Erros no Retorno Bancário - Título Não Encontrado

Introdução

O processo de (retorno bancário em lote) é essencial para a área financeira, pois permite a (atualização automática) dos status de pagamento dos títulos emitidos. Porém, durante esse processo, podem ocorrer falhas, como o erro (Título Não Encontrado).

Este conteúdo orienta como lidar com essa situação, assegurando a (integridade dos dados financeiros) e evitando (duplicidades de recebimentos).

Acesso ao Formulário

Caminho: Menu Sistema > Financeiro > Arquivos de Boletos > Retorno Bancário em Lote

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Benefícios

• Evita duplicidade de recebimentos.
• Mantém a integridade dos dados financeiros.
• Facilita a conciliação bancária.
• Reduz erros manuais no processamento de retornos.
• Aumenta a eficiência na gestão de recebíveis.

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Conceito

Esse erro ocorre quando o (retorno bancário) é processado e o título (não pôde ser vinculado) a um título já existente no sistema.

O sistema realiza a busca na seguinte ordem:

1. (Nosso Número).
2. (Nosso Número de Importação).
3. (ID Receber).

Dica!

Sempre verifique a aba (Registros) depois de processar os retornos bancários. Assim, você identifica e corrige possíveis divergências.

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Passo a Passo - Verificando o Erro

1. Acesse o menu (Sistema).
2. Clique em (Financeiro).
3. Selecione (Arquivos de Boletos).
4. Escolha (Retorno Bancário em Lote).
5. Selecione o (retorno bancário) desejado e clique em (Editar).
6. Vá até a aba (Registros).
7. Consulte a coluna (Descrição) para localizar o erro.

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Fluxo de Processo

graph TD
    A[Início] --> B[Menu Sistema]
    B --> C[Financeiro]
    C --> D[Arquivos de Boletos]
    D --> E[Retorno Bancário em Lote]
    E --> F[Selecione o retorno]
    F --> G[Editar]
    G --> H[Aba Registros]
    H --> I[Visualizar informação]
    I --> J[Fim]

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Casos de Uso

Como Buscar o Título Não Encontrado

Quando um boleto é marcado como (Não Encontrado), é possível descobrir a qual cliente se refere, desde que alguns pontos sejam analisados:

• Se a carteira usa (um contador em sua configuração), o boleto pode não ser localizado, pois a numeração acompanha a sequência do banco.
• Se a carteira (não inclui um contador), o (Nosso Número) é gerado com base no (ID do boleto) ou no (ID da venda).

Com essas informações, existem duas formas principais de localizar o boleto no sistema:

1. Buscando no módulo (Contas a Receber).
2. Consultando os (Logs dos Usuários).

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Buscar no Contas a Receber

No módulo (Contas a Receber), é possível filtrar os boletos com erro (Não Encontrado), utilizando:

• O (ID do boleto), caso o (Nosso Número) esteja relacionado ao final desse número.
• O filtro (Nosso Número), quando ele for diferente dos demais.

Localizando um título no Contas a Receber

1. Edite o (Retorno Bancário) e vá até a aba (Registros).
2. Localize o título com a (descrição Não Encontrado).
3. Anote os últimos dígitos mostrados na coluna (Nosso Número).
4. Acesse o módulo (Contas a Receber) pelo caminho: Menu Sistema > Receber > Contas a Receber.
5. Remova os filtros e pesquise pelo número copiado no campo (ID Receber).
6. Analise e edite o título encontrado.

Se for encontrada uma (carteira de cobrança diferente), esse pode ser o motivo pelo qual o sistema não processou corretamente o título.

Aviso!

Carteiras divergentes podem ocorrer em casos de (troca de carteira de cobrança), como em pagamentos por (Pix ou cartão de crédito). Isso acontece quando o mesmo (convênio do banco) é usado para uma carteira de (boleto) e outra de (gateway), representando (diferentes tipos de recebimentos).

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Buscar nos Logs dos Usuários

Se o título não for localizado no (Contas a Receber), é possível que tenha sido (excluído do sistema). Para confirmar:

1. Entre em Menu Configurações > Logs > (Logs dos Usuários).
2. Faça a busca utilizando o (Nosso Número) do boleto.

Possíveis situações que causam esse erro:

• O título foi criado e enviado, mas foi (excluído) antes do pagamento. Com isso, quando o cliente paga, o sistema (não consegue encontrá-lo) ao processar o retorno.
• O título foi alterado por meio de (modificação de venda), gerando um (Nosso Número diferente). Nesse caso, se o cliente pagar o número original, o sistema (não vai reconhecê-lo).

Dica!

Para consultar boletos no sistema bancário, utilize o (relatório Francesinha), realizando uma busca pelo (Nosso Número).

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Considerações Finais

Verificar os (registros de retorno bancário) é essencial para manter a (precisão nos dados financeiros).

Ao seguir o (passo a passo), torna-se possível identificar e corrigir (divergências) entre os pagamentos informados no sistema e os presentes nos (arquivos de retorno bancário).

Isso assegura que os pagamentos sejam processados (corretamente), evitando (duplicidades) e facilitando a (conciliação bancária).

Se o erro (persistir), entre em contato com o (Suporte IXC Soft) para uma análise detalhada e solução do problema.

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