Como Ajustar Saldo Negativo Através Entrada Compra
Introdução
Este documento descreve o processo de ajuste de saldo negativo de produtos através da criação de uma entrada de compra no Sistema. Este procedimento é útil para corrigir discrepâncias no estoque e garantir que os registros reflitam com precisão o inventário real.
Acesso ao Formulário
Caminho: Menu Sistema > Entradas > Compra
Atenção
Verifique se o controle de estoque do seu sistema está configurado como Bloqueia, pois isso impede que o sistema permita novas movimentações que resultem em saldo negativo. Para verificar, siga as etapas abaixo:
- Acesse o formulário pelo caminho: Menu configurações > Parâmetros > Parâmetros gerais;
- Navegue até a aba Estoque;
- Verifique o campo Controle de estoque.
Explicando as opções do campo:
- Não controla: Nessa opção, o sistema não irá controlar o estoque quando houver alguma movimentação de produto
- Bloqueia: Quando o saldo do produto é igual a 0, o sistema não permitirá realizar saídas, já que o produto não possui saldo disponível em estoque.
- Alerta: Nessa opção, ao realizar uma saída de algum produto que possui saldo igual a 0 ou menor, o sistema emitirá um alerta na tela informando que o saldo é negativo. Mesmo assim, permitirá a saída.
Passo a Passo: Como Ajustar Saldo Negativo Através Entrada Compra
Passo 1: Identificar Saldo Negativo
Antes de iniciar a emissão para ajuste de saldo, é necessário identificar quais almoxarifados apresentam saldo negativo. Para verificar o saldo, siga o passo a passo abaixo:
- Acesse o Menu Sistema > Cadastro;
- Selecione a opção Produto;
- Localize o produto que desejada na lista;
- Clique em Editar e siga para aba Saldo por almoxarifados;
- Nessa aba, o sistema exibirá as seguintes informações: Produto, Filial, Almoxarifado, status do Almoxarifado Ativo (Sim ou Não) e o saldo disponível.
Passo 2: Realizar Entrada Compra
Após identificar o almoxarifado com saldo negativo, é possível realizar o seguinte ajuste:
- Acesse o Menu Sistema > Entrada;
- Selecione a opção Compras;
- Clique no botão Nova entrada manual;
- Preencha as informações na aba Entrada e aba Frete:
Informação
Para obter mais informações sobre a Entrada Manual e o significado de cada campo, clique aqui: Entrada Manual de Produtos
- Siga para aba Produto e preencha os seguintes campos:
- Produto: Selecione o cadastro do produto para ajustar a divergência;
- Unidade: Verifique se está informado a unidade correta de medida para a entrada;
- Almoxarifado de Origem: Indica o almoxarifado onde o produto apresenta saldo negativo;
- Quantidade: Insira a mesma quantidade que está negativa para o produto;
- Valor Unitário: Verifique e informe o valor unitário correto;
- Após preencher os campos, clique em Salvar.
Observação
Certifique-se de que o Tipo de documento utilizado esteja com a opção Atualiza estoque esteja marcada como Sim.
Fluxo de Trabalho
graph TD A[Início] --> B[Identificar Saldo Negativo] B --> C[Verificar Saldo no Sistema] C --> D{Saldo Negativo?} D -->|Sim| E[Realizar entrada compra] D -->|Não| G[Fim] E --> F[Preencher Dados da Entrada] F --> G[Fim]
Considerações Finais
O ajuste de saldo negativo mediante entrada de compra é um processo essencial para manter a integridade do estoque no Sistema. Este método permite corrigir discrepâncias eficientemente, garantindo que os registros no sistema reflitam com precisão o estoque físico. É importante lembrar que este procedimento deve ser utilizado com cautela e apenas quando necessário, sempre mantendo um registro claro das razões para o ajuste.
Etiquetas
Estoque EntradaCompra CorrecaoSaldo AjusteDeSaldo