Central de Ajuda

Leitura de 3 min

Entrada de Nota Fiscal de Serviço (NFS-e)

Introdução

A entrada de Nota Fiscal de Serviço (NFS-e) no Sistema é um procedimento fundamental para o controle fiscal e contábil da empresa. Este processo permite registrar adequadamente os serviços contratados, mantendo a conformidade fiscal e o controle financeiro das operações.

Acesso ao Formulário

Caminho: Menu Sistema > Entradas > Compra

Benefícios

  • Controle eficiente das notas fiscais de serviços recebidas;
  • Gestão adequada dos custos operacionais;
  • Conformidade com as obrigações fiscais.

Passo a Passo: Como realizar a entrada de Nota Fiscal de Serviço (NFS-e)

  1. Acesse o menu Sistema > Entradas > Compras;
  2. Na tela de compras, clique no botão “Nova entrada manual”.
  3. Preencha os campos necessários na aba “Entrada”:
    • Tipo de documento: Informe o tipo de documento utilizado para a movimentação que está sendo realizada.
    • Fornecedor: Selecione o fornecedor vinculado à movimentação.
    • Condição de pagamento: Selecione a condição de pagamento do documento.
    • Filial: Escolha a filial correspondente à entrada.
    • Data de emissão: Informe a data de emissão do documento.
    • Data da entrada: Registre a data em que a entrada está sendo realizada.
  4. Após preencher os campos, siga para a aba “Frete”.
  5. Selecione o tipo de frete com a opção “Sem frete”.
  6. Clique no botão “Salvar” e siga para a aba “Produtos”.
  7. Na aba “Produtos”, clique no botão “Novo”.
  8. Preencha as informações da tela “Movimento do produto”:
    • Produto: Informe o produto que está sendo movimentado.
    • Almoxarifado origem: É o almoxarifado no qual o produto adicionado entrará.
    • Quantidade: Insira a quantidade adquirida do produto.
    • Valor unitário: Informe o valor unitário do produto.
  9. Preencha os demais campos, caso necessário.
  10. Siga para a aba “Tributos” e clique no botão “Editar tributos”.
  11. Marque o campo “Tributação digitada”.
  12. No campo “Tipo de tributação”, selecione a opção “ISSQN”.
  13. Em seguida, preencha as abas de tributos “PIS”, “Cofins”, “ISSQN”.
  14. Após preencher os campos, clique em “Salvar”.
  15. Após inserir todos os produtos, clique em “Finalizar entrada”.
  16. Clique em “Tributos totais da NF”, e preencha os campos “Número”, “Modelo” e “Série”.
  17. Após preencher os campos, clique em “Salvar”;
  18. Se houver necessidade de gerar o financeiro para o pagamento, clique em “Salvar e gerar financeiro”.
  19. Para concluir, clique em “Validar e finalizar”.

Fluxo de Trabalho

graph TD
    Start((Início)) --> A[Acessar Compras]
    A --> B[Nova Entrada Manual]
    B --> C[Preencher Dados]
    C --> D[Adicionar Produtos]
    D --> E[Configurar Tributos]
    E --> F[Finalizar Entrada]
    F --> End((Fim))

Considerações Finais

A correta entrada das notas fiscais de serviço é essencial para manter a organização fiscal e contábil da empresa. Certifique-se de conferir todas as informações antes de finalizar o processo, especialmente os dados do fornecedor, valores e impostos aplicáveis.

Etiquetas

NotasFiscais Entradas Servicos Fiscal Contabilidade

Leia Também

Visão de gráfico