Formulário Compras (Entrada)
Introdução
O formulário de entrada de compra é uma ferramenta essencial para registrar e gerenciar as aquisições de produtos ou serviços realizadas pela empresa. Este documento oferece uma visão detalhada sobre como utilizá-lo e destaca suas principais funcionalidades.
Acesso ao Formulário
Caminho: Menu Sistema > Entradas > Compra
Estrutura do Formulário
O formulário de entrada de compra é organizado em oito abas, cada uma contendo campos específicos para diferentes movimentações.
A grid “Compra” permite gerenciar as entradas já realizadas e monitorar o status atual de cada movimentação.
Atenção, Beta!
Este conteúdo está presente na versão Beta. Sua disponibilidade na versão Master será a partir de Abril de 2025.
Melhoria: Foi adicionada à entrada de compra a opção de anexar arquivos. Esses arquivos serão transferidos automaticamente para a conta a pagar gerada, podendo ser acessados na aba Arquivos.
- Local: Menu Sistema > Entradas > Compra > Nova entrada manual > Finalizar entrada > aba Financeiro > editar > aba Arquivos.
Descrição das Abas Disponíveis
1. Aba Entrada
Essa aba registra as informações iniciais da compra, como ID, tipo de documento, fornecedor, condição de pagamento, data de emissão, filial, entre outros dados da nota fiscal. Além disso, permite acompanhar o status da movimentação e como ela foi realizada.
2. Aba Frete
Destinada ao preenchimento das informações sobre o frete, incluindo transportadora, responsável pelo frete (remetente, destinatário ou sem frete), volume, peso e valor total.
Observação
É importante preencher as informações da aba Frete antes de adicionar os produtos.
3. Aba Tributos
Utilizada para o preenchimento de informações tributárias, como base de cálculo e valores de ICMS, ICMS ST, IPI, PIS, COFINS, entre outros. Também permite incluir outras despesas, que serão rateadas entre os produtos.
4. Aba Pedido de Compra
O pedido de compra formaliza os pedidos acordados com o fornecedor, especificando condição de pagamento, itens, quantidades e prazos. Essa aba permite vincular um pedido de compra existente à entrada de compras.
Avisos Importantes
- Se a entrada for feita por XML ou DF-E, o sistema não importará os itens para a aba de produtos, realizando apenas o vínculo.
- Na entrada via XML, o pedido de compra só pode ser vinculado na wizard do XML.
- Para vincular o pedido de compra na entrada DF-E, ele deve conter os mesmos produtos informados na aba Produtos.
5. Aba Produtos
Essa aba é utilizada para inserir os produtos adquiridos, incluindo código do fornecedor, descrição, quantidade, unidade, valor unitário, almoxarifado de origem e tributos específicos.
6. Aba Contabilidade
Gerencia a movimentação financeira relacionada à compra, contendo informações sobre débito, crédito e plano de contas. Após a realização da compra, os dados sobre o pagamento são exibidos nesta grade, com detalhes como ID, filial, planejamento e data.
Observação
Na aba Contabilidade, constará toda a movimentação conforme os planejamentos dos produtos.
7. Aba Histórico NF-e
Exibe o histórico da Nota Fiscal Eletrônica (NFe) vinculada à entrada de compras, detalhando status, alterações e eventos associados.
Observação
Na aba Histórico NF-e, serão registrados eventuais falhas ou ações ao tentar finalizar a movimentação.
8. Aba Logs MAC e Série
O sistema permite inserir informações de MAC e número de série em massa nos patrimônios durante a entrada, possibilitando a importação dos dados por meio de uma planilha. Esse vínculo é registrado e exibido nesta aba.
Observação
A aba Logs MAC e Série será habilitada após o vínculo dos patrimônios ao MAC e Série. Aqui, serão exibidos os logs de sucesso e falha, com a opção de atualizar ou avançar a página.
Campos Disponíveis na Aba Entrada
| Campo | Descrição |
|---|---|
| ID | Identificador único do registro da entrada de compra. |
| Tipo de documento | Tipo do documento fiscal que está sendo registrado (ex: Entrada simples, NF-e, etc.). |
| Fornecedor | Nome ou identificador do fornecedor da compra. |
| Arquivo XML | Campo para informar a chave de acesso da nota quando lançada através do XML. |
| NF-e referenciada (Chave da nota de origem) | Chave de acesso da NF-e referenciada, caso exista uma nota de origem relacionada. |
| Condição de pagamento | Condições de pagamento acordadas para a compra (ex: 30, 60 dias, etc.). |
| Documento | Número do documento fiscal associado à compra. |
| Filial | Filial da empresa onde a entrada de compra será registrada. |
| Data emissão | Data de emissão do documento fiscal. |
| Data entrada | Data de entrada efetiva da compra no sistema. |
| Valor total da nota | Valor total da compra registrado na nota fiscal. |
| Número NF | Número da Nota Fiscal. |
| Status | Status do processo de entrada (Opções: Aberta, Finalizada, Cancelada). |
| Tipo de cálculo tributação | Método de cálculo de tributos (Opções: XML, XML com alterações, Automático, Manual). |
| Tipo da entrada compra | Tipo de entrada da compra (Opções: XML, DF-e, Manual). |
Campos Disponíveis na Aba de Frete
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Frete por conta | Indica quem será responsável pelo pagamento do frete. Opções: Emitente, Destinatário, Sem frete |
| Transportadora | Nome da transportadora responsável pelo frete. |
| Valor IPI do frete | Valor do IPI (Imposto sobre Produtos Industrializados) relacionado ao frete. |
| Volumes | Quantidade de volumes transportados. |
| Espécie | Descrição do tipo de volumes transportados (ex: caixas, pacotes). |
| Peso bruto | Peso bruto total dos volumes transportados. |
| Peso líquido | Peso líquido total dos volumes transportados. |
| Valor total do frete | Valor total do frete. |
Campos Disponíveis na Aba de Tributos
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Base de cálculo do ICMS | Valor da base de cálculo do ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços). |
| Valor do ICMS | Valor do ICMS calculado sobre a base de cálculo do ICMS. |
| Base de cálculo do ICMS ST | Valor da base de cálculo do ICMS Substituição Tributária. |
| Valor do ICMS ST | Valor do ICMS ST calculado sobre a base de cálculo do ICMS ST. |
| Base de cálculo do FCP ST | Valor da base de cálculo do Fundo de Combate à Pobreza (FCP) em Substituição Tributária. |
| Valor do FCP ST | Valor do FCP ST calculado sobre a base de cálculo do FCP ST. |
| Valor do IPI | Valor do Imposto sobre Produtos Industrializados. |
| Valor do PIS | Valor do Programa de Integração Social (PIS). |
| Valor do Cofins | Valor da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins). |
| Realizar rateio de outras despesas entre produtos | Opção para ratear outras despesas entre os produtos adquiridos. |
| Outras despesas | Campo para informar outras despesas adicionais que compõem a nota fiscal. |
| Chave NF-e | Campo para informar a chave de acesso da Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) que está sendo lançada. |
Funcionalidades Principais
- Imprimir Etiqueta: permite a impressão de etiquetas relacionadas aos produtos adquiridos, com informações úteis como código de barras, descrição, etc.
- Recontabilizar: recalcula e atualiza os valores contábeis da compra, essencial caso haja alguma alteração nas informações ou se surgirem discrepâncias após a inserção inicial dos dados.
- Duplicar: permite criar uma cópia do registro de entrada de compras atual, facilitando a criação de um novo registro com informações semelhantes. Útil para compras recorrentes ou similares.
- Controle de estoque: atualiza automaticamente o saldo dos produtos com base nas entradas registradas.
Integrações e Módulos Relacionados
- Pedido de Compra
- Aba - Produtos - Formulário Movimento de Produtos - Entrada
- Financeiro
- MAC e Número de Série em Patrimônio
Fluxo de Trabalho
graph TD Inicio[Início] --> A[Necessidade de Compra] A --> B[Compra dos Produtos] B --> E[Verificar Tributos] E --> F[Geração do Contas a Pagar] E --> G[Atualização do Estoque] G --> H[Geração de Relatórios] F --> H H --> I[Auditoria] I --> Fim[Fim]
Considerações Finais
O correto preenchimento do formulário de entrada de compra é fundamental para garantir a precisão dos registros fiscais, financeiros e de estoque da empresa. Certifique-se de revisar todas as informações antes de finalizar a entrada.
Etiquetas
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