Integração Pix Automático - modobank
Atenção!
Este conteúdo terá disponibilidade na versão Estável, a partir de Outubro de 2025.
Central de Ajuda
- Análise de Atendimentos e Ordens de Serviço
- Análise de Recorrência de Ordens de Serviço
- Custo Médio do Produto
- Estratégia de Compra e Logística
- Funcionalidades de Controle Patrimonial
- Gerenciamento do Agendamento de Ordens de Serviço
- Gerenciamento do Suporte Técnico
- Gerenciamento Eficiente de Estoque
- Gerenciamento Mediante Relatórios Analíticos
- Gestão de comodatos
- Gestão de Compras
- Gestão de Estoque no Sistema
- Gestão de Patrimônios
- Gestão de Solicitação de Material
- Gestão de Transferências de Materiais
- Gestão do Inventário
- Importância do SLA no sistema
- Inutilização de patrimônios
- Movimentação de Itens na Ordem de Serviço
- Movimentação de Produtos Patrimoniais
- Processos Automatizados
- Regras do Inventário
- Saldo e movimentação de produtos
- Segurança e permissões no sistema
- Uso de leitores de código de barras
- Utilização do Aplicativo para Movimentação
- Apresentação do módulo Contas a Pagar
- Como Funciona a Integração Bancária de Remessa e Retorno Manual
- Como Funciona a Integração Bancária para Débito Automático em Conta
- Conferência de Movimentações e Relatórios
- Consulta Manual de Pagamentos
- Funcionalidades de Gestão Financeira no Sistema
- Otimização do Fluxo de Caixa
- Parcerias com Bancos e Instituições Financeiras
- Relatórios de Conciliação Bancária - Extrato Bancário em Lote
- Requisitos para Comunicação de Boletos de Cobrança
- Alteração Wizard
- Cobrança Parcial por Bloqueio de Contrato
- Data Base Financeiro
- Detalhamento Financeiro
- Máximo de dias de cobrança do proporcional
- Não Avisar Até
- Não Bloquear Até
- Não Reduzir Até
- Origem do Endereço no Boleto
- Pago Até Data
- Relatórios Financeiros e Gerenciais no Sistema
- Restrição do Auto Desbloqueio
- Restrição do Auto Liberação
- Carta de Correção (CC-e) Nota Fiscal Eletrônica
- Convênio ICMS 115/03 - Conceitos Importantes
- Estrutura Chave de Acesso NF-e, NFC-e e MDF-e
- NFC-e - Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica (Modelo 65)
- NFCom (Nota Fiscal Fatura de Serviços de Comunicação Eletrônica) - Modelo 62
- NFCom de Ajuste de Débito - Nota Fiscal Modelo 62
- NFCom de Substituição - Nota Fiscal Modelo 62
- Nota Fiscal de Débito
- Nota Fiscal de Modelo 21 e 22
- Nota Fiscal Eletrônica (Modelo 55)
- Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) Situações, Tipos e Sequência de Emissão
- Prazos de cancelamentos de Notas Fiscais modelo 55 e 65
- SPED Contribuições EFD - Conceitos e Informações Importantes
- SPED Fiscal (EFD ICMS e IPI) - Conceitos e Informações Importantes
- Tabela de Erros Referente Notas Fiscal Modelo 21 e 22
- Tipos de Notas Fiscais Emitidas no Sistema
- Cancelamento Extemporâneo de Documentos Fiscais
- Código de Benefício Fiscal (cBenef)
- Contas Contábeis e Plano de Contas - Conceitos Importante
- Regime de Contabilização
- Regimes Tributários
- Situação Tributária - Conceitos e Informações Importantes
- Tabela de Código CFOP (Código Fiscal de Operações e Prestações) - Entrada
- Tabela de Código CFOP (Código Fiscal de Operações e Prestações) - Saída
- Tipo de Tributação - Conceitos e Informações Importantes
- Tributos Federais - Conceitos e Informações Importantes
- A estrutura de redundância RAID e sua função - Conceito
- Alteração de IP no Debian
- Armazenamento de backups e a importância de discos separados - Conceito
- Autorizações de ONU - Mudanças, Procedimentos e Boas Práticas
- Backup em ambiente virtualizado
- Boas Práticas na Configuração de Roteadores
- Boas práticas na documentação de Redes Ópticas
- Boas práticas para gerenciamento de servidores
- Certificados SSL - Pagos vs Gratuitos
- Coleta de logs IPv6 no Mikrotik
- Competição de hardware em virtualização
- Configurações hora e backup
- Disco de backup no sistema
- Documentação de Variáveis do Sistema para autorização de ONUs
- Elasticsearch
- Estrutura de rede
- Fail2ban
- Firewall iptables
- Firewall nftables
- FTP (File Transfer Protocol)
- Gerenciamento de Login e Verificação de Potência para Clientes
- Grafana - Plataforma de visualização de análise de dados
- Guia de Instalação ISO Debian 12 Personalizado
- Guia de Solução de Problemas de Conexão
- Habilitar IPv6 PD no Mikrotik
- Importância da Atualização e Manutenção de Equipamentos Tecnológicos
- Importância da Migração de Concentrador
- Importância do CGnat nos provedores de serviço
- Importância dos logs de conexão
- Integração CGNAT – Mikrotik
- Logins duplicados
- Logins duplicados
- Logs de backup e análise de falhas
- MariaDB
- Migração de servidor do Sistema IXC Provedor
- Modelo OSI
- MyDumper
- Nginx vs Apache
- Níveis de redes ópticas FTTH
- NTP (Network Time Protocol)
- ONU e ONT
- Pares de Chaves SSH
- Ponto de Transmissão (POP - Point of Presence)
- Ponto de Troca de Tráfego (PTT)
- PPPoE - Conceito
- Problemas de Accouting
- Protocolo PPPoE
- Protocolo TR-069 e Integração com IXC ACS
- Protocolos de rede
- Proxmox Backup Server (PBS)
- Proxmox BS - Criar storage
- Proxmox BS - Guia de instalação
- Proxmox BS + Proxmox VE - Rotina de backup
- Proxmox VE - Adicionar ISO
- Proxmox VE - Criar máquina virtual
- Proxmox VE - Criar storage tipo diretório
- Proxmox VE - Criar storage tipo LVM-Thin
- Proxmox VE - Guia de instalação
- Proxmox VE - Rotina de Backup
- Proxmox Virtual Environment (PVE)
- Rclone
- Rede neutra - Conceito
- Rede Neutra - Conceitos Básicos
- Redundância e Continuidade de Serviço
- Resize de Disco LVM no Linux
- rsync (Remote Sync)
- SaaS
- Servidor DNS (Domain Name System)
- SFTP (SSH File Transfer Protocol)
- Sistemas de Arquivos Linux
- Storage NAS
- Suporte e atualizações
- Veeam
- Verificação e Reparo de Sistemas de Arquivos com fsck
- Virtualização de servidores
- VMWare
- VMware - Atualização build ESXI 6.5
- VMWare - Instalação ESXI 6.5
- VMWare - Instalação UI (Interface Web) em Servidores vSphere com vCenter
- VMWare - Rotina automática de backup
- VPN IKEV2
- XenServer
- Zabbix - Sistema de Monitoramento de Rede e Aplicações
- A Receber com Vencimento no Mês Atual
- Gráfico de Ativações Últimos 30 Dias
- Gráfico a Pagar com Vencimento no Mês Atual
- Gráfico Clientes
- Gráfico Contratos por Mês em Porcentagem nos Últimos 365 Dias
- Gráfico de Atendimentos por Status
- Gráfico de Contratos por Status
- Gráfico de Funil de Prospecções
- Gráfico de Ordens de Serviço Pendentes
- Gráfico de Pago Até Data por Status de Acesso
- Gráfico de Status de Backup
- Gráfico de Status de Contratos
- Gráfico de Validade do Certificado A1
- Gráfico Evolução Mensal dos Contratos nos Últimos 365 Dias
- Gráfico Prospects
- Gráficos Principais
- Barra de Pesquisa na Dashboard
- Dashboard Acessos (Logins)
- Dashboard Atendimentos
- Dashboard Cobranças
- Dashboard Contas a Pagar
- Dashboard Contas a Receber
- Dashboard CRM
- Dashboard CRM Corporativo
- Dashboard CRM Pessoa Física
- Dashboard de Contratos
- Dashboard do Colaborador
- dashboard faturas
- Dashboard Financeiro
- Dashboard Monitoramento Fibra
- Dashboard Negociações
- Dashboard Ordem de Serviço
- Dashboard Principal
- Dashboard Servidor
- Dashboards do IXC Soft
- Almoxarifado Criado Não Está Sendo Exibido
- Atendimento não é solucionado após encerrar a ordem de serviço do processo
- Contrato não é ativado pelo processo
- Departamento não é listado no atendimento
- Diagnóstico não aparece ao encerrar a ordem de serviço
- Erro - Não existe modelo definido para o assunto
- Erro - A data hora ultrapassou o limite de - 03 horas
- Erro - Comodato não pode ser devolvido, pois esta vinculado a um Pedido de Ordem de Serviço já faturado. Finalize a venda antes de prosseguir com a baixa!
- Erro - Desculpe, usuário não possui um almoxarifado padrão. Por favor, edite o usuário e selecione um almoxarifado padrão para o mesmo!
- Erro - informe o "tipo de documento - Patrimônio" no assunto para prosseguir
- Erro - Informe o "Tipo de documento - Produto" no assunto para prosseguir
- Erro - Não é permitido inventário de produto com custo zerado, favor preencher.
- Erro - Não é possível abrir O.S para cliente inadimplente
- Erro - Não é possível finalizar o Atendimento, pois existe uma Ordem de Serviço relacionada, que ainda está aberta!
- Erro - Não é possível interagir com o atendimento quando não existe colaborador vinculado ao usuário. Acesse Configurações > Usuários > Usuários > aba Parâmetros.
- Erro - Não foi possível finalizar o pedido, pois ele já foi concluído. Para mais informações, acesse a venda.
- Erro - Não foi possível prosseguir. Para continuar vincule o colaborador em seu usuário.
- Erro - Não foi possível prosseguir. Para inserir comodato, o status do contrato deve ser Pré-contrato ou Ativo.
- Erro - O Colaborador - responsável selecionado não está ativo no departamento de atendimento.
- Erro - O colaborador não pode ser desativado, pois possui atendimentos vinculados ao mesmo
- Erro - O colaborador não pode ser desativado, pois possui OS pendentes vinculadas ao mesmo
- Erro - O usuário não possui nenhum almoxarifado padrão!
- Erro - Olá, por favor, adicione 1 anexo(s) a esta OS antes de prosseguir
- Erro - Ops, houve um problema. Esse atendimento possui Mensagem vinculada e não pode ser deletado.
- Erro - Ordem de serviço ou colaborador sem setor padrão definido
- Erro - Pedido está finalizado, efetua alteração desejada na tela de vendas!
- erro - Por favor preencha um processo!
- Erro - Por favor, verifique se o usuário possui vendedor vinculado, caso o problema persista confira os parâmetros do assunto da O.S
- Erro - Preencha a conta comodato no subgrupo do produto
- Erro - Preencha o campo “Colaborador origem”
- Erro - Preencha o campo “colaborador” ao fazer uma requisição de material
- Erro - Só é permitido faturar se a Ordem de serviço estiver finalizada!
- Erro - Tipo de documento para gerar o pedido da OS não definido no assunto
- Erro - Você não tem permissão de baixar o arquivo, favor verificar as permissões no grupo do usuário!
- Erro de Período Invalido ao Receber um Título
- Erros Recorrentes no Pago Até
- Mensagem de Erro - Conta Caixa não esta Vinculada ao Usuário! Erro ao Renegociar Título(s)
- Mensagem de Erro - Erro Desconhecido ao Finalizar a Venda
- Mensagem de Erro - Filial da Venda é Diferente da Filial Padrão da Conta
- Mensagem de Erro - O Contrato Deve ter ao Menos 1 Título com Status Recebido
- Mensagem de Erro - Soma das Parcelas Diferente do Valor da Saída
- Mensagem de Erro - Usuário não tem Conta Caixa Definida ao Finalizar a Venda
- Motivos de Não Bloquear o Cliente
- Motivos para não Gerar Financeiro Automático
- Validação de Erro de Contrapartida na Alteração Wizard
- Erro - quantidade de bytes do arquivo mestre(12333) não é um múltiplo de 427
- Erro 32 de validação - I O error 32
- Erro 121 - Número do documento fiscal fora de sequência
- Erro 135 - Referência ao item da NF não aponta para o primeiro item da NF
- Erro 144 - CNPJ CPF não numérico
- Erro 146 - IE não informada, inválida, ou preenchimento incorreto
- Erro 201 - CNPJ CPF diferente do informado no arquivo mestre
- Erro 254 - Total deve ser igual à soma - BC + Isentas + Outra
- Erro 260 - Tipo de Utilização do item é incompatível com o código de classificação
- Erro 304 - Logradouro inválido preenchimento incorreto, ou contém menos de 3 caracteres
- Erro 317 - Número do telefone de contato com valor inválido diferente de LLNNNNNNNN ou LLNNNNNNNNN, ou preenchimento incorreto
- Erro 324 - Bairro inválido, ou preenchimento incorreto
- Erro 336 - Código do Município deve ser numérico
- Erro de Validação - Modelo da Última nota fiscal (22) não pode ser diferente da primeira (21)
- Erro de Validação - Quantidade de linhas do arquivo item(103) deve ser igual, ou superior, à quantidade de linhas do arquivo Mestre(104)
- Erro - Endereço do arquivo danfe esta vazio
- Erro - valor de ICMS substituição diferente da soma 0,00 do ICMS substituir dos produtos
- Rejeição - O autor do Evento Diverge do Destinatário da NF-e
- Rejeição 519 - CFOP de saída para NF-e de entrada
- Rejeição 733 - CFOP de operação interna e idDest diferente de 1
- Erro - 214 Tamanho da mensagem excedeu o limite estabelecido
- Erro - Alpha channel not supported
- Erro - Este XML não é válido Elemento indIntermed. Este elemento não e esperado. Esperado e (indPres)
- Erro - Este XML não é válido Elemento xLgr (Erro Tam. Max) Tamanho máximo permitido 60
- Erro - Este XML não é válido. Elemento indIntermed - Este elemento não e esperado. Esperado e (indFinal)
- Erro - NF-e de devolução de mercadoria não possui documento fiscal referenciado
- Erro - Preenchimento Obrigatório! (natOp) B01 - Descrição da Natureza da Operação
- Erro - Rejeição 487 Escritório de Contabilidade não cadastrado na SEFAZ
- Erro - Rejeição 930 CST com benefício fiscal e não informado o código de benefício fiscal
- Erro - Rejeição 934 Não informado valor do ICMS desonerado ou motivo de desoneração (niten1)
- Erro - Rejeição 946 Informado código de benefício fiscal incorreto ou inexistente na UF
- Erro - The content not is valid XML
- Erro 228 - Rejeição: NFCom com Data-Hora de Emissão muito atrasada
- Erro 232 - IE do destinatário não informado
- Erro 590 - Informado CST para emissor do Simples Nacional
- Erro ao contabilizar - Custo médio do produto não pode ser 0!
- Rejeição - Emissor não habilitado para emissão de NF-e
- Rejeição 206 - NF-e já está inutilizada na Base de dados da SEFAZ
- Rejeição 212 - Data de Emissão posterior a data de recebimento
- Rejeição 247 - Sigla da UF do Emitente diverge da UF autorizada
- Rejeição 252 - Ambiente informado diverge do Ambiente de recebimento
- Rejeição 301 - Uso Denegado - Irregularidade fiscal do emitente
- Rejeição 302 - Uso Denegado - Irregularidade fiscal do destinatário
- Rejeição 305 - Destinatário Bloqueado na UF
- Rejeição 328 - CFOP de devolução de mercadoria para NFe que não tem finalidade de devolução de mercadoria
- Rejeição 388 - Código de Situação Tributária do IPI incompatível com o Código de Enquadramento Legal do IPI
- Rejeição 434 - NF-e sem indicativo do intermediador
- Rejeição 481 - Código Regime Tributário do emitente diverge do cadastro na SEFAZ
- Rejeição 501 - Prazo de cancelamento superior ao previsto
- Rejeição 508 - CST incompatível na operação com Não Contribuinte
- Rejeição 518 - CFOP de entrada para NF-e de saída
- Rejeição 531 - Total da BC ICMS difere do somatório dos item
- Rejeição 539 - Duplicidade de NF-e, com diferença na chave de acesso
- Rejeição 594 - O número de sequência do evento informado é maior que o permitido
- Rejeição 600 - CSOSN incompatível na operação com Não Contribuinte
- Rejeição 656 - Consumo Indevido
- Rejeição 693 - Alíquota de ICMS superior a definida para a operação interestadual
- Rejeição 710 - NF-e com Formato de DANFE inválido
- Rejeição 732 - CFOP de operação interestadual e idDest diferente de 2
- Rejeição 778 - Informado NCM inexistente
- Rejeição 805 - A SEFAZ do destinatário não permite Contribuinte Isento de Inscrição Estadual
- Rejeição 806 - Operação com ICMS-ST sem informação do CEST
- Rejeição 861 - Total do FCP difere do somatório dos itens
- Rejeição 868 - Grupos Veículo Transporte e Reboque não devem ser informados
- Como resolver o erro 232 - Rejeição: IE do destinatário não informada ao finalizar NF 55?
- Erro - Ao utilizar NF 62 (NFCom) no regime 'Simples Nacional', a situação tributária deve ser 90 - Outros SN (NFCom)
- Erro - Ao utilizar NF 62 (NFCom) no regime 'Tributação normal', a situação tributária deve ser uma destas opções 00 - Tributada integralmente, 20 - Com redução da base de cálculo, 40 - Isenta, 51 - Diferimento ou 90 - Outras.
- Erro - Código CFOP do produto é inválido para utilização da NFCom
- Erro - Código de classificação de serviço do produto não identificado
- Erro - Finalidade emissão inválida!
- Erro - Por se tratar de uma NFCom, é necessário vincular um contrato à esta venda
- Erro 212 - Rejeição: Data/hora de emissão NFCom posterior a data/hora de recebimento
- Erro 228 - Rejeição: NFCom com Data-Hora de Emissão muito atrasada
- Erro 426 - Rejeição IE deve ser informada para tomador Contribuinte
- Erro 429 - Rejeição IE do Destinatário não vinculada ao CNPJ
- Erro NFCom - Certificado digital não pode ser vazio!
- Rejeição 230 - IE do emitente não cadastrada
- Erro - A Data da Emissão do RPS Não Poderá Ser Superior a Data de Hoje
- Erro - Alíquota inválida
- Erro - Certificado digital inválido. Não foi possível assinar o documento
- Erro - CNPJ do Prestador Não Autorizado a Emitir NFS-e
- Erro - CNPJ do tomador (CNPJ enviado) está vinculado a mais de uma inscrição municipal
- Erro - Código da cidade do tomador não definido no arquivo XML
- Erro - Código da situação tributária não está preenchido corretamente
- Erro - Código da situação tributária utilizado no item da lista é inválido
- Erro - Código de Atividade não encontrada na base da PMB
- Erro - Código do local da prestação do serviço ausente
- Erro - Código do município do tomador do serviço não corresponde ao CEP informado.
- Erro - Connection timed out
- Erro - CSLL retida incorreta
- Erro - Elemento indISS tem o valor 0 mas este não é um dos valores permitidos
- Erro - Esta NFS-e deverá ter o ISSQN Retido pelo tomador do serviço
- Erro - Este XML não é válido. Elemento cListServ
- Erro - Iniciando processo de transmissão
- Erro - Item Atividade n° 0 não é utilizado pelo Prestador
- Erro - L7 Erro de validação de script Para este tomador são admitida operação Substituto tributária
- Erro - L124 A Opção para o Simples Nacional informada está diferente da que foi cadastrada para este contribuinte. O Contribuinte É Optante do Simples Nacional
- Erro - L125 O Regime Especial de tributação informado está diferente do que foi cadastrado para esse contribuinte
- Erro - O valor total da NFSe não pode ser zero (0,00)
- Erro - RPS (Recibo Provisório de Serviço) já informado
- Erro - Valor da alíquota incorreto. Informado {0}, alíquota do serviço {1}
- Erro - Formato do arquivo de escrituração não é valido. Data inválida usar formato "ddmmaaaa".(0000 DT_FIN)
- Erro de Importação - Registro 0000 - (7 - DT_FIN) Se Indicador de Situação Especial igual a 0 ou vazio, Data Final deve ser igual ao último dia do mês
- Erro de Importação - Registro 0000 (6 - DT_INI) - Se não houver Situação Especial ou se a Situação Especial não for Abertura ou Cisão, a Data Inicial deve ser igual ao primeiro dia do mês (01)
- Erro de Importação - Registro 0110 - (2 - COD_INC_TRIB) - O campo possui um valor diferente de seus valores válidos
- Erro de Importação - Registro 0150 - NOME -Tamanho do campo inválido
- Erro de Importação - Registro 0200 - COD_NCM - Tamanho do campo inválido
- Erro de Importação - Registro 9999 - 2 - QTD_LIN - Quantidade de registros informada não confere com a esperada pelo sistema
- Erro de Importação - Registro C170 - CST_ICMS - Tamanho do campo inválido
- Erro de Importação - Registro D510 - CST_ICMS - Tamanho do campo inválido
- Erro de Importação - Registro D990 - 2 - QTD_LIN_D - Quantidade de linhas do bloco D informada não confere com a esperada pelo sistema
- Erro de Importação - SPED Fiscal
- Erro de Validação - Registro 0000 - 10 - IE - Inscrição Estadual inválida
- Erro de Validação - Registro 0100 - 13 - EMAIL - Campo obrigatório
- Erro de validação - registro D500 (11 - DT_A_P) - Data inválida. Informar data menor ou igual a data final do "Registro 0000"
- Erro de Validação - Registro D510 (9 - CST_ICMS) - m Para documento fiscal de serviço o primeiro caractere do código do CST deverá ser igual a 0 (zero)
- Erro de Validação - Registro D590 - CFOP - CFOP inválido
- Erro de Validação - SPED Fiscal
- Aviso: Tipo de tributação da Classificação Fiscal diferente de Tipo de tributação do Tipo documento e cadastro de Produto
- Erro - Endereço do arquivo danfe esta vazio
- Erro - Tipo de cobrança incompatível com o tipo de documento
- Mensagem de Erro - Filial com o documento do destinatário da NF do XML não é a atual ou não está cadastrada no sistema, verifique!
- Mensagem de Erro - A soma das parcelas é diferente de 0,00
- Mensagem de Erro - O tipo de conta selecionado não é de despesa
- Erro "Erro de servidor" ao cadastrar usuário TV Watch
- Erro "Não autorizado" ao Buscar Pacote de TV Watch
- Erro "Não autorizado" ao Cadastrar Usuário TV Watch
- Erro "P0001 WARNING API_MAIL_ALREADY_IN_TICKET" ao Cadastrar Usuário TV Watch
- Erro "P0001 WARNING API_PHONE_IS_NOT_CELLPHONE" ao Cadastrar Usuário TV Watch
- Erro "P0002 ERROR EMAIL_CAN_NOT_BE_CREATED_" ao Cadastrar Usuário TV Watch
- Erro "Solicitação inválida: Ticket não encontrado" ao deletar o Usuário TV
- ERRO - ONT autorizada não aparece na OLT
- Erro - Diagnóstico de ONU Offline com Sinal Rx e Tx em 0.00
- Erro - Endereço de IP do cliente não fica visível no Sistema
- Erro - ERR_NAME_NOT_RESOLVED
- Erro - Falha na Autorização de ONU
- Erro - Falhas com reserva na rede neutra
- Erro - Login online no Sistema e offline na casa do cliente
- Erro - ONU Autorizada com outros dados
- Erro - ONUs e ONTs e a falha no processo de autorização prévia durante instalação
- Erro - Problemas de Autenticação de Login PPPoE
- Erro - Problemas de Comunicação do Sistema com o Concentrador
- Erro - Radius timeout no concentrador Mikrotik
- Erro - Validação em regras de redução
- Erro - Velocidade dos planos de internet não atinge o contratado
- Erros Comuns no Looker Studio
- Ajustar Tarifas na Conciliação Bancária
- Ajustar Valores na Conciliação Bancária
- Alterar a URL de Notificações na Conta Wide Pay
- Alterar Layout de Cobrança na Impressão Avulsa
- Ativando a Recorrência Cartão de Crédito Efí - Carteira de Cobrança
- Atualização nas Rotas de Comunicação das APIs Efí Bank - Gerencianet
- Botão Copiar Código Pix
- Como Inserir ou Alterar a Logomarca da Filial
- Como o Cliente Ativa a Recorrência
- Como o Cliente Cancela a Recorrência
- Como Solicitar o Pix na Central do Assinante
- Conciliação Bancária em Lote
- Configurar Desconto até Vencimento - Carteira de Cobrança
- Configurar Imagem de Fundo da Capa no Boleto - Carteira de Cobrança
- Configurar Pix Central do Assinante
- Configurar Recorrência com Cartão de Crédito
- Criar Certificado Digital API Pix Efí Bank
- Erro ao Solicitar o Boleto de Cobrança ou Pix na Central do Assinante
- Erros Comuns na Comunicação e Impressão de Cobranças Gateway - Boleto híbrido e Pix
- Habilitando Protesto na Carteira de Cobrança
- Identificando a Origem de um Boleto Efí Bank
- Identificando a URL Callback para Envio de Notificações Efí Bank
- Integração Webhook da API Sicoob
- Integrações Bancárias para Registro de Conciliação Bancária
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- Lançamento de Resgate, Aplicação ou Investimento na Conciliação Bancária
- Logs da Carteira de Cobrança
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- Realizando um Adiantamento de Salário
- Recorrência com Cartão de Crédito
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- Reenvio de Notificações modobank - Avulso
- Reenvio de Notificações modobank - Em Massa
- Reenvio Gatilhos de Comunicação Iugu - Notificações de Pagamento
- Reenvio Gatilhos de Comunicação Wide Pay
- Reenvio Webhook Pagamento API BTG Pactual
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- Rotina Consulta Recebimento Cobranças API Pix
- Rotina Consulta Status de Cobranças Gateway e API
- Variáveis Cartão de Crédito
- Variáveis da Carteira de Cobrança
- Verificar Financeiro Recorrente com Cartão
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- Como Estornar o Recebimento de um Título
- Como Estornar um Cancelamento de Título
- Como Imprimir Boleto Registrado de Gateway Importado
- Como Inserir Informações em um Título
- Como Localizar um Boleto - Título de Contas a Receber
- Como Processar Arquivos de Retorno Bancário
- Como Processar Arquivos de Retorno Bancário para Débito Automático
- Como Receber um Título - Recebimento Manual de Contas a Receber
- Como Reprocessar Logs Gateway
- Como Verificar o Usuário que Recebeu um Título de Cobrança
- Como Verificar se um Boleto está Registrado
- Contas a Receber - Tutoriais
- Entrada Rejeitada - Código do Banco Inválido
- Envia E-mail Gateways - Envio do Boleto pelo Gateway de Pagamento
- Enviar E-mail para o Cliente ao Gerar Financeiro do Contrato
- Enviar Template Cobrança Pix via WhatsApp com o Opa! Suite
- Erro no Pagamento com Cartão de Crédito Cielo
- Erro no Pagamento com Cartão de Crédito Cielo - Tabela Externa
- Erro no Pagamento com Cartão de Crédito Cielo - Tabela Interna
- Erro no Pagamento com Cartão de Crédito Yapay
- Erro no Pagamento com Cartão de Crédito Yapay - Tabela de Erros
- Erro, o Título já foi Recebido
- Gerando Relatório de Contas
- Histórico Pai e Filho
- Integração Webhook da API Sicredi
- Limite de Boletos por Lote no Retorno
- Localizar Pagamentos - Logs Gateway
- Motivos da Não Entrada de Boleto em Remessa
- Movimento para Título Não Cadastrado
- Ponto de Recebimento - Contas a Receber
- Prazos para Baixa de Pagamento - Carteira API
- Prazos para Baixa de Pagamento - Carteira Cartão de Crédito
- Prazos para Baixa de Pagamento - Carteira Gateway
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- Recebimentos - Contas a Receber
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- Integrações Bancárias - Remessa e Retorno Manual
- Carteira Interna - Conta Caixa
- Integrações Bancárias - Arrecadação
- Integrações Bancárias - Carteira de Cobrança
- Adiantamento a Fornecedor - Adiantando Pagamento de Contas a Pagar
- Banco do Brasil - Configurando Envio de Boletos pelo Correio - CNAB 400
- Banco Sicredi - Configurando Envio de Boletos pelo Correio
- Como Criar Arquivo de Remessa Bancária com Boleto ou Cliente Específico
- Como Criar Arquivo de Remessa Bancária para Alteração de Vencimento
- Como Criar Arquivo de Remessa Bancária para Pedido de Baixa
- Como Criar um Lote de Contas a Pagar
- Como Deletar Arquivo de Remessa Bancária
- Contador do Nosso Número
- Criar e Configurar Alternativa de Pagamento - Carteira de Cobrança
- Descontos e Parcelamentos para Cartão de Crédito no Sistema
- Duplicar Carteira de Cobrança
- Escolher Banco para Pagamento na Central do Assinante
- Inativar Carteira de Cobrança
- Inserir em Remessa Boletos com Vencimento Alterado
- Inserir em Remessa Boletos para Protesto
- Inserir em Remessa de Pedido de Baixa Automática Após Vencimento
- Inserir em Remessa de Pedido de Baixa Boletos Recebidos Manualmente
- Inserir em Remessa de Pedido de Baixa Boletos Renegociados e Cancelados
- Inserir em Remessa de Pedido de Baixa Boletos Vencidos a mais de 59 dias
- Inserir em Remessa Recebimentos via Cartão de Crédito
- Inserir em Remessa Recebimentos via Pix
- Instruções da Carteira de Cobrança
- Juros, Multas e Desconto
- Layouts de Impressão
- Parâmetro Espécie Documento
- Parâmetro Filial da Venda ou Contrato Diferente da Carteira de Cobrança
- Parâmetro para Distribuição de Boletos pelo Banco
- Parâmetro Recebimento para Valores Divergentes
- Parâmetro Tipo de Carteira
- Remover de Remessa Boletos de Contratos Bloqueados
- Remover de Remessa Boletos de Contratos Negativados
- Tarifas Bancárias - Gateway, API e Pix
- Troca de Carteira de Cobrança em Massa
- Validar Boletos Importados
- Validar Boletos Recebidos ao Baixar Remessa
- Vinculando Cliente a Carteira Fatura
- Comunicação com Gateway
- Relatório de Adiantamento de Salários
- Relatório de Boletos Cancelados por Período
- Relatório de Boletos Ocultos
- Relatório de Boletos sem Contrato Relacionado
- Relatório de Boletos Vencidos
- Relatório de Boletos Vencidos com Valor de Acréscimo de Juros e Multa
- Relatório de Clientes com Único Boleto no Período
- Relatório de Clientes Inadimplentes
- Relatório de Compras - Contas a Pagar
- Relatório de Contas a Receber BI
- Relatório de Contratos em Recorrência
- Relatório de Contratos sem Financeiro
- Relatório de Despesas - Contas a Pagar
- Relatório de Emissão de Boletos - Contas a Receber
- Relatório de Inadimplência
- Relatório de Negativações de Crédito
- Relatório de Pagamentos - Contas a Pagar
- Relatório de Pedido de Compras - Contas a Pagar
- Relatório de Recebimentos - Contas a Receber
- Relatório de Remessa com Títulos
- Relatório de Sugestões de Compra - Contas a Pagar
- Ações em Ordens de Serviço
- Ações no Atendimento
- Adicionar Imagem ao Modelo de Ordem de Serviço
- Agendamento de Ordens de Serviço
- Ajustes de Saldo e Etiquetas
- Assinatura da ordem de serviço pela central do assinante
- Assinatura digital pela Ordem de Serviço
- Ativação do contrato pelo processo
- Automação da Venda com Modelo de Venda e Pedido de venda
- Automatização de Respostas Padrões
- Cadastrando um produto
- Cadastro de Almoxarifados
- Cadastro de Assuntos
- Cadastro de Motivos
- Comissionamento de Ordem de Serviço
- Como Ajustar Saldo Negativo Através Entrada Compra
- Como cadastrar um Colaborador
- Como criar setores e departamentos
- Como definir a origem de endereço padrão para O.S e atendimento
- Como emitir nota fiscal de comodato
- Como Extrair Relatório das O.S. que um Técnico Realizou
- Configuração do Modelo de Impressão do Patrimônio
- Controle de estoque mínimo e máximo
- Converter Cadastro de Cliente em Fornecedor
- Converter Cadastro de Fornecedor em Cliente
- Criar uma saída de estoque sem gerar financeiro
- Entrada e Saída de Estoque
- Envio de SMS, E-mail e Mensagem omnichannel pelo Processo de Ordem de Serviço
- Faturamento dos Produtos da Ordem de Serviço
- Finalização de Ordens de Serviço com Wizard
- Gerenciamento de Atendimentos
- Gerenciamento de custo médio no inventário
- Gerenciamento de equipamentos sob responsabilidade do colaborador
- Gerenciamento de Garantia de Patrimônios
- Gerenciamento de Ordens de Serviço
- Gerenciamento de SLA
- Gestão de Atendimentos na Central do Assinante
- Impressão de Etiquetas Patrimoniais
- Impressão em massa de Ordem de serviço
- Inclusão em massa de MAC e Série
- Início do Controle Patrimonial
- Inutilizar Patrimônio
- Inventário de Estoque
- MAC e Número de Série em Patrimônio
- Movimentação de produtos com fator de conversão
- Ordens de Serviço para Retirada de Equipamentos
- Parametrização da visualização de Ordem de Serviço e Atendimentos
- Processo de Compras
- Processos de ordem de serviço
- Relatórios e auditorias
- Requisição de materiais - Tutorial
- Situações das Etiquetas Patrimoniais
- Transferência automática de produtos
- Transferências de Materiais
- Troca de Modelo de Impressão da Ordem de Serviço
- Utilização de Diagnóstico na Finalização da Ordem de Serviço
- Agrupamento (Aba Faturamento)
- Agrupamento (Aba Faturas)
- Agrupamento (Cadastro de Contrato de Cliente)
- Agrupamento (Cancelamento de Faturas)
- Agrupamento (Como Cancelar um Título)
- Agrupamento (Formulário Venda)
- Agrupamento (Gerar Fatura e Financeiro)
- Agrupamento (Gerar Fatura)
- Agrupamento (Gerar Faturas de Contratos)
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- Agrupamento (Parâmetros Gerais - Aba Contratos )
- Agrupamento (Relatório de Contratos Sem Faturas)
- Agrupamento (Tipo de Cobrança)
- Agrupamento de Faturas
- Assistente de Alteração de Contrato
- Cancelamento de Faturas em Massa
- Cancelar Contrato
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- Relatório de Situação do Financeiro do Contrato
- Relatório de Transição Financeira
- Rotina Geração de Financeiro por Fatura
- Situação do Financeiro do Contrato
- Como Gerar Relatórios de Fluxo de Caixa no Sistema
- Gerar Relatório de Saída
- Impressão da Declaração Anual de Quitação de Débitos
- Impressão de Boletos em Massa
- Planilha de Dados Cadastrais de Clientes em CSV/Excel
- Relatório de Auditoria do Contas a Pagar
- Relatório de Boletos com Bloco e AP
- Relatório de Boletos Emitidos em uma Data Específica
- Relatório de Boletos por Condomínio
- Relatório de Boletos por Dia
- Relatório de Boletos sem Contrato Relacionado
- Relatório de Clientes com Apenas um Boleto no Período
- Relatório de Clientes Inadimplentes em Planilha Excel - XLS
- Relatório de Títulos em Aberto
- Relatório de Vendas em Aberto
- Relatórios Financeiros
- Boleto em Edição - Boleto Oculto
- Como Excluir um Boleto
- Como Gerar a Taxa de Ativação
- Como Identificar o Usuário Responsável pelo Recebimento de um Título
- Como Verificar o Histórico de Alteração Wizard no Contrato
- Configuração de Login Único por Contrato
- Lançamento de Despesa - Movimentação Financeira
- Procedimento para Cancelar Boleto e Venda
- Serviço Adicional não Aplicado no Financeiro
- Cadastro Código NCM (Nomenclatura Comum do Mercosul)
- Como Alterar Regime tributário
- Como Configurar ISSQN por Município
- Como Inserir Código de Benefício Fiscal na Nota Fiscal
- Como Parametrizar a Retenção de Imposto - Entrada
- Como Parametrizar a Retenção de Imposto - Saídas
- Configuração Classificação Tributária - Entrada
- Configuração Classificação Tributária - ISSQN
- Configuração Classificação Tributária - Nota Fiscal de Devolução
- Configuração Classificação Tributária - Saída ICMS
- Como Cancelar NF-e Nota Fiscal Eletrônica de Entrada
- Como Configurar CFOP de Entrada
- Como Definir Tipo de Rateio de Frete
- Como Emitir Nota Fiscal de Entrada
- Como Excluir entrada
- Como Imprimir Danfe Nota Fiscal de Entrada
- Entrada Compra com Arquivo XML
- Entrada de Nota Fiscal de Serviço (NFS-e)
- Entrada Manual de Produtos
- Manifestar e Importar Documentos Fiscais de Entrada (DF-e)
- Reabrir Entrada Finalizada
- Ajuste de Data de Emissão em Nota Fiscal 21 e 22
- Ajuste de Numeração em Notas Fiscais Modelo 21 e 22
- Alterar Período da Prestação na Nota Fiscal Modelo 21 e 22
- Cancelar Nota Fiscal Modelo 21 e 22
- Como Alterar Vendedor da Nota Fiscal Modelo 21 e 22
- Como Configurar a Emissão de Nota Fiscal Modelo 21 e 22
- Deletar Lote de Notas Fiscais Modelo 21, 22 e SVA
- Deletar Notas Fiscais 21 e 22 no Sistema
- Emissão Nota Fiscal Modelo 21 e 22 - Avulsa
- Envio de Notas Fiscais Modelo 21 e 22 por E-mail
- Imprimir PDF em Massa das Notas Fiscais Modelo 21 e 22
- Como Cancelar uma NF-e (Nota Fiscal Eletrônica)
- Como Configurar o Envio Automático NF-e por E-mail
- Como Destacar Impostos na NF-e de Devolução
- Como Emitir Carta de correção NF-e
- Como Emitir Pré-Danfe de Notas Fiscais Modelo 55
- Como Imprimir PDF e Danfe Nota Fiscal Modelo 55 - Saída
- Configurar a Emissão da Nota Fiscal Eletrônica (NF-e)
- Emissão de Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) de Importação - Entrada
- Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) de Comodato - Saída
- Nota Fiscal Eletrônica NF-e complementar
- Nota Fiscal Eletrônica NF-e de Devolução - Saída
- Nota Fiscal Eletrônica NF-e de Devolução de Venda - Entrada
- Nota Fiscal Eletrônica NF-e de Remessa de Mercadoria
- Nota Fiscal Eletrônica NF-e de Retorno de Comodato
- Como Cancelar NFCom - Nota Fiscal Modelo 62
- Configuração para Emissão da NFCom (62)
- Emissão Avulsa NFCom Normal - Nota Fiscal Modelo 62
- Emissão da NFCom no Sistema
- Emissão em Lote da NFCom - Nota Fiscal Modelo 62
- Emissão NFCom com a Finalidade de Ajuste de Débito
- Emissão NFCom com a Finalidade de Substituição
- Envio de PDF e XML NFCom por E-mail - Modelo 62
- Retenção de Tributos na NFCom
- Alterar Status da Nota Fiscal de Serviço (NFS-e) para Cancelado
- Cadastro de Modelo de Impressão RPS para Nota Fiscal - Modelo 13
- Como Enviar PDF por E-mail Notas Fiscais Modelo 13
- Como Incluir uma Nota Fiscal de Serviço Substituída Emitida pelo Site da Prefeitura no Sistema
- Variáveis Modelo de Impressão RPS - Nota Fiscal de Serviço (NFS-e)
- Como Alterar o Código NCM em uma Nota Fiscal
- Consulta de Notas Fiscais e Vendas no Sistema
- Consultar Nota Fiscal com o ID ou Numeração
- Consultar Notas Fiscais Com Status em Aberto
- Consultar Notas Fiscais Com Status Finalizado
- Emissão de Nota Fiscal Avulsa
- Emissão de Nota Fiscal Referente Mais de um Boletos
- Emissão de Notas Fiscais em Lote - Base do Contrato
- Emissão de Notas Fiscais em Lote - Base Financeiro
- Emissão de Notas Fiscal Botão Gera NF base financeiro
- Identificar o ID da Venda no Financeiro
- Incluir Quantidade de Caixas - Volume e Peso em Nota Fiscal
- Incluir Transportadora na Nota Fiscal
- Informações Adicionais nas Notas Fiscais
- Nota Fiscal Gerada Sem Numeração
- Reabrir Notas Fiscais de Saídas
- Relacionar Nota Fiscal com o Contrato
- Como Ajustar Contador de Número de Documento
- Habilitar Acesso Notas Fiscais Através da Central do Assinante
- Habilitar Campo "Acrescentar valor do frete"
- Habilitar Campo "De olho no imposto (NF)"
- Habilitar Tipo de Documento por Produto
- Parâmetro Filial ANATEL Para Emitir Notas Fiscais
- Parâmetro para Cancelar Lote de Notas Fiscais em Massa
- Parâmetro para Permitir Que o Contador Consulte Notas Fiscais
- Parâmetros para Importação Automática DF-e
- Como Baixar Relatório de Saída por Produto em Excel
- Como Gerar Relatório de DANFEs (NF-e)
- Como Gerar Relatório de Saídas com Lucro por produto
- Como Gerar Relatório de Saídas por cliente
- Como Gerar Relatório de Saídas por cliente com custo médio
- Como Gerar Relatório de Saídas por NF
- Como Gerar Relatório de Saídas por NF com pis e cofins
- Como Gerar Relatório de Saídas por Produto (Com Almoxarifado)
- Como Gerar Relatório de vendas com tributos
- Como Gerar Relatório NFCom - Modelo 62
- Como Gerar Relatório Sintegra
- Como Gerar Relatórios de Saídas Parciais
- Como Imprimir Lista de Notas Fiscais Modelo 13
- Como Imprimir Lista NF 21 e 22 Agrupado por Codomínio
- Como Imprimir Lista NF 21 e 22 com Cliente e Cidade
- Como Imprimir Relatório PDF das NFCom - Modelo 62
- Como Imprimir Relatório PDF de Notas Fiscais Modelo 13 em Massa
- Como Imprimir Relatório PDF de Notas Fiscais Modelo 21 e 22
- Emitir Relatório por CFOP no Sistema
- Imprimir Lista do Modelo Personalizado (SVA)
- Relatório de Notas Fiscais pelo Campo Consulta na Grid de Saída
- Como Alterar ou Inserir Tipo de Documento nos Contratos
- Como Limpar Tipo de Documento nos Contratos
- Configuração da Grade de Contabilização para Cancelamento de Títulos
- Configuração da Grade de Contabilização para Consumo
- Configuração Tipo de documento - Gera Fiscal
- Configuração Tipo de Documento - Nota Fiscal de Débito (SVA)
- Configuração Tipo de Documento Devolução - Saída
- Configuração Tipo de Documento Devolução de Venda - Entrada
- Configuração Tipo de Documento Remessa de Comodato - Saída
- Configuração Tipo de Documento Retorno de Comodato - Entradas
- Inserir Tipo de Documento por Produto nos Contratos em Massa
- Tipo de Documento - Entrada Simples
- Adicionar Observação e Alerta no Cadastro do Cliente
- Avaliar a Satisfação do Cliente
- Como Cadastrar um Novo Cliente no Sistema
- Como Desbloquear Manualmente o Cadastro de Cliente
- Configuração Tipo de Cliente - Fiscal
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- Marcação de Localização no Mapa pelo Cadastro do Cliente
- Verificação de Duplicidade de Endereço no Cadastro do Cliente
- Adicionar Imagem no Modelo de Contrato
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- Como Alterar o Endereço de um Contrato
- Como Alterar o Plano de Venda sem Cancelar o Financeiro
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- Como Ativar e Inativar Cadastro de Cliente
- Como Cadastrar Indicadores
- Como Cadastrar Modelo de Contrato
- Como Cadastrar um Novo Contrato no Sistema
- Como Cancelar Contrato
- Como Configurar os Dias de Carência
- Como Definir Contrato Principal
- Como fazer a Liberação Temporária de um Cliente
- Como Incluir Descontos Adicionais ao Contrato
- Como Incluir Serviços Adicionais ao Contrato
- Como Inserir a Assinatura da Empresa no Contrato
- Como Isentar um Contrato
- Como Visualizar Contratos que Não Possui Tipo de Documento Relacionado
- Forçar Status Acesso de Contrato Específico
- Impressão do Contrato
- Impressão do Termo de Adesão
- Impressão do Termo de Rescisão de Contrato
- Liberação de Redução de Velocidade
- Liberação Manual - Status Acesso
- Parâmetro Máximo de Títulos em Aberto
- Troca de Tipo de Cobrança em Massa
- Parâmetro Atualizar Endereço com Base nas Coordenadas
- Parâmetro Atualizar status contrato com pendência
- Parâmetro Desbloqueio de Confiança
- Parâmetro Manter Vínculo com Login Contrato Desativado
- Parâmetro Método de Envio de Notificações para a Suspensão
- Parâmetro Para Ativação Manual de Contratos
- Parâmetro Permitir acesso do suporte IXC Soft
- Parâmetro Permitir Suporte IXC Soft atualizar software
- Parâmetro Suspensão Temporária de Contratos
- Parâmetros Tempo Limite das Sessões de Usuários
- Atalho para Configurações do Usuário no Painel Principal
- Como Alterar a Imagem do Perfil no Sistema
- Permissões de Dashboards
- Permissões Grupos de Usuários - Carteira de Cobrança Faturas
- Permissões Grupos de Usuários - Estoque
- Permissões Grupos de Usuários - Fiscal
- Permissões Grupos de Usuários - Ordem de Serviço e Atendimentos
- Cadastro e Vinculação de Produto de Internet ao Plano de Venda
- Cadastro Plano de Venda do Tipo Internet
- Cadastro Plano de Venda do Tipo Telefonia
- Como Alterar o Valor Total do Plano de Venda
- Como Inserir SVA no Plano de Venda
- Configuração de Produtos e Serviços no Plano de Venda
- Plano de Venda com Desconto até o Vencimento
- Utilização do Desconto para Pagamento em Dia
- Utilizar Desconto no Produto do Plano
- Utilizar Desconto por Meses
- Reajuste de Contrato com Indexador
- Relatório Contrato Aguardando Assinatura
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- Relatório de Contratos Ativos no Mês
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- Relatório de Contratos Bloqueados
- Relatório de Contratos com Desbloqueio de Confiança
- Relatório de Contratos com Serviços Adicionais-Descontos
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- Relatório Pré-contratos
- Rotina - Troca de plano de venda em massa
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- Atualização de Aplicativo iOS
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- Geração de Aplicativo Android
- Geração de Aplicativo iOS
- Número do D-U-N-S
- Política de privacidade - Aplicativos
- Prints da Tela iOS
- Como Imprimir o Detalhamento Financeiro na Central do Assinante
- Configuração de Notificação Push
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- Envio de fatura por e-mail na Central do Assinante
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- Liberar Visualização do Detalhamento Financeiro na Central do Assinante
- Recuperação de senha da Central do Assinante via E-mail
- Recuperação de senha da Central do Assinante via SMS
- Cadastro de Mensagem de E-mail
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- Cadastro de Mensagens Omnichannel (Opa! Suite) para Assinatura Digital
- Cadastro de Mensagens Omnichannel (Opa! Suite) para Envio de Cobranças
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- Configuração de Envio Automático por E-mail - Relatório de Contas a Receber (Novo)
- Configuração de Envio Automático por E-mail - Relatório de Contratos (Novo)
- Configuração de Envio Automático por E-mail - Relatório de Ordens de Serviço (Novo)
- Configuração de Envio Automático por E-mail - Relatório de Saídas Fiscais (Novo)
- Enviar Mensagem de E-mail em Massa - Relatório de Contratos
- Enviar Mensagem de SMS em massa - Relatório de Contratos
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- Envio de Boletos por E-mail pelo Relatório de Emissão de Boletos
- Envio de Boletos por SMS pelo Relatório de Emissão de Boletos
- Envio de E-mail pelo Relatório Status Logins
- Envio de Mensagem Omnichannel pelo Relatório Status Logins
- Envio de SMS pelo Relatório Status Logins
- Cadastro de Mensagens Omnichannel (Opa! Suite)
- Cadastro de Mensagens Omnichannel (Opa! Suite) para Envio de Cobranças
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- Envio Automático de SMS para Aniversariantes
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- Notificação de Confirmação de Recebimento por SMS
- Cadastro de Compromissos com Integração ao Google Calendar - Cliente
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- Como Visualizar uma Agenda Google de Colaborador Através do Sistema
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- Contas a Receber e Relatórios
- Diferenciais da Modo Bank para Empresas
- Erros de Retorno Bancário
- Funcionalidades do Pix Cobrança na Modo Bank
- Gerando Relatório de Contas a Pagar
- Instabilidade na Comunicação Gateway e API de Pagamento
- Integração e Custo do Pix no Sistema
- Introdução às Integrações Bancárias no Sistema
- Layouts de Impressão com QR Code - modobank
- Solicitando o Pix na Central do Assinante
- Tarefa - Baixar Títulos Cartão de Crédito Recorrente
- Tarefa - Consulta de Pagamento Banco do Brasil API
- Tarefa - Consulta de Pagamento Sicoob API
- Tarefa - Consulta de Pagamento Sicredi API
- Tarefa - Consulta de Pagamentos e Cobranças CrediSIS API
- Tarefa - Consulta de Pagamentos Efí
- Tarefa - Consulta de Pagamentos modobank
- Tarefa - Consulta Pagamentos Pix Banco do Brasil API
- Tarefa - Lançar Tarifas Gateway
- Tarefa - Lançar Tarifas Pix
- Tarefa - Processamento Retorno Asaas API
- Tarefa - Processamento Retorno BTG Pactual
- Tarefa - Processamento Retorno Lytex API
- Tarefa - Processamento Retorno Santander
- Troca de Arquivos de Remessa e Retorno Bancário - Contas a Receber
- Validade do Código Pix e Diferenças entre Pix Avulso e Híbrido
- Tarefa - Avisar Atraso Automático
- Tarefa - Backup de Concentradores
- Tarefa - Backup de Transmissores
- Tarefa - Bloqueio Automático
- Tarefa - Cancelamento Automático de Contrato Inadimplente
- Tarefa - Cancelar Contratos Agendados Pendentes
- Tarefa - Conceder Acréscimo Desconto Contratos em Massa
- Tarefa - Desconectar Clientes com Atraso
- Tarefa - Desconectar clientes com bloqueio
- Tarefa - Desfazer Renegociação com Boletos Vencidos
- Tarefa - Envio e Consulta de NFS-e em Segundo Plano
- Tarefa - Finalizar Suspensão Temporária
- Tarefa - Garantia de Baixa de Pagamentos
- Tarefa - Monitora Potência Cliente Fibra Huawei SNMP
- Tarefa - Monitora Potência Cliente Fibra SmartOLT
- Tarefa - Monitora Potência Clientes Fibra Cianet GPON
- Tarefa - Monitora Potência Clientes Fibra Datacom
- Tarefa - Monitora Potência Clientes Fibra Digistar
- Tarefa - Monitora Potência Clientes Fibra Fiberhome (ANM ou UNM)
- Tarefa - Monitora Potência Clientes Fibra Fiberhome (Sem ANM ou UNM)
- Tarefa - Monitora Potência Clientes Fibra Fiberhome AN6001
- Tarefa - Monitora Potência Clientes Fibra Huawei
- Tarefa - Monitora Potência Clientes Fibra Intelbras EPON
- Tarefa - Monitora Potência Clientes Fibra Intelbras G16
- Tarefa - Monitora Potência Clientes Fibra Intelbras GPON
- Tarefa - Monitora Potência Clientes Fibra Nokia
- Tarefa - Monitora Potência Clientes Fibra Overtek EPON
- Tarefa - Monitora Potência Clientes Fibra Parks
- Tarefa - Monitora Potência Clientes Fibra PhyHome
- Tarefa - Monitora Potência Clientes Fibra Ubiquiti Ufiber
- Tarefa - Monitora Potência Clientes Fibra V-Solution EPON
- Tarefa - Monitora Potência clientes fibra V-Solution GPON
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- Tarefa - Monitora Potência Clientes Fibra ZTE C610
- Tarefa - Monitora Potência Clientes Fibra Zyxel GPON
- Tarefa - Monitora Sinal Radios Transmissores
- Tarefa - Monitoramento de Host
- Tarefa - Redução
- Tarefa - Sincroniza IPxMAC
- Tarefa - Sincronizar Logins e Planos no Mikrotik
- Tarefa - Verifica Status dos Concentradores com PPTP
- Tarefa de bloquear contratos assinados sem ativação
- Tarefa de Geração de Financeiro Automático
- tarefa regua de cobranca
- Agenda de Tarefas
- Compressão de Arquivos
- Relatório de Clientes Suspensos
- Relatório de Contratos com o Forçar Status de Acesso Ativado
- Relatório de Contratos com Restrição de Auto Liberação
- Relatório de Contratos com Restrição do Auto Desbloqueio
- Relatório de Contratos Detalhado com Recorrência
- Relatório de Contratos Utilizando Desbloqueio de Confiança
- Relatório de Ticket Médio
- Relatórios de Contratos de Clientes
- Envio de E-mail para Relatórios de Contratos (Novo)
- Produtos por Contrato
- Formulário Relatório de Contratos
- Responsável por Cancelamento, Negativação e Desistência
- Relatório de Cadastros Completos
- Relatório de Cliente Convertido de Prospecção
- Relatório de Cliente por Tipo de Perfil
- Relatório de Cliente por Tipo de Pessoa
- Relatório de Clientes
- Relatório de Clientes Ativos e Sem Contrato
- Relatório de Clientes CNPJ (Pessoa Jurídica)
- Relatório de Clientes com Endereço Completo
- Relatório de Clientes por Cidade
- Relatório de Clientes por Endereço
- Relatório dos Aniversariantes do Mês
- Relatório de Cadastro de Fornecedor
- Relatório de Cadastro de Produtos
- Relatório de Negociações
- Relatório de Prospecções
- Formulário Relatório de Saída por Produto
- Relatório Curva ABC de Produtos
- Relatório de Acompanhamento de Vendas
- Relatório de Comissões pelo Recebimento
- Relatório de Evolução das Vendas
- Relatório de Faturamento
- Relatório de Vendas
- Relatório de Vendas por Colaborador
- Relatórios de Comissões Emitidas
- Relatórios de Comissões Faturadas
- Aba Agenda - Cliente
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- Aba - Histórico - Histórico de Movimentações na Estrutura
- Aba - Imagens - Gerenciamento de Arquivos da Estrutura
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- Aba - Outros Produtos - Movimentação de Produtos de Consumo na Estrutura
- Aba - Patrimônio - Gerenciamento de Movimentação de Produtos Imobilizados
- Aba - Produtos Descartados - Gerenciamento de Produtos Descartados
- Aba - Transmissores - Gerenciamento dos Pontos de transmissão vinculados à Estrutura
- Cadastro de Estruturas
- Descontos adicionais por tempo de bloqueio
- Formulário Reajuste valor de Contrato - Acréscimos
- Formulário Relatório de Contratos
- Formulário Serviços e Descontos Adicionais
- Indexadores de Contrato
- Parâmetro de Desconto para Contratos com Financeiros Retroativos
- Parâmetros de Desconto e Acréscimo nos Contratos
- Cadastro de Unidades de Medida
- Formulário Cálculo de Preços por Entrada
- Formulário Cálculo Preço de Venda
- Formulário Classificação de Produtos para Faturamento
- Formulário Código dos Serviços (NF13)
- Formulário de CFOP (Código Fiscal de Operações e Prestações)
- Formulário de Produtos NCM CEST
- Formulário Grupo de Produtos
- Formulário NCM
- Formulário Subgrupos de Produtos
- Aba Histórico de NF-e - Formulário Compras
- Aba Logs MAC e Série - Compras
- Aba Pedido de Compra - Formulário Compras
- Aba Tributos - Formulário Compras
- Formulário Compras (Entrada)
- Formulário Movimento de Produtos - Entrada
- Formulário Nova entrada XML
- Formulário Tributos por Produtos - Entrada
- Rateio de Centro de Custos - Entrada
- Aba FUST por FUNTTEL
- Aba ICMS e ICMS ST - Classificação Tributária
- Aba ICMS por UF - Classificação Tributária
- Aba Importação - Classificação Tributária
- Aba Impostos Retido - Classificação Tributária
- Aba IPI, Pis e Cofins - Classificação Tributária
- Aba ISSQN - Classificação Tributária
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- Aba Tributação por operação - Classificação Tributária
- Formulário Classificação Tributária
- Aba Aplicativo - Configurações Hotsite
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- Aba Financeiro - Configurações Hotsite
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- Configuração Geral - Hotsite
- Cadastro de Estágios de um Funil de Negociações
- Cadastro de Funil de Vendas para Leads
- Cadastro de Funil de Vendas para Negociações
- Cadastro dos Estágios do Funil de Vendas de Leads
- Envelhecimento de Cartões no Inmap Sales
- Inserção de Etiquetas no Quadro Kanban
- Introdução ao Quadro Kanban
- Permissões dos usuários no Quadro Kanban
- Introdução ao Inmap Sales
- Menu de Acesso Rápido - Inmap Sales
- Análise preliminar de risco - APR
- Configuração da mensagem do inicio de deslocamento no aplicativo inmap service
- Configuração de checklist para o aplicativo Inmap Service
- Configuração e diagnóstico do Inmap Service
- Configurações de anexos, rastreamento e execução de O.S
- Permissões do técnico no aplicativo Inmap Service
- Introdução ao Inmap Service
- 2Flex GPON
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- CIANET GPON
- FIBERHOME AN6001
- FIBERHOME COM ANM ou UNM
- FIBERHOME SEM ANM ou UNM
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- Aba Clientes Fibra - Transmissores (OLT)
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- Aba Informações - Transmissores (OLT)
- Aba Transmissor - Transmissores (OLT)
- Abas Slot, Interfaces Fibra e Arquivos
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- Configuração de VLANs
- Monitoramento de Potência de ONUs
- Transmissores
- Atualização de Registros de ONU
- Autorização de ONUs
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- Glossário do Sistema
- Guia Prático de Suporte
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