Arquivo Sped EFD Contribuições
Introdução
A EFD Contribuições é um arquivo digital que reúne informações sobre as contribuições sociais, como o PIS e a COFINS, sendo uma obrigação acessória exigida pela Receita Federal. Seu principal objetivo é registrar e apurar dados referentes às receitas, créditos, contribuições e demais informações relacionadas às contribuições sociais.
Acesso ao Formulário
Caminho: Menu Relatórios > Relatórios fiscais > Sped > Sped Contribuições
Passo a Passo: Geração do Arquivo Sped EFD Contribuições
- Acesse o menu Relatórios > Relatórios Fiscais > Sped > SPED Contribuições;
- Clique no botão Novo e preencha os seguintes campos:
- Empresa: Selecione o cadastro da empresa.
- Filial: Escolha a filial utilizada para a geração das notas fiscais.
- Período Inicial: Informe a data correspondente ao primeiro dia do mês. (Exemplo: 01/01/2024).
- Período Final: Informe o último dia do mês referente à data inicial. (Exemplo: 31/01/2024).
- Ambiente (55, 62, 65): Selecione o ambiente de emissão das notas fiscais que devem ser consideradas no arquivo.
- Em seguida, acesse a aba Opções e preencha os campos:
- Tipo de Escrituração: Selecione “Original” para baixar um novo arquivo.
- Situação Especial: Escolha o motivo da emissão do arquivo entre as opções disponíveis.
- Número do Recibo da Escrituração Anterior: Caso já tenha enviado uma escrituração anteriormente, informe o número do recibo correspondente. Observação: Se não houver entrega anterior, deixe o campo em branco.
- Código Indicador do Critério de Escrituração e Apuração Adotado: Selecione o tipo de contabilização utilizada.
- Código Indicador do Tipo de Contribuição Apurada: Informe o código correspondente ao tipo de contribuição apurada no período, conforme o registro 0110.
- Código Indicador do Método de Apropriação de Créditos Comuns: Preencha este campo caso haja incidência no regime não cumulativo.
- Código Indicador da Incidência Tributária no Período: Selecione o regime tributário utilizado pela empresa.
- Indicador da Apuração das Contribuições e Créditos: Informe se o arquivo será consolidado ou individualizado.
- Código da Versão do Leiaute: Escolha a versão do leiaute na qual o arquivo deverá ser gerado.
- Após preencher os campos, clique no botão Salvar;
- Em seguida, clique no botão Gerar;
- Após a mensagem de confirmação, clique no botão Download.
Observação
O tempo necessário para gerar o arquivo pode variar de acordo com o volume de dados.
Atenção
A responsabilidade pela entrega da EFD Contribuições é do contador da empresa. O sistema IXC Soft gera o arquivo de forma ágil, permitindo que o contador importe as movimentações fiscais da empresa em seu próprio sistema. Durante a geração do arquivo, são incluídos apenas os blocos referentes às movimentações de entradas e saídas da empresa
Fluxo de Trabalho
graph TD A[Início] --> B[Acessar Menu Relatorios] B --> C[Selecionar SPED Contribuições] C --> D[Configurar Parâmetros] D --> E{Todos os dados estão corretos?} E -->|Não| F[Corrigir dados] F --> E E -->|Sim| G[Gerar Arquivo] G --> H[Aguardar Processamento] H --> I[Enviar Arquivo] I --> J[Fim]
Considerações Finais
A geração do arquivo SPED Contribuições é um processo crucial para o cumprimento das obrigações fiscais da empresa. Este tutorial aborda os passos essenciais, desde o acesso ao módulo até a validação do arquivo gerado. Seguindo estas instruções, você poderá gerar o arquivo de forma precisa e eficiente, minimizando erros e garantindo a conformidade fiscal.
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