Formulário Compras (Entrada)
Introdução
O formulário de entrada de compra é uma ferramenta essencial para registrar e gerenciar as aquisições de produtos ou serviços realizadas pela empresa. Este documento fornece uma visão detalhada sobre como utilizar o formulário e suas principais funcionalidades.
Acesso ao Formulário
Caminho: Menu Sistema > Entradas > Compra
Estrutura do Formulário
O formulário de entrada de compra é organizado em oito abas, cada uma contendo campos específicos para diferentes movimentações.
A Grid Compra que permite gerenciar as entradas realizadas anteriormente, além de monitorar o status atual de cada movimentação.
Descrição das Abas Disponíveis
1. Aba Entrada
- Esta aba é utilizada para registrar as informações iniciais da compra, como ID, tipo de documento, fornecedor, condição de pagamento, data de emissão, filial, entre outros dados relevantes da nota fiscal. Além disso, a aba “Entrada” permite acompanhar o status da movimentação e como a movimentação foi realizada.
Nota
O campo Operador corresponde ao usuário responsável pela criação da entrada. Este campo não é editável, sendo preenchido automaticamente com base no usuário que está registrando a entrada.
Além disso, na Grid de Compras, há uma coluna específica para o Operador, onde é possível realizar consultas de entradas realizadas por ele.
2. Aba Frete
- Aba destinada ao preenchimento das informações sobre o frete, como transportadora, responsável pelo frete (remetente, destinatário ou sem frete), volume, peso e valor total.
Observação
É importante preencher as informações da aba Frete antes de adicionar os produtos.
3. Aba Tributos
- Esta aba é destinada ao preenchimento de informações tributárias, como a base de cálculo e os valores de ICMS, ICMS ST, IPI, PIS, COFINS, entre outros. Também permite incluir outras despesas que serão rateadas entre os produtos.
4. Aba Pedido de Compra
- Pedido de compra é um documento que formalizará os pedidos acordados com o fornecedor, distinguindo condição de pagamento, itens, quantidades e prazos. Esta aba é utilizada para vincular um pedido de compra existente à entrada de compras.
Avisos Importantes
- Se a entrada for feita por XML ou DF-E, o sistema não importará os itens para a aba de produtos, realizando apenas o vínculo.
- Na entrada XML, o pedido de compra só pode ser vinculado na wizard do xml.
- Para vincular o pedido de compra na entrada DF-E, é necessário que ele contenha os mesmos produtos informados na aba Produtos da entrada.
5. Aba Produtos
- Nesta aba, insere-se cada produto adquirido, detalhando informações como código do fornecedor, descrição, quantidade, unidade, valor unitário, almoxarifado origem e tributos específicos.
Atenção!
A funcionalidade descrita abaixo do fator de conversão está presente na versão Beta do sistema.
A disponibilidade desta funcionalidade na versão Estável será a partir de julho de 2025.
Atenção ao Fator de Conversão
Ao criar uma nova Entrada de Compra e salvar o formulário com um fator de conversão, se a quantidade do produto for maior que 5 casas decimais, o sistema exibirá um aviso antes de salvar.
⚠️ Mensagem exibida no sistema:
“Você está utilizando um fator de conversão nesta movimentação. A quantidade do produto será X. Deseja continuar?”✔️ Sim → O sistema salva a movimentação.
❌ Não → O sistema mantém o formulário aberto para que você possa fazer ajustes.🛠️ O que você deve fazer?
- Leia o aviso com atenção. Ele informa que a quantidade do produto será alterada devido ao fator de conversão.
- Se estiver certo da alteração, clique em Sim para confirmar e salvar.
- Se precisar corrigir a quantidade, clique em Não para voltar ao formulário e ajustar.
🔍 Observações
- O aviso aparece somente se a quantidade calculada tiver mais de 5 casas decimais.
- O objetivo é evitar erros ao aplicar o fator de conversão.
- Se confirmar, a movimentação será salva sem novas edições.
6. Aba Contabilidade
- Esta aba é utilizada para gerenciar a movimentação financeira relacionada à compra, incluindo dados como débito, crédito e plano de contas. Após a realização da compra, as informações sobre o pagamento são exibidas nesta grade, com detalhes como ID, filial, planejamento, data, entre outros.
Observação
Na aba Contabilidade, constará toda a movimentações conforme os planejamentos dos produtos;
7. Aba Histórico NF-e
- Exibe o histórico relacionado à Nota Fiscal Eletrônica (NFe) da entrada de compras, detalhando status e descrições de alterações ou eventos associados.
Observação
Na aba de Histórico NF-e ficará registrado as ações de falhas que ocorreram ao tentar finalizar a movimentação;
8. Aba Logs MAC e Série
- No sistema, é possível inserir informações de MAC e número de série em massa nos patrimônios durante a entrada, importando os dados por meio de uma planilha.
- O sistema realiza automaticamente o vínculo dessas informações.
- Nesta aba, serão exibidos os registros com as informações vinculadas a cada patrimônio, bem como o status de cada vínculo.
Observação
Na aba Logs MAC e Série será habilitada quando o usuário finalizar o vínculo dos patrimônios ao MAC e Série. Aqui aparecerá os logs de sucesso e falha dos vínculos de patrimônio ao MAC e Série, com a opção de atualizar/passar página.
Campos Disponíveis na Aba Entrada
| Campo | Descrição |
|---|---|
| ID | Identificador único do registro da entrada de compra. |
| Tipo de documento | Tipo do documento fiscal que está sendo registrado (ex: Entrada simples, NF-e, etc.). |
| Operador | Usuário que está criando a Entrada, o campo é preenchido automaticamente |
| Fornecedor | Nome ou identificador do fornecedor da compra. |
| Arquivo XML | Campo para informar a chave de acesso da nota quando lançada através do XML. |
| NF-e referenciada (Chave da nota de origem) | Chave de acesso da NF-e referenciada, caso exista uma nota de origem relacionada. |
| Condição de pagamento | Condições de pagamento acordadas para a compra (ex: 30, 60 dias, etc.). |
| Documento | Número do documento fiscal associado à compra. |
| Filial | Filial da empresa onde a entrada de compra será registrada. |
| Data emissão | Data de emissão do documento fiscal. |
| Data entrada | Data de entrada efetiva da compra no sistema. |
| Valor total da nota | Valor total da compra registrado na nota fiscal. |
| Número NF | Número da Nota Fiscal. |
| Status | Status do processo de entrada (Opções: Aberta, Finalizada, Cancelada). |
| Tipo de cálculo tributação | Método de cálculo de tributos (Opções: XML, XML com alterações, Automático, Manual). |
| Tipo da entrada compra | Tipo de entrada da compra (Opções: XML, DF-e, Manual). |
Campos Disponíveis na Aba de Frete
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Frete por conta | Indica quem será responsável pelo pagamento do frete. Opções: Emitente, Destinatário, Sem frete |
| Transportadora | Nome da transportadora responsável pelo frete. |
| Valor IPI do frete | Valor do IPI (Imposto sobre Produtos Industrializados) relacionado ao frete. |
| Volumes | Quantidade de volumes transportados. |
| Espécie | Descrição do tipo de volumes transportados (ex: caixas, pacotes). |
| Peso bruto | Peso bruto total dos volumes transportados. |
| Peso líquido | Peso líquido total dos volumes transportados. |
| Valor total do frete | Valor total do frete. |
Campos Disponíveis na Aba de Tributos
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Base de cálculo do ICMS | Valor da base de cálculo do ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços). |
| Valor do ICMS | Valor do ICMS calculado sobre a base de cálculo do ICMS. |
| Base de cálculo do ICMS ST | Valor da base de cálculo do ICMS Substituição Tributária. |
| Valor do ICMS ST | Valor do ICMS ST calculado sobre a base de cálculo do ICMS ST. |
| Base de cálculo do FCP ST | Valor da base de cálculo do Fundo de Combate à Pobreza (FCP) em Substituição Tributária. |
| Valor do FCP ST | Valor do FCP ST calculado sobre a base de cálculo do FCP ST. |
| Valor do IPI | Valor do Imposto sobre Produtos Industrializados. |
| Valor do PIS | Valor do Programa de Integração Social (PIS). |
| Valor do Cofins | Valor da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins). |
| Realizar rateio de outras despesas entre produtos | Opção para ratear outras despesas entre os produtos adquiridos. |
| Outras despesas | Campo para informar outras despesas adicionais que compõem a nota fiscal. |
| Chave NF-e | Campo para informar a chave de acesso da Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) que está sendo lançada. |
Funcionalidades Principais
- Imprimir Etiqueta: permite a impressão de etiquetas relacionadas aos produtos adquiridos, com informações úteis como código de barras, descrição, etc.
- Recontabilizar: Recalcula e atualiza os valores contábeis da compra, essencial caso haja alguma alteração nas informações ou se surgirem discrepâncias após a inserção inicial dos dados;
- Duplicar: Permite cia uma cópia do registro de entrada de compras atual, facilitando a criação de um novo registro com informações semelhantes. Útil para compras recorrentes ou similares.
- Controle de estoque: Atualiza automaticamente o saldo dos produtos com base nas entradas registradas.
Integrações e Módulos Relacionados
- Pedido de Compra
- Aba - Produtos - Formulário Movimento de Produtos - Entrada
- Financeiro
- MAC e Número de Série em Patrimônio
Fluxo de Trabalho
graph TD Inicio[Início] --> A[Necessidade de Compra] A --> B[Compra dos Produtos] B --> E[Verificar Tributos] E --> F[Geração do Contas a Pagar] E --> G[Atualização do Estoque] G --> H[Geração de Relatórios] F --> H H --> I[Auditoria] I --> Fim[Fim]
Considerações Finais
O correto preenchimento do formulário de entrada de compra é crucial para manter a precisão dos registros fiscais, financeiros e de estoque da empresa. Certifique-se de revisar todas as informações antes de finalizar a entrada.
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