Configuração para Emissão da NFCom (62)
Introdução
A Nota Fiscal de Comunicações Eletrônica (NFCom) - modelo 62 é um documento fiscal eletrônico utilizado para documentar prestações de serviços de comunicação e telecomunicação. Esta documentação orienta sobre as configurações necessárias para sua emissão.
Pré-requisitos para Emissão da NFCom
Antes de iniciar a configuração, certifique-se de que sua empresa atende aos seguintes requisitos:
- Credenciamento junto à Secretaria da Fazenda do seu estado;
- Certificado Digital A1 válido;
Configurações Necessárias para Emissão da NFCom (62)
1. Contador de Número de Documento (Contador de Notas)
Primeiro passo para a configuração da NFCOM, é o contador de notas, para isso, será necessário acessar:
- Acesse o menu Configurações > Configurações Documentos > Números de documento;
- Em seguida, clique no botão Novo, e preencha os campos:
- Filial: Selecione a filial que será utilizada para gerar as notas fiscais;
- Modelo: Informe o modelo 62
- Série: Informe a série indicada por sua contabilidade;
- Descrição: Insira uma descrição apropriada para este modelo de nota fiscal (Exemplo: Nota Fiscal Modelo 62 - Filial 1).
- Próximo Número de NF: Informe a primeira numeração que será utilizada (Observação: consulte sua contabilidade para saber qual será o próximo número de nota a ser gerado.).
- Em seguida, clicar no botão Salvar.
2. Configurar Tipo de Documento
Para cada finalidade e CFOP a ser utilizado na nota fiscal, é necessário configurar um tipo de documento. Para criar o tipo de documento, siga as etapas abaixo:
- Acesse menu Configurações > Configurações de Documentos > Tipo de Documento.
- Clique no botão Novo.
- Na aba Geral, preencha:
- Código: Insira um código único (Exemplo: 0001).
- Descrição: Informe uma descrição para identificação do tipo de documento (Exemplo: Nota Fiscal serviços de internet - NFCOM).
- Tipo: Selecione Saída.
- Gera Financeiro: Selecione Não (ou Sim para gerar movimentação financeira vinculada).
- Gera Gerencial: Selecione Não.
- Gera Fiscal: Selecione Sim.
- Atualiza Estoque: Escolha conforme a movimentação de estoque desejada.
- Na aba Fiscal, preencha:
- Tipo de Tributação: Selecione ICMS.
- Modelo: Preencha com 62.
- Série: Insira a série configurada no sistema.
- Finalidade de emissão: Selecione a finalidade da nota fiscal.
- CFOP Dentro do Estado: Insira o CFOP recomendado pela contabilidade.
- CFOP Fora do Estado: Insira o CFOP recomendado pela contabilidade.
- No campo Opções de Geração de NF, precisa manter marcado apenas como Sim a opção Gera Internet, o restante, podemos manter marcado como Não.
- Clique em Salvar.
3. Configurar Parâmetros Filial
Para concluir as configurações, é necessário definir o parâmetro do ‘Ambiente’ para a emissão das notas fiscais. Siga as orientações abaixo:
- Acesse o menu Configurações > Empresa > Filial.
- Selecione a Filial desejada e clique em Editar.
- Na aba NF-e/NFC-e/NFCom, no campo Ambiente (62), selecione Produção.
- Clique em Salvar.
Observação
O parâmetro Ambiente de Emissão define como as notas fiscais serão emitidas. As opções disponíveis são:
- Produção: Indica que a empresa está emitindo notas fiscais válidas.
- Homologação: Indica que a empresa está em ambiente de testes.
4. Vincular Certificado Digital A1
Para emitir a Nota Fiscal Eletrônica (NF-e), é necessário vincular o certificado digital A1 contratado à filial que será utilizada para a emissão das notas. Para isso, siga o passo a passo abaixo:
- Acesse o menu Configurações > Empresa > Filiais;
- Localize e selecione a Filial desejada e clique em Editar;
- Siga para a aba NF-e/NFC-e/NFCom;
- No campo Certificado digital, clique em Arquivo;
- Selecione o arquivo do certificado digital;
- Insira a senha do certificado no campo Senha do certificado digital;
- Após preencher os campos, clique em Salvar.
Observação
O arquivo do certificado deve estar no formato PFX.
5. Cadastro do Produto
Será necessário, também, ajustar a configuração do cadastro do produto, configurando o campo Cód. para classificação de serviço com a opção condizente com o tipo de produto entregue aos clientes.
Para editar o produto, siga os passos abaixo:
- Acesse o menu Sistema > Cadastros > Produtos;
- Localize o produto que será ajustado e clique no botão Editar;
- Na aba de Planejamento, localize o campo específico chamado Cód. para classificação de serviço, este campo é utilizado para definir o tipo de serviço que o produto representa. Selecione a opção conforme a orientação da sua contabilidade.
- Após selecionar a opção correta, clique em Salvar dentro do cadastro do produto.
Fluxo de Trabalho
graph TD A[Início] --> B[Configurar Contador de Notas] B --> C[Configurar Tipo de Documento] C --> D[Configurar Parâmetros Filial] D --> E[Vincular Certificado Digital A1] E --> F[Ajustar Produto] F --> G[Fim]
Considerações Finais
A configuração correta da emissão de NFCom é crucial para garantir a conformidade fiscal e a eficiência operacional da sua empresa. Certifique-se de manter todas as informações atualizadas e verificar regularmente as regulamentações fiscais, pois elas podem sofrer alterações. Em caso de dúvidas ou problemas durante o processo de emissão, consulte a documentação específica de erros ou entre em contato com o suporte técnico.
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