Como Emitir Nota Fiscal Eletrônica NF-e Complementar
Introdução
Este guia fornece instruções detalhadas sobre como emitir uma Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) Complementar no Sistema. A NF-e Complementar é utilizada para adicionar informações ou valores a uma NF-e já emitida, sem a necessidade de cancelamento da nota original.
Acesso ao formulário
Caminho: Menu sistema > Saídas > Venda
Conceitos Fundamentais
NF-e Complementar
Uma NF-e Complementar é um documento fiscal que complementa informações ou valores de uma NF-e já emitida e autorizada pela Secretaria da Fazenda (SEFAZ).
Finalidades da NF-e Complementar
- Corrigir valor de imposto aplicados incorretamente;
- Adicionar ou alterar informações;
- Complementar valor da operação.
Passo a Passo: Como Emitir Nota Fiscal Eletrônica NF-e Complementar
- Acesse o menu sistema > Saídas > Venda;
- Clique em Novo para criar uma nova nota fiscal.
- Preencha os campos da aba “Saída” conforme as instruções detalhadas abaixo:
- Tipo de documento: Selecione o tipo de documento que você cadastrou com a finalidade e CFOP da nota fiscal complementar;
- Cliente : Selecione o cliente para o qual a nota fiscal está sendo emitida;
- Condição de pagamento: Escolha a condição de pagamento acordada com o cliente;
- Filial: Selecione a filial que está configurado a emitir nota fiscal;
- Data de emissão: Data em que a nota fiscal está sendo emitida; (Preenchido automaticamente com a data atual, mas pode ser ajustado se necessário);
- Data da saída: Informe a data de saída dos produtos ou serviços.
- Após preencher os campos siga para aba Frete e preencha o campos vendedor;
- Clique em Salvar e siga para aba Produtos.
- Na aba “produto” clique em “Novo” para incluir o produto;
- Adicione os itens da nota fiscal e preencha os campos solicitados:
- Produto: Selecione o produto utilizado na nota fiscal anterior;
- Quantidade: Informe a quantidade;
- Valor unitário: O valor do produto deve ser preenchido como (0,00), pois a finalidade é complementar apenas o valor dos tributos.
- Após preencher as informações, clique em Salvar.
- Localize o botão abaixo do campo Tributos;
- Preencha os campos de tributos, conforme a diferença em relação a emissão da primeira nota fiscal (Nota Fiscal em que está sendo referenciada).
- Após preencher essas informações, clique em Salvar.
- Após preencher as informações, clique em Finalizar saída;
- Localize o botão abaixo do campo Tributos.
- No campo NF-e referenciada, informe a chave de acesso da nota que será complementada.
- Após preencher essas informações, clique em Salvar.
- Clique em “Validar e Finalizar”
Dica: Visualizar a Pré-DANFE,
Antes de Finalizar a Nota, é possivel visualizar a pré-Danfe, para isso, clique no botão NF-e > Pré-DANFE.
Considerações Importantes
Exceção para Regime Tributário Simples Nacional: Para contribuintes do “Simples Nacional” , apenas com a CSOSN 900 é possível fazer o destaque de imposto em campos próprios, em casos de Devolução e Complemento.
Casos de Uso
- Complemento de Valor Um cliente comprou um produto por R 1.200,00. Emite-se uma NF-e complementar com o valor de R$ 200,00.
- Correção de Imposto Uma NF-e foi emitida com alíquota de ICMS incorreta. Emite-se uma NF-e complementar com a diferença do imposto.
Fluxo de Trabalho
graph TD A[Início] --> B[Acessar Venda] B --> C[Criar Nova NF-e] C --> D[Preencher Dados Básicos] D --> E[Adicionar Produto] E --> F[Preencher Tributos] F --> G[Referenciar NF-e Original] G --> H[Validar e Finalizar] H --> I[Fim]
Considerações Finais
A emissão de NF-e Complementar é um processo crucial para manter a precisão e conformidade fiscal das operações comerciais. Seguindo este guia passo a passo, os usuários podem garantir que todas as informações e valores sejam corretamente registrados e transmitidos às autoridades fiscais.
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