sicoob API)

• Alterado o formato de inserção das Consultas de Pagamento do Sicoob API, para vincular as liquidações individualmente em cada Contas a Receber, ao invés de agrupar em um único log gateway.

Ajuste nos status da grid (Contas a Receber)

• Ajustado os status da grid de Contas a Receber na opção de busca ao inserir títulos manualmente em uma remessa.

Nova rota API para arquivos (Contas a Pagar)

• Liberado rota API para os arquivos do Contas a Pagar.

Nova rota API para estorno de pagamentos (Contas a Pagar)

• Liberado rota API para estorno de pagamentos no Contas a Pagar.

Financeiro:

Novo Filtro na Grid de Faturas

Criado filtro de mostrar faturas canceladas sem isenção, na grid de faturas que está no contrato, disponível no caminho menu sistema → cadastros → contratos → aba faturas (somente para agrupamento de faturas).

Inclusão do Botão de Cancelar Venda e NF

Adicionado o botão de cancelar venda e NF na grid de vendas, visto que a partir de agora não será permitido deletar vendas. Disponível no caminho menu sistema → cadastros → aba vendas (somente para agrupamento de faturas).

Novo filtro na Grid de Contratos

Criado filtro de mostrar contratos inativos, na grid de contratos no cadastro de clientes que está no contrato, disponível no caminho menu sistema → cadastros → clientes → aba contratos.

Atualização na Grid de Vendas

Adicionado o campo de data vencimento do financeiro e o ID do contas a receber na grid de vendas, disponível no caminho menu sistema → saídas → vendas, irá se aplicar para o formulário de venda aberto pela grid de contratos e clientes também.

Novo Parâmetro torna obrigatório o preenchimento da Data de Nascimento no Cadastro de Clientes

Criado um novo parâmetro para tornar o preenchimento da data de nascimento obrigatório no cadastro de clientes, disponível no caminho menu parâmetros → parâmetros gerais → aba cadastros → seção clientes, ao definir como sim, será obrigatório o preenchimento da data de nascimento em todos os cadastros de clientes.

ID da contabilidade no Botão de Histórico de Transferência

Adicionado o ID da contabilidade no botão de histórico de transferência, disponível no menu sistema → financeiro → transferência entre contas, assim facilitará o processo para identificar a movimentação contábil associada ao histórico de transferência.

Adicionados a Data de Ativação e o Status de Acesso na Geração de Contratos sem Financeiro para Exportação em CSV.

Incluído a data de ativação e status de acesso do contrato na geração de contratos sem financeiro para a opção de exportar em CSV. Disponível no caminho menu configurações → rotinas financeiro → gerar financeiro contratos → botão contratos sem financeiro → opção exportar em CSV.

Integrações:

VoIP

• Variáveis de E-mail: Adicionado tratamento para que as variáveis de clientes sejam preenchidas no envio de e-mail do relatório de ligações VOIP. Para saber mais, acesse: Variáveis de E-mail - Relatório VoIP Ligações

TV

• ITTV: Ajustado o envio de CPF e dados de endereço ao criar um usuário TV na integração ITTV no IXC Provedor.
• YouCast: Ajustada a reativação dos logins YouCast ao deletar produtos do contrato.

Redes:

Exclusão de dispositivos via IXC Provedor

• O ACS receberá dados do dispositivo excluído do IXC Provedor, permitindo ao usuário decidir ações como deletar ou desvincular o dispositivo do ACS.

Inmap:

Inmap Sales

Implementado um parâmetro exclusivo para que o filtro por colaborador seja aplicado apenas no Quadro Kanban, sem impactar o funcionamento do IXC Provedor.

Inmap Service

• Ajustada a visualização das etiquetas no menu ‘Meus Materiais’ do Inmap Service Mobile. Agora, as etiquetas exibem também o número de série e o endereço MAC dos equipamentos.
• Adicionado o Menu de Frotas no Inmap Service, permitindo o cadastro e a gestão de veículos diretamente na ferramenta. Além da visualização dos veículos no mapa, agora também é possível lançar despesas e programar próximas manutenções.

Geral:

Melhoria no IPV6

Aprimorado o suporte de IPV6 no sistema.

Projetos

Integrações:

Stations Cloud

• Foi implementada uma nova integração de SVA (Serviço de Valor Agregado) com o parceiro Stations Cloud, permitindo a disponibilização de serviços de valor agregado. Para saber mais, acesse: Integrações SVA - Stations Cloud.

29/04/2025 - 79.75.3

Esta versão beta inclui diversas melhorias e correções.

Melhorias

Estoque:

Personalização de colunas na impressão de etiquetas patrimoniais

Agora ao realizar a configuração de impressão de etiquetas é possível definir uma coluna, duas ou três para realizar a impressão.

Relatório de requisições de material

Entregamos dois novos relatórios para requisição de materiais e os produtos das requisições de materiais. Acesse em: Menu relatórios → Relatórios de Estoque Novo → Pasta de Relatórios requisições de materiais

Ordenação de O.S não agendadas na agenda de serviços

Implementamos uma nova opção de ordenação na agenda de serviços para ordens de serviços ainda não agendadas. Agora é possível ordenar essas ordens por Assunto, Prioridade, Data de abertura ou Melhor horário.

Registro de cliente na venda de patrimônio

Agora, no histórico de movimentações do patrimônio, o sistema exibirá o cliente associado à venda.

Fluxograma nos processos

Implementamos nos processos a opção de visualizar o fluxograma, o sistema irá montar visualmente o processo configurado.

Financeiro:

Restrição de Desconto/Acréscimo Zero nos Contratos

Incluído a validação para não permitir informar um desconto ou acréscimo com o valor 0. Disponível em Cadastros → Contratos → Aba produtos → Editar →Aba Descontos /Acréscimos.

Inclusão do Número de Whatsapp em Relatório de Aniversariantes

Incluído a coluna com o número Whatsapp no relatório de aniversariantes, disponível em Relatórios → Relatórios de cadastros → Imprimir → Imprimir aniversariantes.

Adição da Coluna de CEP na Grid de Contratos

Inserido a coluna de CEP na grid de contratos, disponível em Menu cadastro → Contrato → Grid.

Atualização Automática das Faturas com Novos Prazos de Aviso e Bloqueio

Foi criada uma validação para que, ao alterar os campos de dias de aviso ou bloqueio, as faturas sejam atualizadas com os novos prazos. Essa atualização ajusta as datas de previsão de aviso e previsão de bloqueio, considerando sempre o dia fixo de vencimento para o cálculo. A regra se aplica apenas às faturas sem financeiro ou com financeiro em aberto ou parcial (somente para agrupamento de faturas).

Validação de Vínculo de Tipo de Cliente ao Deletar

Incluído validação para não permitir deletar um tipo de cliente que possua vínculo a algum cadastro do cliente. Disponível em Menu sistema → Cadastro → Pastinha de Clientes → Tipo clientes.

Novo Parâmetro: Desconto Máximo de Recebimento (Valor)

Criado um novo parâmetro chamado Desconto máximo de recebimento (valor). Ele possui a mesma funcionalidade do campo Desconto máximo de recebimento (%), localizado no mesmo local. No entanto, nos parâmetros do usuário, somente um dos dois pode ser preenchido: ao preencher um, o outro será automaticamente desabilitado. Disponível em Configurações→ Usuários → Usuários → Editar → Parâmetros.

Opções de Modificação no Modelo de Impressão de Contratos

Agora, ao realizar uma assistente de alteração, é possível escolher entre modificar o modelo de impressão do contrato, incluir um termo adicional ou não realizar nenhuma mudança. Além disso, foi tratado para não alterar o status do contrato independentemente do tipo de assinatura escolhido. A partir de agora, o status será alterado somente quando a assinatura for do tipo digital. Disponível no menu Sistema → Cadastros → Contratos, botão assistente de alterações (somente para agrupamento de faturas).

Nova Coluna ID Contabilidade no Histórico de Transferência

Foi criada uma nova coluna chamadaID Contabilidade no Histórico de Transferência. Essa coluna exibe o ID da movimentação mestre contábil associada, permitindo ao usuário visualizar diretamente o vínculo entre o histórico e o registro contábil correspondente. Disponível em Financeiro → Transferência entre contas.

Validação do Parâmetro Gerar Financeiro Pré-Pago ao Ativar

Incluído a validação do parâmetro Gerar financeiro pré-pago ao ativar, disponível Configurações → Parâmetros → Parâmetros gerais → Aba contratos. Quando ativado, para contratos pré-contratos, ao assinar o contrato pela central, apenas a fatura devem ser gerados automaticamente, considerando: Data atual, Dias de carência (se houver) e Regra de vencimento em dias úteis (somente para agrupamento de faturas).

Cancelamento Automático de Faturas ao Alterar Plano de Venda

Incluído validação para que ao realizar uma alteração de plano de venda pela assistente de alterações, será cancelada as faturas que haviam sido geradas com o plano ou data de vencimentos antigos. Disponível no menu sistema → Cadastros → Contratos, botão assistente de alterações (somente para agrupamento de faturas).

Integrações:

VoIP

• Novos campos para a integração VSC: foram adicionados os campos novos de Permite logar com o IP e Habilitar IVR, enviados à plataforma ao editar um ramal SIP. Encontre mais informações em: Criação de Ramal SIP - VSC.
• Testar conexão VoIP: botão de Testar conexão VoIP tratado para a integração Interede.

TV

• Troca de plano SatTV: foi realizado um ajuste na integração, permitindo a alteração do plano do usuário de TV. Além disso, a integração agora conta com a opção Ignorar API, possibilitando realizar alterações no usuário TV com ou sem comunicação com a plataforma.
• Pacotes adicionais Panaccess: implementada a possibilidade de incluir pacotes adicionais nos produtos de TV da integração Panaccess. Para mais informações, acesse: integracoes tv - panaccess|Panaccess.

Omnichannel

• Aba Mensagens Omnichannel: implementada nova aba de consulta de envio de mensagens omnichannel no cadastro do cliente. Para mais informações, acesse: aba Omnichannel Enviados (cadastro do cliente).

MVNO

• Detalhamento da linha: implementado o detalhamento de linhas MVNO para a integração Surf (Class-Systems), permitindo visualizar informações aprofundadas sobre a linha, como o saldo disponível e histórico da linha MVNO. Para mais informações, acesse: Detalhamento da Linha MVNO - Surf (Class-Systems).

Assinatura digital - IXC Assina

• Logs assinatura digital: foram aprimoradas as informações disponíveis nos logs de assinatura digital com a inclusão dos campos de ID contrato e Razão social, permitindo uma análise mais precisa dos links gerados. Além disso, agora é possível exportar as informações como um relatório.

Redes:

Rota API

• Criada uma nova rota API para consulta de dados dos concentradores cadastrados no sistema.

Preenchimento automático de Projeto - Cliente Rádio

• O vinculado ao login é preenchido de forma automática conforme o projeto do cliente rádio (POP).

Distinção de Logs

• Adicionada distinção no log do Radius entre os logins teste e test123.
• Caminho: Dashboard de início > Clicar com o botão direito sob a tela > visualizar logs do radius.

Exclusão de Dispositivos ACS → IXC Provedor

• Ao remover um dispositivo gerenciado via ACS no IXC Provedor, o sistema também o excluirá automaticamente do ACS.

Inmap:

Inmap Sales

• Alterado a validação das chaves de mapa no Inmap Sales para que, caso a chave do mapa selecionado não seja válida, o sistema altere automaticamente para o OpenStreetMap.

Inmap Service

• Adicionado a opção de lembrar e-mail ao fazer login no aplicativo. Agora, o e-mail será salvo para o próximo login.

Projetos

Integrações:

Mambo WiFi

• Foi implementada uma nova integração de SVA (Serviço de Valor Agregado) com o parceiro Mambo WiFi, permitindo a disponibilização de pontos de hotspot para clientes PJ. Para saber mais, acesse: Integrações SVA - Mambo WiFi.

10/03/2025 - 79.57.1

Esta versão beta inclui diversas melhorias e correções.

Melhorias

Frota

Para que suas despesas de veículos fiquem mais informativas e detalhadas, é possível cadastrar o tipo de despesa desejado. Para mais informações, acesse: menu Sistemas > menu Frotas > Despesas com veículos e confira.

Pedido de venda via O.S

Agora será possível escolher os produtos do Pedido de venda via O.S que deseja faturar.

Liberação de rotas API

Foi liberado as seguintes rotas: veiculos_arquivos, su_oss_chamado_reabrir, cancelar_requisicao_material, requisicao_compra_cancelar e rel_28009

Faturas:

API Banco Sicoob

Implementada a notificação de pagamentos por meio de webhook, para a API do Sicoob.

Fila para Cancelamento de Cobranças

Implementamos um sistema de filas para lidar com cancelamentos. Agora, se a API retornar um erro (exceto para erros de já baixado ou liquidado), o sistema tentará reenviar o cancelamento até 5 vezes.

Financeiro:

Parâmetro para Senha Codificada na Central do Assinante

Garante mais segurança ao manter a senha do assinante codificada nos acessos à central. Acesso: Sistema → Hotsite → Configurações → Configuração Geral → Aba Usuário → Senha Codificada

Preenchimento Automático do Responsável no Histórico do Cliente/Contrato

Agora, o sistema armazena automaticamente a informação do responsável ao registrar um histórico. Acesso: Cadastros → Clientes / Contrato → Histórico

Aplicação do Filtro Tipo de Cliente na Troca de Tipo de Cobrança em Massa

Permite filtrar os clientes antes de trocar o tipo de cobrança em massa, garantindo maior precisão na alteração. Acesso: Relatórios → Relatórios de Contrato → Rotinas → Rotina Troca Tipo de Cobrança (Simular e/ou Executar)

Inclusão do Filtro Tipo de Cliente no Lote de Reajuste

Agora é possível aplicar o filtro de tipo de cliente ao realizar reajustes de valor nos contratos. Acesso: Cadastros → Contratos → Reajuste Valor de Contrato (Acréscimos)

Checkbox para Mostrar ou Ocultar Títulos Cancelados no Financeiro Avulso

Permite exibir ou ocultar títulos cancelados, facilitando a organização das informações financeiras. Acesso: Contrato → Financeiro Avulso → Financeiro → Checkbox Mostrar Cancelados

Validação na Exclusão de Reajustes em Massa

Agora, ao excluir um reajuste manualmente, ele será removido apenas do contrato específico, mantendo o registro no lote original para análise. Acesso: Cadastros → Contratos → Reajuste Valor de Contrato (Acréscimos)

Adicionado novas variáveis ao modelo de contrato

grade_produtos_vinculo_plano_e_contrato → essa variável informa os produtos que estão atrelados ao contrato do cliente,e qual é o vinculo deste produto, se ele se refere a Contrato ou Plano. contrato_tipo_pagamento → essa variável busca informação do tipo de pagamento utilizado no tipo de cobrança do contrato em questão. (Pré pago ou Pós pago.) aceite_eletronico →essa variável busca informação de contratos com aceite eletrônico onde é informado “Aceite eletrônico do contrato via OPA!Suíte número do protocolo: (aqui informa o número do protocolo). Acesso: Menu sistema → Contratos → Modelos de contrato de cliente

Campo ‘Origem do Cancelamento’ no Contrato

Agora, o contrato registra automaticamente se o cancelamento foi feito manualmente ou pela tarefa automática de cancelamento, facilitando a conferência e análise das informações. Acesso: Cadastros → Contratos → Editar → Aba Cancel./Negat./Desist.

Botão para Listagem de Contratos sem Financeiro na Geração em Massa

Permite visualizar em PDF e Excel os contratos sem financeiro antes da geração, garantindo maior segurança e controle sobre os títulos gerados no lote. Acesso: Configurações → Rotinas Financeiras → Gerar Financeiro Contratos → Financeiro → Listar

Campo ‘Tipo de Pessoa’ no Plano de Venda

Agora, os planos de venda podem ser configurados por tipo de pessoa, permitindo valores diferenciados e melhor organização dos atendimentos conforme o perfil do cliente. Acesso: Sistema → Cadastros → Cliente → Contrato → Novo → Plano de Venda

Parâmetro ‘Permitir Desconto em Parcela Atrasada’ por Usuário

Antes, o desconto para parcelas em atraso era definido nos parâmetros gerais, aplicando-se a todos os usuários. Agora, é possível conceder essa permissão apenas para usuários específicos. Acesso: Configurações → Usuários → Editar → Parâmetros

Inmap:

Inmap Fiberdocs

O menu principal foi redesenhado para oferecer uma navegação mais intuitiva e visualmente agradável, melhorando a experiência do usuário. Sendo eles:

• Fixação de Projetos: Permite fixar projetos no topo da lista por meio da árvore de elementos, facilitando o acesso rápido aos projetos mais relevantes.
• Ordenação Personalizada: Oferece a possibilidade de ordenar projetos por ID ou em ordem alfabética na árvore de elementos, proporcionando maior controle e organização.
• Modo Escuro com OpenStreetMap: Disponibiliza a ativação do modo escuro diretamente pela layer do OpenStreetMap, garantindo conforto visual em diferentes ambientes de trabalho.
• Inclusão do Formulário do POP: O formulário do elemento POP foi integrado ao submenu Elementos, permitindo a adição, edição e exclusão de POPs de maneira mais prática e eficiente.
• Centro de Aprendizagem: Foi implementado um tutorial interativo para auxiliar novos usuários (e até mesmo os mais experientes) a utilizar o sistema de forma eficaz, maximizando a produtividade.

Inmap Sales

• Envio de Campanhas no Quadro Kanban: Foi introduzida a funcionalidade de enviar campanhas para uma coluna específica do Quadro Kanban, permitindo o direcionamento de comunicações para leads ou negociações em fases específicas do funil de vendas.
• Menu de Contratos: Foi desenvolvido um novo menu de contratos para simplificar a gestão e o envio de campanhas relacionadas a contratos, otimizando o fluxo de trabalho.

Inmap Service

• Desconto Configurável para Regiões de Manutenção: O desconto aplicável a logins afetados por regiões de manutenção tornou-se um parâmetro configurável, permitindo que o provedor adapte a funcionalidade conforme suas regras de negócio.

• Modelo de OS Personalizada: Foi incorporado ao aplicativo um modelo de Ordem de Serviço (OS) personalizada, permitindo que os técnicos visualizem todas as informações relevantes relacionadas ao serviço prestado.

Integrações:

Análise de crédito

• Crédito na medida: Atualizada a API da integração Credito na Medida para versão 2;
• Criada nova central de consultas de analise de crédito: permite realizar a consulta de documentos (CPF/CNPJ) diretamente pela central, sem a necessidade de um cadastro no sistema. Todas as consultas são efetuadas e registradas nesta funcionalidade.

Gateway SMS

• Infobip: Disponibilizada nova versão do gateway SMS Infobip, permite inserir a URL para estabelecer manualmente qual plano contratado está sendo utilizado;

VoIP - SaperX v2

• Código da conta: Realizado ajuste na criação do código da conta dos ramais VoIP para a integração SaperX v2.
• DIDs: Adicionado novo campo para informar a quantidade de números do DID da integração SaperX V2.

VoIP - Interede

• Deleção de ramais: Implementada funcionalidade de deleção de ramais SIP da plataforma de telefonia fixa Interede.

Assinatura digital - IXC Assina

• Logs de assinatura digital: Incluídas novas colunas na grid de Logs de Assinatura Digital, exibindo dados de nome do cliente e o ID do contrato.

IOT

• Deleção de licenças IoT: Adicionada a funcionalidade de deleção para licenças IOT inativas ao utilizar a Integração Olli no IXC.

Redes:

Contagem de ONU autorizadas na OLT

As tarefas de monitoramento de potência da fibra agora incluem a contagem das ONUs autorizadas na OLT e registradas no sistema, garantindo a atualização dessas informações no Sistema.

Quantidade de ONUs autorizadas por PON

Implementada uma nova funcionalidade que indica a quantidade de ONUs autorizadas e desautorizadas por PON, permitindo uma melhor identificação e gerenciamento das conexões.

Projetos

Inmap:

Inmap Sales

• Simplificação de Negociações: O aplicativo Inmap Sales agora permite criar, perder ou vencer negociações de forma ágil e simplificada, agilizando o processo comercial.

Inmap Service

• Roteirização Automática: O sistema passou a alocar automaticamente as Ordens de Serviço (OSs) para os técnicos, equilibrando a carga de trabalho, calculando rotas mais assertivas e otimizando os gastos com combustível.

Integrações:

MVNO:

• Lançado nova integração de telefonia móvel com o parceiro Play Móvel Para mais informações, Para mais informações, acesse:: Integração de Telefonia Móvel - Play Móvel.