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Emissão em Lote da NFCom - Nota Fiscal Modelo 62

Introdução

A Nota Fiscal de Comunicação Eletrônica (NFCom) - Modelo 62 é um documento fiscal eletrônico destinado a documentar prestações de serviços de comunicação e telecomunicação. Este guia aborda o processo de emissão em lote da NFCom, uma funcionalidade que permite gerar múltiplas notas fiscais simultaneamente, otimizando o processo de faturamento para empresas do setor de comunicações.

Acesso ao Formulário

Caminho: Menu Configurações > Rotinas fiscais > Geração de notas em lote

Observação

O modelo de Nota Fiscal NFCom (Modelo 62) só pode ser emitido em lote com base no financeiro.

Passo a Passo: Emissão em Lote da NFCom - Nota Fiscal Modelo 62

  1. Acesse o Menu Configurações > Rotinas fiscais > Geração de notas em lote;
  2. Clique no botão “Novo” para gerar um novo registro;
  3. Na aba “Informações”, preencha o campo “Descrição do filtro” com um nome que facilite a identificação do lote. Exemplo: Notas fiscais de Serviço (Modelo 62) - Janeiro/2025
  4. Siga para a aba “Opções” preencha os seguintes campos:
    • Base para geração: Selecione a opção “Financeiro” para a emissão das NFCom;
    • Base geração por tipo de documento: Selecione o método de configuração do tipo de documento, opções disponíveis: “Documento Opcional do Contrato” quando utilizado o tipo de documento opcional configurado na aba Faturamento do contrato dos clientes e “Documento do Produto do Contrato” quando configurado o tipo de documento nos produtos vinculados ao contrato.
    • Modelo de NF: Selecione a opção “Notas NFCom (62)”;
    • Data emissão NF gerada: Informe a data em que as notas fiscais estão sendo emitidas;
    • Tipo de Documento Opcional: Informe em qual campo o tipos de documento opcional está vinculado nos contratos dos cliente, selecione uma das opções disponíveis (1, 2, 3 ou 4).
    • Condição de pagamento: Informe a condição de pagamento que será aplicada às notas fiscais geradas. Exemplo: à vista.
  5. Siga para a aba “Filtros” aonde será definido os critérios para a geração em lote:
    • Filial: Informe uma filial específica caso deseje gerar notas apenas para clientes vinculados a ela;
    • Carteira de cobrança: Preencha este campo se quiser filtrar por uma carteira específica;
    • Tipo de cliente: Use este filtro apenas se desejar gerar as notas fiscais para um tipo específico de cliente.
    • Tipo pessoa: Utilize esse campo para filtrar os contratos de acordo com o Tipo pessoa preenchido no cadastro do cliente;
    • Gerar nota proporcional avulso: Selecione “Sim” caso deseje gerar notas para clientes com contratos proporcionais avulsos;
    • Gerar NF clientes bloqueados: Selecione “Sim” caso deseje incluir clientes bloqueados na geração;
    • Modelo de NF: Define o modelo de nota fiscal que será utilizado na geração;
    • Contrato inicial e Contrato final: Esse campo permite definir um intervalo de contratos para os quais as notas serão geradas
    • Mês/Ano referência: Informe a data referente aos boletos que será gerado notas fiscais;
    • Limite início contrato: Ao preencher este campo, serão geradas notas apenas para contratos com início após a data informada;
  6. Em seguida, acesse a aba “Base no Financeiro” e preencha os campos:
    • Buscar produtos por: Esse campo permite definir qual a forma de consulta dos produtos, opções disponíveis: “Produtos do contrato” quando selecionada será considerado as informações dos produtos vinculado ao Contrato, ou “Produtos do financeiro” quando selecionado será considerado os produtos vinculados ao financeiro.
    • Status: Define se será considerado os financeiros com status “Recebido”, “Em aberto” ou “Ambos”;
    • Forma de recebimento: Selecione a forma de recebimento a ser considerada;
    • Gerar NF para pré-contrato: Selecione “Sim” se desejar emitir notas fiscais para os contratos que ainda não estão ativos;
    • Data de geração: Selecione uma das opções disponíveis:
      • Vencimento: Considera a data de vencimento dos financeiros; Observação: É necessário preencher os campos “Vencimento Inicial” e “Vencimento Final.” As informações desses campos delimitarão os boletos que serão considerados na emissão.
      • Recebimento: Considera a data de recebimento dos financeiros. Observação: É necessário preencher os campos “Recebimento Inicial” e “Recebimento Final.” As informações desses campos delimitarão os boletos recebidos dentro do período informado.
  7. Após preencher todas as informações, clique em “Salvar”;
  8. Para simular o lote, clique no botão “Rotinas” e selecione a opção “Simular”;
  9. Após analisar a simulação, clique novamente no botão “Rotinas”;
  10. Em seguida, selecione a opção “Gerar”;
  11. Aguarde o sistema processar a emissão das notas.

Informação campo "Data de geração:"

Se marcada a opção “Vencimento”, habilitará o campo “Gerar nota para recebimento fora do período” e se este campo for marcado como “Sim”, também habilitará o campo “Data de vencimento inicial para períodos retroativos”.

Fluxo de Trabalho

graph TD
    A[Início] --> B[Acessar Formulário]
    B --> C[Configurar Filtros]
    C --> D[Simular Geração]
    D --> E{Resultados OK?}
    E -->|Sim| F[Gerar Notas]
    E -->|Não| G[Ajustar Filtros]
    G --> D
    F --> H[Fim]

Considerações Importantes

  • Tipo de Documento por Contrato: Verifique se o tipo de documento opcional está configurado corretamente nos contratos dos clientes. Sem essa configuração, não será possível gerar as notas fiscais em lote. Caso seja necessário incluir os tipos de documentos nos contratos, siga as instruções em: Como Alterar ou Inserir Tipo de Documento nos Contratos.
  • Tipo de Documento por Produtos: As notas fiscais serão geradas com base nos produtos e valores cadastrados nos contratos. Certifique-se de que essas informações estejam atualizadas antes de iniciar o processo. Para inserir tipos de documentos nos produtos dos contratos, consulte: Inserir Tipo de Documento por Produto nos Contratos em Massa.
  • O valor final da Nota Fiscal corresponde ao valor do produto vinculado ao financeiro, e não ao valor recebido.

Considerações Finais

A emissão de NFCom em lote é uma ferramenta poderosa para empresas do setor de comunicações, permitindo maior eficiência no processo de faturamento e conformidade fiscal. É importante manter o sistema sempre atualizado e em conformidade com as legislações vigentes para garantir o correto funcionamento desta funcionalidade.

Etiquetas

NFCom DocumentosFiscais Faturamento Telecomunicacoes NotasFiscal Fiscal

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