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Erro de Validação - Registro D590 - CFOP - CFOP inválido

Introdução

Este documento aborda o erro de validação relacionado ao Registro D590 do SPED Fiscal, especificamente quando um CFOP (Código Fiscal de Operações e Prestações) inválido é utilizado.

Acesso ao Formulário

Caminho: Menu Configurações > Configurações Documentos > Tipo documento

Mensagem do Erro

Linha PosiçãoMensagemCampoValor EsperadoConteúdo do CampoRegistro
15923Tamanho do campo inválido.3 - CFOPRegistro/Campo não informado ou inválido0000D590

Causa do Erro

O erro CFOP inválido no Registro D590 ocorre quando o sistema identifica que o código CFOP utilizado nas notas fiscais não consta na Tabela de Códigos Fiscais de Operação e Prestação oficial, ou quando o CFOP não é adequado para o tipo de operação registrada.

Estrutura do Campo CFOP

Posição do CampoCampoDescriçãoTipoTamanho
03CFOPCódigo Fiscal de Operação e Prestação, conforme a
tabela indicada no item 4.2.2		N004*

Solução do Erro

Para corrigir o erro, é necessário ajustar o CFOP utilizado no Tipo de Documento vinculado à Nota Fiscal. Certifique-se de que o CFOP escolhido seja válido e conste na Tabela de Códigos Fiscais de Operação e Prestação oficial.

Passo a Passo: Correção do Erro

Passo 1: Identifique a Nota Fiscal

  1. Abra o arquivo Sped em um editor de texto, como o Sublime Text, bloco de notas, ou em outras plataformas similares;
  2. Localize a linha onde o erro ocorreu usando o atalho do editor de texto que você está utilizando. Por exemplo, no Sublime Text, use Ctrl+G;
  3. Ao localizar a linha que apresentou o erro, siga para o registro C100 a cima da linha que apresentou o erro;
  4. Conte 8 espaço ente os pipe (|) da esquerda para a direita.
  5. Após localizar a numeração da Nota Fiscal, consulte-a no sistema.

Passo 2: Reabrir Nota Fiscal

  1. Acesse o menu Sistema > Saídas > Vendas;
  2. Localize a nota fiscal utilizando o ID identificado no passo 1;
  3. Após localizar a Nota fiscal, clique no botão “Alterar”;
  4. Selecione a opção “Venda”;
  5. Altere o campo Status para “Aberto”;
  6. Em seguida, clique em “Salvar”.

Atenção

O sistema só permite reabrir vendas dos modelos 21 e 22. É importante garantir que, antes de prosseguir com o ajuste, as notas fiscais ainda não tenham sido validadas pela Sefaz.

Passo 3: Ajustar Tipo de Documento

  1. Após reabrir a venda, clique em “Editar”;
  2. Na aba Saída localize o campo” Tipo de documento”;
  3. Clique no ícone com a seta para cima, que o levará ao cadastro do tipo de documento, ou acesse o menu Configurações > Configurações de Documentos > Tipo de Documento.
  4. Siga para aba Fiscal;
  5. No campo CFOP dentro do estado e CFOP fora do estado preencha com um código valido para a operação que está realizando;
  6. Após alterar o campo, clique em “Salvar”.

Observação

Ao alterar o CFOP no tipo de documento, as próximas notas fiscais emitidas com esse tipo de documento utilizarão o novo código informado.

Passo 4: Ajustar Nota Fiscal

  1. Após reabrir a venda, clique em “Editar”;
  2. Vá até a aba Produtos;
  3. Selecione o produto e clique em “Editar”;
  4. Clique em “Salvar” para registrar os ajustes feitos na classificação tributária;
  5. Repita o processo para os demais produtos vinculados à venda.
  6. Após finalizar as correções, clique em “Finalizar Saída”.
  7. Em seguida, selecione a opção “Validar e Finalizar”.
  8. Por fim, faça o download do arquivo novamente.

Fluxo de Trabalho

graph TD
    A[Início] --> B[Identificar Nota Fiscal no arquivo SPED]
    B --> C[Reabrir Venda]
    C --> D[Ajustar Tipo de Documento]
    D --> E[Ajustar Nota Fiscal]
    E --> F[Fim]

Considerações Finais

A correção desse erro é essencial para garantir a conformidade fiscal da empresa. Mantenha sempre os tipos de documentos com o CFOP atualizado, conforme as orientações da sua contabilidade.

Etiquetas

SPEDFiscal CFOP RegistroD590 ValidacaoFiscal EscrituracaoDigital Fiscal

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