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Como Incluir uma Nota Fiscal de Serviço Substituída Emitida pelo Site da Prefeitura no Sistema

Introdução

Este documento tem como objetivo orientar o processo de inclusão de uma Nota Fiscal de Serviço substituída, emitida pelo site da prefeitura. Esse procedimento facilita o gerenciamento e o armazenamento das notas fiscais no sistema.

Acesso ao formulário

Caminho: Menu sistema > Saídas > Venda

Passo a Passo: Incluir Nota Fiscal de Serviço Substituída no Sistema

  1. Acesse o menu Sistema > Saídas > Vendas;
  2. Clique em Novo, e preencha os campos:
    • Tipo de documento: preencha com o tipo de documento configurado para gerar as notas fiscais;
    • Cliente: selecione o cadastro do cliente vinculado a nota fiscal;
    • Condição de Pagamento: Selecione a forma de pagamento escolhida pelo cliente para o pagamento do serviço;
    • Filial: Selecione a filial configurada para emitir notas fiscais;
    • Data de emissão: Informe a data de emissão;
    • Data de Saída: Informe a data em que o serviço foi prestado;
  3. Siga para a aba Frete/Comissão e preencha o campo Vendedor;
  4. Após preencher todas as informações clique em Salvar e siga para aba Produto;
  5. Na aba Produto clique em Novo para incluir o produto e preencha os campos:
    • Produto: Selecione o cadastro do produto vinculado a nota fiscal;
    • Quantidade: Informe a quantidade de produtos/Serviço que será movimentado;
    • Valor unitário: Informe o valor unitário de cada produto;
  6. Clique em Salvar para o sistema registar as informações preenchidas;
  7. Feche a tela da venda, e clique no botão Alterar;
  8. Selecione a opção Venda e preencha os campos:
    • Status: Selecione a opção Fechado
    • Número da NFS-e: Informe a numeração da nota fiscal emitida como substituta.
    • Código de verificação: Insira o código de verificação da nota fiscal;
  9. Após preencher os campos, clique em Salvar.

Atenção

É importante que todas as informações preenchidas sejam as mesmas informadas na Nota Fiscal Substituída. Antes de alterar o status para “Fechado”, revise todos os dados, incluindo os tributos.

Fluxo de Trabalho

graph TD
    A[Início] --> B[Acessar o Sistema]
    B --> C[Selecionar Menu Saídas > Vendas]
    C --> D[Selecior Tipo de documento]
    D --> E[Preencher Dados do Cliente]
    E --> F[Inserir Produto e Valores]
    F --> G[Revisar Informações]
    G --> H[Fechar Nota Fiscal]
    H --> I[Fim]

Considerações Finais

O correto preenchimento das informações é fundamental para garantir a conformidade fiscal e contábil, evitando autuações e multas. Certifique-se de que todos os dados estejam corretos antes de finalizar a inclusão da nota fiscal no sistema.

Etiquetas

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