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Erro de Validação - Registro D590 - CFOP - CFOP inválido

Introdução

Este documento aborda o erro de validação relacionado ao Registro D590 do SPED Fiscal, especificamente quando um CFOP (Código Fiscal de Operações e Prestações) inválido é utilizado.

Acesso ao Formulário

Caminho: Menu Configurações > Configurações Documentos > Tipo documento

Mensagem do Erro

Linha PosiçãoMensagemCampoValor EsperadoConteúdo do CampoRegistro
15923Tamanho do campo inválido.3 - CFOPRegistro/Campo não informado ou inválido0000D590

Causa do Erro

O erro CFOP inválido no Registro D590 ocorre quando o sistema identifica que o código CFOP utilizado nas notas fiscais não consta na Tabela de Códigos Fiscais de Operação e Prestação oficial, ou quando o CFOP não é adequado para o tipo de operação registrada.

Estrutura do Campo CFOP

Posição do CampoCampoDescriçãoTipoTamanho
03CFOPCódigo Fiscal de Operação e Prestação, conforme a
tabela indicada no item 4.2.2		N004*

Solução do Erro

Para corrigir o erro, é necessário ajustar o CFOP utilizado no Tipo de Documento vinculado à Nota Fiscal. Certifique-se de que o CFOP escolhido seja válido e conste na Tabela de Códigos Fiscais de Operação e Prestação oficial.

Passo a Passo: Correção do Erro

Passo 1: Identifique a Nota Fiscal

  1. Abra o arquivo Sped em um editor de texto, como o Sublime Text, bloco de notas, ou em outras plataformas similares;
  2. Localize a linha onde o erro ocorreu usando o atalho do editor de texto que você está utilizando. Por exemplo, no Sublime Text, use Ctrl+G;
  3. Ao localizar a linha que apresentou o erro, siga para o registro C100 a cima da linha que apresentou o erro;
  4. Conte 8 espaço ente os pipe (|) da esquerda para a direita.
  5. Após localizar a numeração da Nota Fiscal, consulte-a no sistema.

Passo 2: Identifique a Nota Fiscal

  1. Acesse o menu Sistema > Saídas > Vendas;
  2. No campo de busca altere para ID;
  3. Inclua o ID que localizou anteriormente no arquivo;
  4. Clique em Enter em seu dispositivo.

Passo 3: Reabrir Venda

  1. Após localizar a Nota fiscal, clique no botão Alterar;
  2. Selecione a opção Venda;
  3. Altere o campo Status para Aberto;
  4. Em seguida, clique em Salvar.

Atenção

O sistema só permite reabrir vendas dos modelos 21 e 22.

Passo 4: Ajustar Tipo de Documento

  1. Após reabrir a venda, clique em Editar;
  2. Na aba Saída localize o campo Tipo de documento;
  3. Clique no ícone com a seta para cima, que o levará ao cadastro do tipo de documento, ou acesse o menu Configurações > Configurações de Documentos > Tipo de Documento.
  4. Siga para aba Fiscal;
  5. No campo CFOP dentro do estado e CFOP fora do estado preencha com um código valido para a operação que está realizando;
  6. Após alterar o campo, clique em Salvar.

Observação

Ao alterar o CFOP no tipo de documento, as próximas notas fiscais emitidas com esse tipo de documento utilizarão o novo código informado.

Passo 5: Atualizar Produto

  1. Selecione novamente a Nota Fiscal e clique em Editar;
  2. Vá até a aba Produtos;
  3. Selecione o produto e clique em Editar;
  4. Clique em Salvar para registrar os ajustes feitos anteriormente;
  5. Repita o processo para os demais produtos vinculados à venda.

Passo 6: Finalizar Venda

  1. Após ajustar os tributos, clique em Finalizar Saída;
  2. Em seguida, clique em Validar e Finalizar.
  3. Depois de concluir as alterações, faça o download do arquivo novamente.

Fluxo de Trabalho

graph TD
    A[Início] --> B[Identificar Nota Fiscal no arquivo SPED]
    B --> C[Localizar Nota Fiscal no Sistema]
    C --> D[Reabrir Venda]
    D --> E[Ajustar Tipo de Documento]
    E --> F[Atualizar Produto]
    F --> G[Finalizar Venda]
    G --> H[Download do arquivo atualizado]
    H --> I[Fim]

Considerações Finais

A correção desse erro é essencial para garantir a conformidade fiscal da empresa. Mantenha sempre os tipos de documentos com o CFOP atualizado, conforme as orientações da sua contabilidade.

Etiquetas

SPEDFiscal CFOP RegistroD590 ValidacaoFiscal EscrituracaoDigital Fiscal

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